【正文】 批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見，及時(shí)處理；并將 處理結(jié)果上報(bào)總庫(kù)管 ? 每日 18時(shí)后，庫(kù)管員 統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù) ? 財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單， 做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 ? 庫(kù)工隨時(shí)對(duì)所負(fù)責(zé)的 區(qū)域進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn) 問題及時(shí)處理 ? 每日 18時(shí)開始，庫(kù)管 員帶領(lǐng)全體庫(kù)工進(jìn)行 每日盤點(diǎn) 工作流程（盤點(diǎn)制度） 企業(yè)通用業(yè)頻道 15 入庫(kù)管理 規(guī)定 庫(kù)區(qū)作業(yè) 管理 盤點(diǎn) 管理 盤點(diǎn)差異 處理 二、工作流程 物流部周盤操作流程 ? 參加人員：物流部倉(cāng)儲(chǔ)主管、庫(kù)管員、庫(kù)工 ? 盤點(diǎn)時(shí)間：每周日下午 18點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè) 時(shí)間安排 ? 具體操作流程 ? 盤點(diǎn)內(nèi)容：是對(duì)各庫(kù)區(qū)內(nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行 帳、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是 否相符 ? 盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、物相符 ? 每日 18時(shí)后，庫(kù)管員 統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù) ? 財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單， 做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作 ? 每日 18時(shí)開始，總庫(kù) 管帶領(lǐng)全體庫(kù)工進(jìn)行 每周盤點(diǎn) 企業(yè)通用業(yè)頻道 16 入庫(kù)管理 規(guī)定 庫(kù)區(qū)作業(yè) 管理 盤點(diǎn) 管理 盤點(diǎn)差異 處理 二、工作流程 物流部周盤具體操作流程 ? 盤點(diǎn)結(jié)果處理： ? 經(jīng)盤點(diǎn)，帳、物相符則通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符則批 注意見，及時(shí)處理 ? 盤點(diǎn)完畢，填寫周盤報(bào)表，庫(kù)管員簽字確認(rèn) ? 將盤店結(jié)果及處理意見上報(bào)物流經(jīng)理 企業(yè)通用業(yè)頻道 17 入庫(kù)管理 規(guī)定 庫(kù)區(qū)作業(yè) 管理 盤點(diǎn) 管理 盤點(diǎn)差異 處理 二、工作流程 門店月盤具體操作流程 ? 參加人員：門店經(jīng)理、門店財(cái)務(wù)主管、庫(kù)管員和庫(kù)工 ? 盤點(diǎn)時(shí)間：分部財(cái)務(wù)根據(jù)公司規(guī)定確定具體日期和時(shí)間 ? 具體操作流程 ? 盤點(diǎn)內(nèi)容：各柜組樣機(jī)、正品庫(kù)、殘次庫(kù)和贈(zèng)品庫(kù) ? 盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、物相符 ? 盤點(diǎn)完畢，批注帳目；庫(kù)管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、門店經(jīng)理簽字確認(rèn) ? 將盤店結(jié)果及處理意見上報(bào)分部物流部及財(cái)務(wù)部 ? 財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單 ? 門店經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng) 理帶領(lǐng)庫(kù)管員和庫(kù) 工對(duì)門店庫(kù)存商品 進(jìn)行逐一盤點(diǎn) 企業(yè)通用業(yè)頻道 18 入庫(kù)管理 規(guī)定 庫(kù)區(qū)作業(yè) 管理 盤點(diǎn) 管理 盤點(diǎn)差異 處理 丟失、被盜處理虧損承擔(dān)原則 ? 能分清責(zé)任人的，由責(zé)任人全額賠償，直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)管理責(zé)任 ? 找不出直接責(zé)任人、且無外盜跡象的丟失賠償辦法 ? 找不出責(zé)任人、且有較明顯外盜跡象的丟失賠償辦法 ? 轉(zhuǎn)倉(cāng)商品丟失處理及賠償比例 內(nèi)采贈(zèng)品借機(jī)出庫(kù)處理辦法 ? 根據(jù)財(cái)務(wù)中心下發(fā)的財(cái)字 136《 促銷借款管理辦法 》 規(guī)定，在分部開展促銷 活動(dòng)時(shí)，凡需要內(nèi)部商品作為贈(zèng)品使用的，廣宣部必須事先從財(cái)務(wù)部借 款，然后從門店購(gòu)買贈(zèng)品，嚴(yán)禁從門店直接借機(jī)做活動(dòng) ? 對(duì)于內(nèi)采贈(zèng)品借機(jī)的行為，將對(duì)廣宣部經(jīng)理進(jìn)行行政扣罰 2分以上的處罰， 對(duì)負(fù)責(zé)審批的門店經(jīng)理、營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理或業(yè)務(wù)副經(jīng)理行政扣罰 2分，責(zé)任庫(kù)管 提交理由書一次的處罰 企業(yè)通用業(yè)頻道 19