【正文】 基本做到了熱情、主動、及時、周到和準確。不斷補充和完善內(nèi)部控制制度，逐步實現(xiàn)制度化根據(jù)監(jiān)管部門的要求和行領導的部署，為了進一步完善我行的內(nèi)部規(guī)章制度，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》等規(guī)定，借鑒其他商業(yè)銀行的先進做法，與各部門一起起草新的規(guī)章制度52個，并經(jīng)董事會審議全部通過。二是對4月份以來的會計財務業(yè)務進行了檢查。一、完善制度，嚴格管理，強化執(zhí)行，提高效率，服務領導、服務部室的能力和水平顯著提升。出色承辦了全市網(wǎng)點轉(zhuǎn)型現(xiàn)場會。按時完成了“我的建行我的生活”征文、“笑容在工作中綻放、奉獻在崗位上閃光” 征文活動、“創(chuàng)一流業(yè)績，迎接xx大”征文活動以及網(wǎng)點轉(zhuǎn)型相關信息的的編撰上報工作。員工培訓工作[/page](四)加強對員工培訓工作的組織、管理和監(jiān)督考核強化對培訓工作的規(guī)范管理，制定下發(fā)了《建行濟寧分行營業(yè)部xxxx年培訓工作要點和培訓計劃》，督促各承辦部門按計劃執(zhí)行，并按體系文件要求規(guī)范完善培訓工作的審批、實施和評價程序。四、工作中存在的不足一是有關的規(guī)章制度還需要進一步的完善和細化，在制度執(zhí)行的自覺性、規(guī)范性和精細化上還需要進一步加強。按照省行統(tǒng)一部署，綜合部今年對體系文件管理系統(tǒng)、應收帳款管理系統(tǒng)、oa系統(tǒng)、電子簽報系統(tǒng)等多個項目進行了推廣。全面修訂績效工資考核分配辦法，強化員工的行為考核。在時間緊、任務重、人員少的情況下，全年共完成年度工作會、經(jīng)營形勢分析會、標準化服務專題會、民主生活會、述職報告會等綜合性文字材料以及領導交辦的其他臨時性材料110多篇、80多萬字，總量大大超過往年。從而促進了全部服務水平的提高。一是堅持認真學習傳達上級部門的有關安全保衛(wèi)方面的文件，研究分析案件風險和安全保衛(wèi)工作形勢，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。第三，明確重點，認真排查。理順好與各部之間的關系，從全行大局出發(fā)，積極主動進行溝通協(xié)商，做到相互理解、相互支持，共同工作，服務質(zhì)量有了一定的提高。從而，使我行業(yè)務發(fā)展管理、計劃財務管理、綜合管理等方面的制度達84個。共檢查業(yè)務總筆數(shù)374筆，金額18,914萬元。(一)、強化執(zhí)行，做好協(xié)調(diào)，確保行務運轉(zhuǎn)有序高效。(二)完善制度，嚴格管理，基礎管理水平顯著提升。(四)完善機制，創(chuàng)新手段，信息