【正文】 類型，準備建立《集團公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。通過對20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營目標提高經(jīng)營效益。 a）因李清培管理主機組，以自身能力無法管得了主機師傅，建議再聘請一名主機大師傅，主機組后續(xù)可劃成主機部，二個師傅當中有一名主機師傅可任部長，進行考核，誰的技術(shù)好就任做主機部長，二個師傅每人帶一個班，（公司重要技術(shù)崗位人才不可以是一個人獨斷獨行，無法評估控制他），萬一有個特殊狀況工作無法正常運作，比如說生病，請假，休息等等，主機部長管理每周一例會也要參加，很多品質(zhì)問題都是出自源頭（主機部長：負責管理好主機部一切工作，訂單安排、人員管理、品質(zhì)管理、技術(shù)管理、機器防護管理、包括兩個組工作安排）。b）可以減少1/3的人數(shù)，減少人數(shù)35名，另外還可以開4條線，保留2/3實力，訂單量來還能確保正常順展下去，稍作點加班不會影響交期產(chǎn)能，員工一個心態(tài)就是能有班上能掙到錢，雖然每天休息給20元補助治標不治本，為了能讓公司不在虧損的情況下，這是調(diào)整員工唯一的辦法。： 倉儲部部長責任：a）庫存不良品/呆滯品/料/客退不良品/定期處理與預(yù)防、物料準確率目標管理、材料使用計劃申請、安全庫存計劃上報、區(qū)域材料存放規(guī)劃定量、倉儲人員安全管理、教育訓(xùn)練培訓(xùn)計劃、每月盤點管理、年終統(tǒng)一大盤、手工帳目管理、電腦帳目管理、倉儲8s管理，物料//成品按先進先出管理規(guī)則執(zhí)行。 ，不管大客戶還是中客戶到小客戶。 c）建議：組長級別以上人員在伙食上給予適當?shù)恼{(diào)整，中餐/晚餐：每個干部另加份葷菜，從中拉開員工與組長的區(qū)別，增加改善福利，讓在其位的管理人員珍惜在麥威的機會，盡心盡力為麥威工作，讓員工看到組長以上人員可以吃干部餐說明公司對管理人員是比較重視的，突破在周行中沒有能比的上麥威的福利與薪資，到時很多在合肥地區(qū)同行工作就會幕名而來，到那時技術(shù)人才與管理人才，還有業(yè)務(wù)精英都會望風(fēng)而動，有利于公司管理。c）因xx年品質(zhì)工作開展全面工作量加大，檢驗品質(zhì)包括主機出機材料，現(xiàn)二個人不足給予再配一名品管，共計包括組長三個人。c）（復(fù)合師傅：負責管理好復(fù)合一切工作，訂單安排，人員管理，品質(zhì)管理，技術(shù)管理，機器防護管理，包括（領(lǐng)/退/入）工作安排）。要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。目前公司費用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預(yù)算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預(yù)算范圍。協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。（就是師傅不在部長可以教做，還可以培養(yǎng)其它做事好的信得過的人員）。e）加一名懂iso質(zhì)量體系人員負責公司所有相關(guān)文件控制工作，包括iso相關(guān)資料管理。生產(chǎn)副部長：負責管理各組的生產(chǎn)訂單狀況，制程中品質(zhì)