公司內(nèi)部審計工作計劃范本與公司內(nèi)部管理工作計劃書范文匯編-全文預(yù)覽
【正文】 ？d）粘膠組組長可以拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好員工工作安排，訂單安排品質(zhì)過程控制，8s管理，計件單價核算）以三個級別頒給，詳見（組長工資架構(gòu)）：品質(zhì)部與工程部劃分出來，成立一個工程，一個品質(zhì)，職責(zé)分工明確。 b）二個班長從中提一個做組長，取消另一個班長補(bǔ)貼300，可以拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好二個班次員工工作安排，訂單安排，品質(zhì)過程控制，8s管理，計件單價核算，領(lǐng)物料/刀模）以三個級別頒給，詳見（組長工資架構(gòu)）粘膠組a）共計20人，根據(jù)了解公司目前訂單情況，沒有確保每個員工每天有正常班上，導(dǎo)致全面的員工沒有一多半的人能上滿勤，另外公司還要在多出每個人的身上給予補(bǔ)助。（除給二個師傅一人300元，從中另外可以節(jié)省組長一個月工資，2200左右，）。復(fù)合組：,本人建議不可以用二位復(fù)合師傅是親戚或者朋友，以防萬一工作發(fā)生變化，或者請假、鬧情緒、辭工、工作遇到不平之事，會影響到公司正常工作。c）制定主機(jī)部生產(chǎn)使用材料跟蹤表，主機(jī)部材料使用月匯總表，重量抽查品質(zhì)記錄表，要想把主機(jī)部從技術(shù)上與管理上控制，必須嚴(yán)格控制主機(jī)生產(chǎn)過程，制定一份主機(jī)出機(jī)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，這樣才可以控制好主機(jī)師傅技術(shù)，對于客戶要求品質(zhì)嚴(yán)格，我司也可以在同行中得到好評，保證出機(jī)的品質(zhì)，厚度、長寬、寬度、密度占先同行市場，如不改這一份，實(shí)屬無法確保品質(zhì)更無法挑戰(zhàn)同行及市場。 ，停機(jī)結(jié)束，將結(jié)剩的必須退回倉庫，不得停留在車間（不允許把料放在主機(jī)車間，車間就是生產(chǎn)，不能把原料放在此處無法控制使用及安全），這樣不利于倉庫計算原料損耗，要嚴(yán)格的控制原料生產(chǎn)，評估師傅技術(shù)能力，達(dá)到損耗降低。通過審計回訪，落實(shí)審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。③工程項目的竣工結(jié)算審計近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計。⑴ 對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：通過對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點(diǎn)，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。公司內(nèi)部審計工作計劃范本與公司內(nèi)部管理工作計劃書范文匯編第 13 頁 共 13 頁公司內(nèi)部審計工作計劃范本一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作總體思路：今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟(jì)合同審計等并重。⑵ 內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。集
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