公司內(nèi)部審計工作計劃范本與公司內(nèi)部管理工作計劃書范文匯編-預覽頁
【正文】 團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經(jīng)營績效的評價。②在各項成本費用支出進行跟蹤審計集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責任書，但主營業(yè)務成本并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務成本的開支范圍、標準、原始票據(jù)合法性進行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進一步開展打下更好的基礎。，（包括工作職責，工作內(nèi) 容，工資待遇，人員配臵，職責明確，人員素質(zhì)提升）發(fā)泡組：，達到生產(chǎn)訂單需求，另安排組長填寫生產(chǎn)計劃單呈交主機部長后呈副總簽名，再到倉庫辦理領料手續(xù)。b）每批次具體需要多少原料、多少再生料、多少配料、原配比率，已制定一份原配料參照表，損耗多少原料要求主機部與倉庫同時提供一份詳細的周報告。（現(xiàn)在公司規(guī)劃，二個班共8個人，二個師傅每人帶一個班三個人）。 b） 復合組可以撤消（邢興云組長一職），由二位師傅負責帶班管理，每人帶一個班，另給予師傅每個月補助300元職務補貼?，F(xiàn)每臺沖床配備了一個人，共4臺8個人，連帶帶班組長共9人， 經(jīng)了解今年一直沒有同時開過4臺沖床，,依每臺計算一天可沖約xx025000,不需要組長參與計件,本人建議減去現(xiàn)沖壓組長立切組a）立切組開大機：裴林工作現(xiàn)是一個人做，拿二個人的單價其中有一名叫龔仁月至今有好幾個月沒有來工作，因裴林上次請假，現(xiàn)在龔仁月又重新來上班，重新制定不能把二個人的單價計算給一個人，如果是一個人能做下來的活，就不要二個人做，這點要做好人員工作量評估，如一個人工作量過大，但一個人還是能拿的下來，應該給予適當?shù)难a貼一個月300元500就可以了，也不能拿二份計件工資，裴林平均工資在3700左右，這樣對各組長各部長不公平，對公司開支更是損失，一點一滴都要想到為公司節(jié)省。要以公司實際情況行動方法要活。c）文件控制：文件控制程序公司技工程部負責本程序的貫徹實施，并對各部門文件處臵進行監(jiān)督和指導。：現(xiàn)品質(zhì)部副部長空缺，暫時不設部長職位，可設立組長代理此工作。 品管二名：負責三樓異型深加工過程，二樓沖壓，立切過程檢查。1．原材料倉:倉管1名負責原材料使用量報表、再生料記錄報表、安全庫存申請單、先進先出管理、每日帳目的記錄、每月盤點管理、倉庫周報、倉庫8s管理、安全知識培訓（消防器材日常保養(yǎng)記錄表，）設備安全操作。5．要求其它：以上部長盡量會運用電腦基本操作，各倉管文化水平必須在初中以上，字體書寫工整，會溝通協(xié)調(diào)，目前的倉庫人員做倉管還沒有達到全面?zhèn)}庫管理知識，還需要部長培訓教育訓練。生產(chǎn)部長：負責公司下達任務完成，品質(zhì)會議，生產(chǎn)會議，各組技術(shù)上的指導，人員管理培訓，生產(chǎn)訂單下達制作，員工計件單價計算評估，工藝上設備上的設計改制，落實安全生產(chǎn)，組長與副部長績效評估，處理客訴異常，與業(yè)務協(xié)調(diào)訂單評審，每周主持召開一次生產(chǎn)部門會議。a）業(yè)務部招聘一名業(yè)務部長，懂一定的業(yè)務與營銷管理，能有一定的能力管起業(yè)務這重要部門，我提幾點建意。有聯(lián)系到熟人，或者親戚，好友需要珍珠棉的，可以幫公司找到業(yè)務的，可以支付提成3%到5%給本人，在每個月的工資中
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