【正文】 工程投訴情況統(tǒng)計表 編號 工程名 稱 工程地 點 投訴單 位 主要投訴事 項 產(chǎn)生投訴的原因 分析 收文時 間 處理記錄 備注 處理方案 處理結(jié)果 填報單位： 填報人： 填報時間： 年 月 日 工期履約和簽證管理辦法 1 總則 工期履約管理是為保證按施工承包合同約定的竣工日期交工，實現(xiàn)公司預(yù)期的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的需要。 經(jīng)理部工程部門在投訴消除后一周內(nèi)將經(jīng)驗教訓(xùn)和處理方案報公司工程部 。 按時準確上報工程投訴處理的有關(guān)報表和總結(jié)資料。 對工程投訴的處理必須堅持四大原則 :客戶第一、長遠利益的原則；積極主動、有理有節(jié)的原則；預(yù)防為主、及時反饋的原則；四不放過的原則（原因和責(zé)任不查清楚不放過、未進行有效的處理不放過、責(zé)任人未受到處罰不放過、未總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)不放過）。 建設(shè)行政主管部門及其委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)等有關(guān)部門責(zé)令整改的問題全部整改完畢。 向公司報送項目班子審批表 工程部門會同人事 部門辦理 市場商務(wù)部門負責(zé)辦理 工程部門負責(zé)辦理 綜合辦負責(zé)辦理 獲取中標(biāo)通知書 成立項目經(jīng)理部 經(jīng)理部班子討論項目班子成員名單 確定項目其他管理人員 同業(yè)主簽訂總包合同 辦理施工備案手續(xù) 現(xiàn)場施工準備工作 簽訂承包合同 辦公室準備經(jīng)理部相關(guān)文件及規(guī)章制度 . 臨建及 CI方案設(shè)計及報審 圖紙工程量的清單 臨建及 CI施工 準備辦公及生活設(shè)施 材料、設(shè)備起草招標(biāo)文件及合同范本 邀請招標(biāo) 確定材料、設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料供應(yīng)商 市場商務(wù)部門及分包的招標(biāo)文件及合同范本 邀請招標(biāo) 確定勞務(wù)分包及專業(yè)分包隊伍 收集三證一書及安全資格證、勞務(wù)合同、花名冊及身份證復(fù)印件 對項目進行合同交底 新開工項目準備工作流程圖 5 收尾工作計劃參照《 ****項目管理實施手冊》第十六章項目收尾管理。 3 工程中標(biāo)后，經(jīng)理部應(yīng)在一個月內(nèi)立即開展如下工 作： 人力資源部門：在接到中標(biāo)通知書三日內(nèi) ,組織相關(guān)部門擬定項目主要管理人員名單報經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子審批；陸續(xù)組織相關(guān)人員進場，向公司報送項目班子審批表。 項目部按計劃組織現(xiàn)場施工準備工作，當(dāng)現(xiàn)場道路、臨電、臨水、臨時辦公、臨時現(xiàn)場生活服務(wù)設(shè)施（宿舍、衛(wèi)生設(shè)施）、倉庫、圍墻、保安設(shè)施等方面達到開工要求時，向公司（經(jīng)理部）提出開工申請。 項目現(xiàn)場策劃實施組由項目經(jīng)理（書記）負責(zé)，進行臨建布置、場地平整、配合甲方前期工作；做好勞務(wù)隊伍入場教育及安全交底；如需要進行開工典禮的項目，及時與業(yè)主溝通做好開工典禮策劃；向經(jīng)理部提出辦公設(shè)施、辦公用品、生活設(shè)施需用計劃。 有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗、檢測報告。特此報告，請批復(fù)。 定期收集和統(tǒng)計上報各類工程投訴事件的處理情況及總結(jié)，并對經(jīng)理部工程投訴管理工作進行考核和處罰。 經(jīng)理部工程部門根據(jù)經(jīng)理部投訴處理工作小組的決策，在 24 小時內(nèi)將現(xiàn)場調(diào)查情況及整改措施以書面形式（見附表 2）報至公司工程部，并在 48 小時內(nèi)針對投訴函或電話內(nèi)容給業(yè)主回函 （ 如合同有 約定的，在合同約定時間內(nèi)給業(yè)主回函 ） 。在年度兌現(xiàn)前，由公司工程部將扣款清單報公司效益考核小組。 經(jīng)理部生產(chǎn)部門管理職責(zé) 檢查、督促協(xié)調(diào)項目部 完成與業(yè)主（建設(shè)單位）簽 訂的施工合同約定的工期目標(biāo)或施工項目形象進度控制目標(biāo)，按月如實、準確、及時上報所屬項目工期履約情況。 項目部的預(yù)算人員在接到工期簽證的同時，做好經(jīng)濟索賠工作。 項目部在向業(yè)主 （建設(shè)單位） 、監(jiān)理報出有關(guān)工期簽證及工期情況說明函件時，應(yīng)在文字組織等方面同步考慮以后的經(jīng)濟索賠工作。 預(yù)警目的：工期預(yù)警管理制度運用動態(tài)控制原理，實行這一制度，有助于檢查既定計劃和標(biāo)準的實際執(zhí)行情況，以便及時采取預(yù)防、趕工措施，實行施工過程的主動控制。 項目部職責(zé)： 負責(zé)編制臨時設(shè)施方案報經(jīng)理部技術(shù)部門審批； 按審批的臨時設(shè)施方案組織施工和管理； 臨時設(shè)施完工后繪制竣工圖報經(jīng)理部生產(chǎn)部門驗收備案； 將臨時設(shè)施的費用報經(jīng)理部商務(wù)部門審核。 食堂與廁所、垃圾箱等宜大于 30m 的距離，并安裝紗門、紗窗、紗罩等防蚊蠅設(shè)施。 編制臨時用電、給排水專項施工方案。 6 臨時設(shè)施的使用管理 臨時設(shè)施使用階段，項目部應(yīng)做好臨時設(shè)施的維修工作。 現(xiàn)澆鋼筋混凝土工程產(chǎn)品防護 綁扎成型的鋼筋產(chǎn)品防護 鋼筋按圖紙綁扎成型完工后，應(yīng)將多余的鋼筋扎絲及垃圾清理干凈。達到設(shè)計和規(guī)范規(guī)定的施工強度后方可進入一道工序的作業(yè)，同時應(yīng)按方案規(guī)定確保養(yǎng)護期，做好砼的養(yǎng)護工作。 不得利用門框的框和帽頭作架子橫檔使用。 d)保溫材料堆放在室內(nèi)清潔、干燥通風(fēng)處，并有防水保護，帶保護層的保溫材料外包裝在保管運輸過程中不應(yīng)拆除。 對于完工的工序產(chǎn)品要按《施工組織設(shè)計》或有關(guān)規(guī)范要求進行保護，對主要的工序須設(shè)立維護的標(biāo)識牌，注明維護日期、責(zé)任人員。 確定項目主要分包單位及重要材料、設(shè)備的進出場時間、招標(biāo)時間和簽約時間。 指導(dǎo)、督促項目部認真編制施工生產(chǎn)計劃；與其 他部門協(xié)調(diào)、幫助、督促項目部完成各項施工準備工作和各項資源供應(yīng)；對項目部的計劃編制人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 施工生產(chǎn)計劃宜分為外部計劃和內(nèi)部計劃。 主要材料料具需用計劃。 施工總進度計劃。 4 施工記錄 項目工長每天將進度實施情況及管理情況進行總結(jié)，并填寫本段面《項目每日施工情況》報項目部生產(chǎn)經(jīng)理。 下達公司重點項目， 編制并下達重點工程進度控制節(jié)點計劃。 本 辦法 適用于公司所屬所有在建施工項目。設(shè)備機房集水坑內(nèi)設(shè)潛水泵，保障機房通風(fēng)干燥，必要時設(shè)置桶裝生石灰吸潮。 確因收尾工作需要在屋面上作業(yè)，應(yīng)有相應(yīng)的防護措施。 冬雨期施工按要求做好防凍、防雨措施，以確保樓地面質(zhì)量。 模板安裝形成后，澆筑砼過程中，應(yīng)派模板工值班保護，進行檢查、校正，以確保模板的最終安裝質(zhì)量。 施工工長負責(zé)在施工作業(yè)人員技術(shù)交底中明確該道工序產(chǎn)品保護的辦法和要求，對正在進 行作業(yè)的分部分項工程產(chǎn)品和上道分部分項工程產(chǎn)品防護情況進行檢查，做好交底和檢查記錄。對于嚴重偏離臨時設(shè)施審批標(biāo)準的情況生產(chǎn)部門應(yīng)予以糾正。如根據(jù)項目成本測算情況，不能執(zhí)行以上規(guī)定標(biāo)準，經(jīng)理部可以酌情處理。采用可周轉(zhuǎn)使用的彩板房作為辦公和生活臨建的樓面 可以鋪設(shè)經(jīng)濟實用的地板革。 2 臨時設(shè)施的組織管理 管理職責(zé) 公司、經(jīng)理部生產(chǎn)部門是工程臨時設(shè)施的主管部門。 滿足合同工期要求并經(jīng)業(yè)主 （建設(shè)單位） 審批的項目總體施工進度計劃。 工期簽證必須有書面記錄，形式可以多樣化（工期簽證單、函件、會議紀要、協(xié)議、施工日志、計劃等），但必須有效（即：與合同條件對照時，事件已造成了公司工程成本的額外支出或直接工期損失； 按合同約定不屬于公司的行為責(zé)任或風(fēng)險責(zé)任 ； 項目部按合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告）。 對于非我方原因造成的工期延誤，項目部依據(jù)合同和相關(guān)協(xié)議及時向監(jiān)理和業(yè)主單位報告，申請辦理工期簽證。 公司生產(chǎn)部門管理職責(zé) 依據(jù)與業(yè)主（建設(shè)單位）簽訂的承包合同工期要求，建立在建工程工期檔案和項目部工作檔案。工程投訴情況統(tǒng)計表（見附表 2）于每月末 30 日報公司工程部。 經(jīng)理部工程部門在收到公司批轉(zhuǎn)的投訴函或電話后，立即報告 經(jīng)理部經(jīng)理，同時作好詳細記錄，并填寫《投訴情況登記表》（見附表）。 公司工程投訴管理部門的主要職責(zé) ： 受理公司管理范圍內(nèi)的各類工程投訴事件并分類建檔。 自工程竣工驗收合格之日起，建設(shè)工程進入保修期 。 監(jiān)理單位對工程進行了質(zhì)量評估，具有完整的監(jiān)理資料，并提出工程質(zhì)量評估報告；工程質(zhì)量評估 報告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位有關(guān)負責(zé)人審核簽字、蓋章。 安全 部門：為項目發(fā)放本部門各項管理文件及規(guī)章制度；督促項目與勞務(wù)隊簽訂安全生產(chǎn)合同；對進場人員進行入場教育并建立三級 教育卡，對項目管理人員及勞務(wù)隊負責(zé)人作好安全交底；指導(dǎo)項目進行重大危險源的識別和評價清單及應(yīng)急救援預(yù)案的編制；指導(dǎo)項目安全管理人員建立安全管理資料目錄。 本辦法適用于司屬所有項目的開工、竣工的管理。 工程部門（材料管理）：向項目發(fā)放材料管理制度，對材料人員進行交底 ； 按照材料管理相關(guān)制度對項目經(jīng)理（書記）、項目生產(chǎn)經(jīng)理、材料人員、主管工長、 保衛(wèi)人員、勞務(wù)負責(zé)人就材料驗收、保管、進出場等相關(guān)管理規(guī)定進行交底；按照審批臨建方案進行活動房招標(biāo)工作，確定后 3 天內(nèi)組織活動房單位進場施工；起草鋼材、木枋、模板、商品混凝土、周轉(zhuǎn)架料等采購招標(biāo)文件， 15 天內(nèi)完成招標(biāo)工作并簽訂采購合同；根據(jù)項目需用計劃，落實各種材料按時進場； 協(xié)調(diào)其他項目剩余材料的調(diào)入工作；督促項目與勞務(wù)隊簽訂材料保管及消耗協(xié)議，且協(xié)議中明確要求勞務(wù)隊指派一名材料人員參與材料驗收；指導(dǎo)項目材料部門建立材料管理資料目錄。 工程竣工驗收具備的條件： 完成工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容。 建設(shè)單位收到工程竣工報告后，應(yīng)按建 [2020]142號《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收暫行規(guī)定》組織工程竣工驗收。公司工程部是公司工程投訴管理工作的主管部門。 3 工程投訴的處理 公司工程部對投訴的信函、電話要做好登記，填寫 《投訴情況登記表》（見附表 1）。 對所有的工程投訴，各單位及項目部應(yīng)共同總結(jié)教訓(xùn)，并抄送相關(guān)部門和人員參考。 本 辦法 適用于公司所有施工項目的工期履約管理。 項目部在施工中應(yīng)做好總分包之間、與當(dāng)?shù)卣块T的相互協(xié)調(diào)工作，處理好進度執(zhí)行過程中的相關(guān)關(guān)系。由此而造成公司的損失由項目部承擔(dān)。 經(jīng)理部應(yīng)特別重視重點工程工期的風(fēng)險管理，選擇合理的合同結(jié)構(gòu)，以避免過多的合同交界面而影響工程的進 展，并做好工期簽證等基礎(chǔ)管理工作。 8 附件 附表 1：工期預(yù)警分級表 附表 2：季（月）工期預(yù)警表 附表 1：工期預(yù)警分級表 序號 計劃類型 正常 可控延誤 一般延誤 嚴重延誤 1 季度計劃 提前或 6天以內(nèi) 7天 814天 15天以上 2 月度計劃 提前或 2天以內(nèi) 3天 46天 7天以上 3 預(yù) 警 附表 2：季（月）工期預(yù)警表 單位名稱： 時間： 序號 工 程 名 稱 合同 工期 提前 /滯后天數(shù) 預(yù) 警 備注 （寫明滯后原因及措施） 臨時設(shè)施管理辦法 1 總則 為了規(guī)范生產(chǎn)、辦公和生活臨時設(shè)施的管理，特制定臨時設(shè)施管理規(guī)定。臨時設(shè)施房屋應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，不得使用易燃、易碎材料搭設(shè)，滿足安全、消防、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、防汛防洪等要求。 臨時設(shè)施用電應(yīng)遵守《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》（ JGJ462020）和《建筑施工安全檢查標(biāo)準》（ JGJ5999）等有關(guān)臨時用電要求。從經(jīng)理部接收到項目臨時設(shè)施方案至返回項目部的時間不超過 7 個工作日。地下室風(fēng)管寬度大于 或風(fēng)管、橋架、水管等頂部距天棚較近不便于涂 料施工的，及綜合布線管網(wǎng)且天棚需進行涂料施工的，必需先進行涂料施工后交安裝進行管道的安裝；豎向落水管，安裝管線與墻面 小于 20cm，待裝飾完工后，方可完工；樓層內(nèi)的強弱電井，必需先進行墻面抹灰、膩子涂料的施工，完成后方能進行安裝施工。 禁止平臺模板面上部集中堆放重物。 樓地面工程產(chǎn)品防護 水泥砂漿和現(xiàn)澆水磨石及塊料面層的樓地面，應(yīng)設(shè)置保護圍欄或防護標(biāo)志，產(chǎn)品達到規(guī)定強度后方可拆除標(biāo)識。 對室外廳堂、花池、假山、堆放裝飾品設(shè)置圍欄 防護。 鍍鋅管絲接口處的外露絲口處及時刷漆保護，焊 接鋼管及焊接口、支架應(yīng)及時刷防銹漆保護。 6 附 件 附表 1：工程產(chǎn)品保護交接班記錄 附表 1： 工程產(chǎn)品保護交接班記錄 工程名稱 施工單 位 交接班時產(chǎn)品狀況： 移交單位 ： 移交人： 接收單位： 接收人： 移交時間： 年