【正文】 一般性產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目的要求。 目前，國內(nèi) 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器 主要依賴國外技術(shù) ， 該項(xiàng)目是國內(nèi)首次研發(fā)的 產(chǎn)品 獲得國家權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定合格 ， 彌補(bǔ)了該領(lǐng)域的生產(chǎn)空白，是企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力的優(yōu)秀成果。 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 總論 6 表 11 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 Ⅰ 設(shè)計(jì)規(guī)模 2 年產(chǎn)探測(cè)器 套 2600 Ⅱ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 建設(shè)期利息 萬元 4 流動(dòng)資金 萬元 5 資金籌措 萬元 其中：申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資 金 萬元 銀行貸款 萬元 自有資金 萬元 自有資金比例 % 6 總成本費(fèi)用 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 7 銷售收入 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 8 銷售稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 9 利潤(rùn)總額 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 10 所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 11 稅后利潤(rùn) 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) 12 增值稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年均數(shù) Ⅲ 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 投資利稅率 % 3 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前） % 4 全部投資投資回收期（所得稅前） 年 5 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后） % 6 全部投資投資回收期（所得稅后） 年 7 借款償還期 (建設(shè)期起 ) 年 8 盈虧平衡點(diǎn) % 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 申請(qǐng)理由及政策依據(jù) 7 第二章 項(xiàng)目 申請(qǐng)理由及政策依據(jù) 建設(shè)背景 國家產(chǎn)業(yè)政策 為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，引導(dǎo)投資方向，防止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè) ， 國家在 20xx 年就 頒布了 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 和《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定 的決定》（國發(fā) [20xx]40 號(hào)） 。 公司建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)及技術(shù)操作科學(xué)培訓(xùn)體系，年組織技術(shù)研發(fā)培訓(xùn)講座 24 次，印制資料 50 套（冊(cè)、本） ，年組織技術(shù)操作培訓(xùn) 20次，印制資料 400（冊(cè)、本）。 企業(yè)目前 有職工 168 名，工程技術(shù)人員 28 名，具備獨(dú)立開發(fā)生產(chǎn)的能力，并通過 ISO20xx 國際質(zhì)量認(rèn)證。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 萬元， 其中： 企業(yè)自籌資金 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %； 銀行貸款 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 地方發(fā)展規(guī)劃 四川省積極推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新能力建設(shè)，全 省 20xx年 將從加快研制六大新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)裝備、發(fā)展國家十大振興產(chǎn)業(yè)成套設(shè)備、增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、培育骨干龍頭企業(yè)、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)集群等 5 個(gè)大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 申請(qǐng)理由及政策依據(jù) 8 方向，大力推進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。經(jīng) 過陜西 408 柴油機(jī)廠安裝試用證明，該 油霧探測(cè)器 得各項(xiàng)性能指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平、部分性能指標(biāo)已超過進(jìn)口產(chǎn)品，從此具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 的油霧探測(cè)器取代進(jìn)口產(chǎn)品，為實(shí)現(xiàn) 柴油機(jī)油霧探測(cè)器 的技術(shù)裝備自主化邁出了具有歷史性的重要一步。在公司同仁持之不懈的努力 下， 企業(yè) 于 20xx 年試制成功大型柴油機(jī)上的油霧探測(cè)器，填補(bǔ)國內(nèi)的空缺。 成都電子科技大學(xué) 機(jī)械電子工程學(xué)院是電子科技大學(xué)八大工程學(xué)院之一。 項(xiàng)目建成后，目前市場(chǎng)定價(jià)在約 12 萬元人民幣，比進(jìn)口成品價(jià)格下降了約 %。 技術(shù)落實(shí)條件 簡(jiǎn)陽寶興動(dòng)力機(jī)械有限公司 擁有 工程技術(shù)人員 28 人， 公司依托西南交通大學(xué)、 成都電子科技大學(xué)從事船舶、機(jī)電電子電器產(chǎn)品的開發(fā) 。 新建主體土建工程 30000 平方米，輔助土建工程 10000 平方米、室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設(shè)施，其中： （ 1）項(xiàng)目新建主體土建工程 30000 平方米，包括： Ⅰ、生產(chǎn)車間 20xx0 平方米，其中：精加工車間 8000 平方米，組裝車間 6000 平方米，表面處理室 500 平方米，焊接車間 20xx 平方米，檢測(cè)室 500 平方米，庫房 3000 平方米。園區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦開闊，成渝高速公路、成渝鐵路、國道 321 穿境而。 國內(nèi) 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目是目前國內(nèi)唯一經(jīng)國家權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定合格，獲得中國船級(jí)社船檢合格（即 CCS 認(rèn)證），中國船級(jí)社型式認(rèn)可證書的油霧探測(cè)器，并榮大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 市場(chǎng)分析 20 獲國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利 2 項(xiàng)，新型適用專利 5 項(xiàng)，在國內(nèi)具有無可替代的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 20xx 年， 我國船舶業(yè)與韓國、日本的差距明顯縮小，造船完工量連續(xù) 11 年位居世界第三。 目前 公司有員工 168 人 ， 其中 ： 高級(jí)職稱 3人，中級(jí)職稱 15 人，大專以上學(xué)歷 105 人。項(xiàng)目 實(shí)施 的所有新增就業(yè)人員 90%以上均從簡(jiǎn)陽市 本地招聘。 九大重點(diǎn)項(xiàng)目中包括 船舶工業(yè)。另外，項(xiàng)目建成后，在土建工程、運(yùn)輸、包裝、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，都將間接帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶就業(yè)。 新建主體土建工程 30000 平方米，輔助土建工程 10000 平方米、室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設(shè)施，其中： （ 1） 項(xiàng)目新建主體土建工程 30000 平方米，包括： Ⅰ、 生產(chǎn)車間 20xx0 平方米， 其中：精加工車間 8000 平方米，組裝車間 6000 平方米，表面處理室 500 平方米，焊接車間 20xx 平方米，檢測(cè)室 500 平方米，庫房 3000 平方米。 建設(shè)規(guī)模 及內(nèi)容 項(xiàng)目 新 征土地 100 畝，新 增 新建現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化廠房 20xx0 平方米 ， 新建研發(fā)中心 10000 平方米，辦公樓及職工宿舍等輔助用房 10000 平方米，新增 加工生產(chǎn)線、配套加工及研發(fā)設(shè)備、設(shè)施 184 臺(tái)（ 臺(tái) /件），達(dá)到年產(chǎn) 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器 2600 套 。 社會(huì)效益 項(xiàng)目 的實(shí)施將在國內(nèi)形成 大 型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器 的 規(guī)?；a(chǎn) ，是發(fā)揮科技對(duì)技術(shù)進(jìn)步的支撐作用，自主創(chuàng)新能力的體現(xiàn)，并改變了該項(xiàng)產(chǎn)品依賴進(jìn)口的歷史，彌補(bǔ)了國內(nèi)該領(lǐng)域的空白，推 進(jìn)重大技術(shù)裝備自主化。但 作為 裝備制造業(yè)大國， 產(chǎn) 業(yè)大而不強(qiáng)、自主創(chuàng)新能力薄弱、基礎(chǔ)制造水平落后、低水平重復(fù)建設(shè) 等問題依 然突出 。 另外， 項(xiàng)目建成后可吸納社會(huì)勞動(dòng)力新增就業(yè)約 400 人。 企業(yè) 依托西南交通大學(xué)、成都電子科技大學(xué)從事船舶、機(jī)電電子電器產(chǎn)品的開發(fā)， 近年來產(chǎn)品隨機(jī)車、船舶銷往國內(nèi)外，質(zhì)量深受用戶好評(píng)。詹林 20xx 年 成立簡(jiǎn)陽寶興動(dòng)力機(jī)械有限公司擔(dān)任、法人代表和總經(jīng)理至今。 實(shí)行 和部分品牌化柴油機(jī)捆綁銷售 和 針對(duì)維修客戶的專點(diǎn) 相結(jié)合營(yíng)銷模式，穩(wěn)扎穩(wěn)打，以點(diǎn)到面的向全 國甚至部分國外市場(chǎng) 范圍內(nèi) 發(fā)展。 項(xiàng)目所需原材料為普通機(jī)械加工原材料，在簡(jiǎn)陽及周邊 地區(qū)都易于 采購 ，原材料資源有保障 。 （ 3）項(xiàng)目新增室外總圖工程 35160 平方米及配套的給排水、變配電設(shè)施，其中：道路 9560 平方米，綠化工程 20xx0 平方。 簡(jiǎn)陽市工業(yè)已初成規(guī)模，全市 20xx 年實(shí)現(xiàn) GDP167億元，規(guī)模以上工業(yè)增加值 89 億元， 工業(yè)園區(qū)已拓展到 10 平方公里， 集群效應(yīng)初步顯現(xiàn)，園區(qū)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值占全市工業(yè)產(chǎn)值的 %。 調(diào)整產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略 ，針對(duì) 國內(nèi)船舶主要生產(chǎn)客戶群體和維修客戶群體 不同消費(fèi)需求生產(chǎn)不同產(chǎn)品。學(xué)院擁有寬廣的研 究領(lǐng)域和良好的科研基礎(chǔ)，具有智能化、信息化、集成化和自動(dòng)化特色， 有 50 余項(xiàng)成果獲省、部、市級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，并 與美、英、日、法、加拿大、新加坡等國家的許多大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)建立了學(xué)術(shù)合作。 企業(yè) 始終堅(jiān)持以高新科技為主，始終走在高科技前沿。 由于 公司 占地面積小、廠房有限、設(shè)施、設(shè)備尚 不能滿足產(chǎn)品批量化生產(chǎn)的需求，項(xiàng)目建設(shè)也是企業(yè)自身發(fā)展的需要 。 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 經(jīng)過多年發(fā)展，我 國裝備制造業(yè)已經(jīng)形成具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 通過項(xiàng)目財(cái)務(wù)和預(yù)期效果分析，表明項(xiàng)目具有 良好的經(jīng)濟(jì)效益，較強(qiáng)的 盈利能力 和 清償能力， 達(dá)產(chǎn)年平均銷售收入將 達(dá) 萬 元；達(dá)產(chǎn)年 均 利潤(rùn)總額 ，年均 凈利潤(rùn)達(dá)到 萬元；盈虧平衡點(diǎn)%；項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) 合理 ，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力本項(xiàng)目 主要 經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)為：投資 利潤(rùn) 率 %，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） %、投資回收期 年 ，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量基本合理。 公 司依托西南交通大學(xué)、成都電子科技大學(xué)從事船舶、機(jī)電電子電器產(chǎn)品 開發(fā)，近年來產(chǎn)品隨機(jī)車、船舶銷往國內(nèi)外， 其 研發(fā)的 船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器 彌補(bǔ)了國內(nèi)同類產(chǎn)品空白， 質(zhì)量深受用戶好評(píng) 。 （ 2） 項(xiàng)目新 建輔 助土建工程 10000 平方米，其中：辦公樓 5000 平方米，職工宿舍 5000 平方米。項(xiàng)目 實(shí)施 的所有新增就業(yè)人員 90%以上均從簡(jiǎn)陽市 本地招聘。 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 申請(qǐng)理由及政策依據(jù) 9 項(xiàng)目申請(qǐng)理由 本項(xiàng)目建成實(shí)施后有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，能夠?yàn)轫?xiàng)目單位、 簡(jiǎn)陽 市 制造業(yè)自主創(chuàng)新能力、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。 政策依據(jù) 項(xiàng)目 符合 產(chǎn)業(yè)政策 項(xiàng)目 不在《國務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》（國發(fā) [20xx]38 號(hào)）涉及的行業(yè)項(xiàng)目。 圖 31 企業(yè) 組織機(jī)構(gòu)圖 企業(yè) 技術(shù) 能力 簡(jiǎn)陽寶興動(dòng)力機(jī)械有限公司 擁有 工程技術(shù)人員 28 人， 公司依托 西南交通大學(xué)、 成都電子科技大學(xué)從事船舶、機(jī)電電子電器產(chǎn)品的開發(fā)，為機(jī)車、船舶行業(yè)研發(fā)前端并具實(shí)用性的產(chǎn)品 。雖然我國造船產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，但國產(chǎn)設(shè)備裝船率卻在降低，大部分造船所用的設(shè)備需要進(jìn)口。 目前已建立了 中國南車資陽機(jī)車廠、陜西 408 柴油機(jī)廠、廣東柴油機(jī)廠、濰坊柴油機(jī)廠等大型內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)廠 等固定的銷售渠道 ，具備市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)完善的渠道優(yōu)勢(shì) 。 供電 簡(jiǎn)陽市十里壩工業(yè)園區(qū) 內(nèi)建有 110千伏變電站一座， 電力資源豐富，電力供應(yīng)有保障。 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 24 第 六 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè) 規(guī)模 和 內(nèi)容 建設(shè) 規(guī)模 項(xiàng)目新 征土地 100 畝，新 增 新建現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化廠房 20xx0 平方米 ， 新建研發(fā)中心 10000 平方米，辦公樓 及職工宿舍等輔助用房 10000 平方米，新增 加工生產(chǎn)線、配套加工及研發(fā)設(shè)備、設(shè)施 184 臺(tái)（ 臺(tái) /件），達(dá)到年產(chǎn) 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器 2600 套 。 建設(shè)用地落實(shí) 本項(xiàng)目土地利用符合 簡(jiǎn)陽 市土地利用總體規(guī)劃，新建項(xiàng)目場(chǎng)址位于簡(jiǎn)陽市十里壩工業(yè)園區(qū) 100 畝，建設(shè)用地已基本落實(shí) 。 綜上所述， 柴油機(jī)油霧檢測(cè)器作為 2300 馬力以上，缸徑大于 300mm大型船舶柴油機(jī)強(qiáng)制性安裝設(shè)備，其市場(chǎng) 發(fā)展前景 將隨中國船舶航運(yùn)事業(yè)共同發(fā)展，市場(chǎng)前景廣闊 。 20xx 年在全國近百所高校機(jī)械工程學(xué)科學(xué)術(shù)評(píng)估中總體排名 12 位。 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目 建設(shè)單位基本情況 13 第 三 章 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況 簡(jiǎn)陽寶興動(dòng)力機(jī)械有限公司 成立于 20xx 年 7月，法人代表 詹林 ， 建立 電子產(chǎn)品車間、機(jī)械精加工車間主要產(chǎn)品包括自動(dòng)程序控制、顯示器、消防等產(chǎn)品，用于機(jī)車制造、軍用艦船、輪船海運(yùn)的大型柴油機(jī) 。 項(xiàng)目建設(shè)推動(dòng) 國內(nèi) 產(chǎn)品的 認(rèn)證 標(biāo)準(zhǔn)化 歷經(jīng) 3 年時(shí)間試制、成功制造出經(jīng)國家權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定合格，中國船級(jí)社船檢合格（即 CCS 認(rèn)證）的油霧探測(cè)器，獲得中國船級(jí)社型式認(rèn)可證書，彌補(bǔ)了 國內(nèi)該領(lǐng)域的空白，并向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局成功申請(qǐng)了發(fā)明專利 2 項(xiàng)，新型適用專利 5 項(xiàng) ，是目前國內(nèi)唯一通過 中國船級(jí)社認(rèn)證合格的產(chǎn)品，將有利于為國內(nèi)該項(xiàng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化樹立標(biāo)桿。 20xx 年， 為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī) 后時(shí)代 的沖擊和影響，黨中央、國務(wù)院審時(shí)度勢(shì)，及時(shí)制定和實(shí)施了擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一攬子計(jì)劃。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 萬元，其中： 固定資產(chǎn)投資 （其中：含建設(shè)期利息 ） ，占項(xiàng)目總投資的 %； 流動(dòng)資金 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 簡(jiǎn)陽寶興動(dòng)力機(jī)械有限公司 二〇〇九年 七 月大型船舶用柴油機(jī)油霧探測(cè)器生產(chǎn)基地