【正文】 理。采購與付款業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括：（一）請(qǐng)購與審批；（二）詢價(jià)與確定供應(yīng)商；（三）采購合同的訂立與審查；（四）采購與驗(yàn)收；（五）采購、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；（六）付款審批與付款執(zhí)行。單位提供服務(wù)并收取價(jià)款可參照本規(guī)范執(zhí)行 第三條 本規(guī)范適用于廠、院、公司（以下簡(jiǎn)稱單位）和下屬單位有銷售業(yè)務(wù)的相關(guān)部門。第十三條 銷售部門在選擇客戶時(shí)，應(yīng)充分了解和考慮客戶的信譽(yù)。第四章 收款控制 第十六條 財(cái)務(wù)部應(yīng)將銷售收入及時(shí)入賬，不得賬外設(shè)賬，不得擅自坐支現(xiàn)金。期間費(fèi)用，即直接計(jì)入當(dāng)期損益；成本即計(jì)入所生產(chǎn)產(chǎn)品，提供勞務(wù)的成本。對(duì)已列入預(yù)算但超過開支標(biāo)準(zhǔn)的成本費(fèi)用項(xiàng)目，應(yīng)由相關(guān)部門提出申請(qǐng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)部。（三）擔(dān)保業(yè)務(wù)的執(zhí)行和核對(duì)（四）擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)財(cái)產(chǎn)保管和擔(dān)保業(yè)務(wù)記錄。第五章 借款 第十七條 單位借款必須納入財(cái)務(wù)管理，按借款用途專項(xiàng)使用，堅(jiān)持適度籌措原則，注意防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，禁止借款從事股票、基金、債券、期貨、外匯等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)或單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)。上述方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。（四）存貨發(fā)出的申請(qǐng)，審批與記錄。第十六條 存貨采購應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的規(guī)定進(jìn)行初始計(jì)量，正確核算存貨采購成本。建設(shè)計(jì)劃堅(jiān)持“省市引導(dǎo)、縣級(jí)政府為主、教育局實(shí)施”的原則，采取縣政府、縣教育局和項(xiàng)目學(xué)校分級(jí)管理的方式，以學(xué)校管理為基礎(chǔ)，縣級(jí)政府管理為主。(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查所屬項(xiàng)目學(xué)校的項(xiàng)目工作，監(jiān)督項(xiàng)目學(xué)校定期進(jìn)行自查，及時(shí)協(xié)調(diào)、解決項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題。1教育局協(xié)同發(fā)改、審記、財(cái)政等部門組織專家對(duì)修訂后的項(xiàng)目建設(shè)方案和任務(wù)書進(jìn)行評(píng)審論證，復(fù)核并將通過評(píng)審論證的項(xiàng)目建設(shè)方案和任務(wù)書報(bào)送上級(jí)主管部門，達(dá)到要求的予以批復(fù)。(三)項(xiàng)目學(xué)校負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)日常工作和過程管理，設(shè)立專門機(jī)構(gòu)，建立管理責(zé)任制和績(jī)效考評(píng)機(jī)制。第三章 財(cái)務(wù)內(nèi)控管理內(nèi)容第一節(jié) 財(cái)務(wù)架構(gòu)及崗位設(shè)置第六條分公司和各分支機(jī)構(gòu)計(jì)劃財(cái)務(wù)部架構(gòu)及崗位設(shè)置，應(yīng)當(dāng)符合規(guī)范、合理、精簡(jiǎn)、高效的原則。第十六條各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作、會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。單證編碼由總公司統(tǒng)一制定，并納入單證管理系統(tǒng)進(jìn)行管理。第三十六條中心支公司以上（含中心支公司）的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職期滿或任期內(nèi)辦理調(diào)動(dòng)、免職、辭職、退休等手續(xù)前，必須進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核，并在作出稽核結(jié)論后，方可辦理有關(guān)手續(xù)。內(nèi)部控制是一種完善自我體制，重視的是“內(nèi)”而非“外”。金融機(jī)構(gòu)賴以生存的質(zhì)量效益來源于依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，來源于造成質(zhì)量與效益的每一個(gè)環(huán)節(jié)，來源于每一個(gè)職位的每一位職工。在工作上擅于立即明確提出對(duì)出現(xiàn)異常業(yè)務(wù)核算疑問，對(duì)自身經(jīng)手人 的核查和認(rèn)證業(yè)務(wù)流程警覺性承擔(dān)并追問到底?？梢?，提高執(zhí)行力的基礎(chǔ)就是明確工作任務(wù)的性質(zhì)，內(nèi)容。作為企業(yè)首先要培養(yǎng)忠誠(chéng)度，要想員工對(duì)公司忠誠(chéng)，公司必須對(duì)員工誠(chéng)信，要履行對(duì)員工的每一個(gè)承諾，關(guān)心員工，增加員工對(duì)公司的信任感。在今后的工作中，我要以開放的思維、精湛的業(yè)務(wù)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)，切實(shí)履行工作職責(zé)，努力提高工作執(zhí)行力，不斷修練完善自己。內(nèi)部控制通過內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督等要素來建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制，以提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。因企業(yè)規(guī)模會(huì)越來越大，企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式也會(huì)發(fā)生很大轉(zhuǎn)變，對(duì)于我來說是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，所以我更要有積極地工作態(tài)度，對(duì)待每一項(xiàng)工作都要有主動(dòng)意識(shí)，不管在工作中遇到什么樣的問題，都要想辦法解決問題，完成任務(wù)?，F(xiàn)行的內(nèi)控制度不健全，不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。即：每位員工首先要強(qiáng)化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗(yàn)”操作。這兩個(gè)內(nèi)容，決定了執(zhí)行力的差別性，而表現(xiàn)在思想和能力上的差別，反映了企業(yè)人力資源的質(zhì)量和效能，并由此決定了企業(yè)的發(fā)展速度和發(fā)展前景。我銀行是一名財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，可以從遇到的問題中汲取教訓(xùn)，必須做到提升內(nèi)部控制，推進(jìn)合規(guī)管理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，必須搞好兩個(gè)方面工作中：一就是我們金融機(jī)構(gòu)每一位職工要保持警惕，塑造金融業(yè)危機(jī)意識(shí)，充分體現(xiàn)“金融業(yè)務(wù)必安全性，安全性為了能金融業(yè)”，忠誠(chéng)執(zhí)行自己工作崗位職責(zé)，從自己的身旁開始做起，從日常操控的小事做起，防患于未然，牢記“潰于蟻穴，千里之堤”的古話，完成“內(nèi)部控制防風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)管理守護(hù)平安”目標(biāo)。里長(zhǎng)城。溝通與執(zhí)行相輔相成，企業(yè)發(fā)展要靠全體員工的努力來實(shí)現(xiàn)，無論從企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子到職能部門，還是從管理層面到員工隊(duì)伍，其溝通與執(zhí)行能力都直接關(guān)系到企業(yè)的整體利益，并對(duì)其產(chǎn)生一定的以至于重大的影響?！皥?zhí)行力”這一概念源于美國(guó)人保羅如果說設(shè)計(jì)構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護(hù)則更難。對(duì)基層社的管理，往往是任務(wù)指標(biāo)布置的較多，對(duì)完成任務(wù)的過程和手段檢查不夠。雖然說內(nèi)部控制不單單只是制度控制，但是制度卻是內(nèi)部控制中很重要的一部分。合規(guī)工作的核心，是確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均能遵循內(nèi)外部的法律、制度、條例、規(guī)范、指引等，用以降低和抑制企業(yè)及員工因不合規(guī)行為，而發(fā)生承擔(dān)法律責(zé)任、受到相關(guān)處罰、造成經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)損失以及其他負(fù)面影響的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。要把執(zhí)行力培養(yǎng)成一種文化，開始必須要以制度的形式把員工的行為和工作程序給規(guī)范起來。這也是完成任務(wù)的意愿的體現(xiàn)。對(duì)于我們員工來講，執(zhí)行力更是一個(gè)考量我們個(gè)人能力大小的重要指標(biāo)。合規(guī)操作及時(shí)。做為郵政快遞的職工，我深刻體會(huì)到合規(guī)管理極其重要。利用這幾回學(xué)習(xí)培訓(xùn)學(xué)到很多專業(yè)知識(shí)，獲益匪淺。第三十二條建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理人員和操作人員崗位職責(zé)任分離制度。財(cái)務(wù)專用章由專人保管，個(gè)人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管。第十三條會(huì)計(jì)核算必須按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量和反映資產(chǎn)、負(fù)債、收入、費(fèi)用成本及利潤(rùn)，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。公司各級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員均應(yīng)當(dāng)遵守本制度。項(xiàng)目學(xué)校應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，合理使用。(五)正式發(fā)文公布。(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本地區(qū)項(xiàng)目學(xué)校的項(xiàng)目建設(shè)工作，監(jiān)督本地區(qū)項(xiàng)目學(xué)校按項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)書完成建設(shè)任務(wù)，及時(shí)協(xié)調(diào)、解決項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題。第二十四條 財(cái)務(wù)部與供銷部門應(yīng)結(jié)合盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)存貨進(jìn)行庫齡分析，確定是否計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。（四）對(duì)不經(jīng)倉儲(chǔ)直接投入生產(chǎn)或使用的存貨，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行檢驗(yàn)。第二章 崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn) 第五條 建立存貨業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確內(nèi)部相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理存貨業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離，制約和監(jiān)督。第十四條 對(duì)需要辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)的固定資產(chǎn)，單位應(yīng)及時(shí)到相關(guān)部門辦理。第六條 負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員，具有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。第四章 擔(dān)保執(zhí)行控制 第十三條 單位有關(guān)部門或經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)職責(zé)權(quán)限，按規(guī)定的程序訂立擔(dān)保合同協(xié)議。第三條 本規(guī)范適用于廠、院、公司（以下簡(jiǎn)稱單位）和下屬單位。第十二條 財(cái)務(wù)部根據(jù)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)決策形成的成本目標(biāo)，編制成本費(fèi)用預(yù)算，將單位成本費(fèi)用目標(biāo)具體化，加強(qiáng)對(duì)成本費(fèi)用的控制管理。第五章 監(jiān)督檢查 第二十二條 單位負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和銷售的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期或不定期地組織人員對(duì)銷售與收款進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的銷售與收款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。銷售部門應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn) 的銷售合同編制銷售計(jì)劃，向發(fā)貨部門（或崗位）下發(fā)銷售通知單，同時(shí)編制銷售發(fā)票通知單；并經(jīng)審批后送財(cái)會(huì)部門，由財(cái)會(huì)部門根據(jù)銷售發(fā)票通知單向客戶開出銷售發(fā)票，編制銷售發(fā)票通知單的人員與開具銷售發(fā)票的人員應(yīng)相互分離。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的銷售與收款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上一級(jí)部門或領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第六章 監(jiān)督檢查 第十五條 負(fù)責(zé)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期或不定期地檢查財(cái)務(wù)賬目及相關(guān)商品采購合同、庫存余額等，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)查明原因，處理。若發(fā)生外購服務(wù)并支付價(jià)款的控制，可參照本規(guī)范執(zhí)行。第十條 單位財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，確定本單位的現(xiàn)金開支范圍和現(xiàn)金支付限額。各部門及下屬各單位，在經(jīng)營(yíng)管理過程中必須嚴(yán)格按內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（二）支付審批“審批人根據(jù)其職責(zé)，權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批。第十八條 財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的賬薄對(duì)票據(jù)的使用進(jìn)行登記；對(duì)收取的重要票據(jù)，應(yīng)留有復(fù)印件并妥善保管不得跳號(hào)開具票據(jù)，不得隨意開具印章齊全的空白支票。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目，也須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后，方可辦理。（二）發(fā)貨部門（或崗位）負(fù)責(zé)審核銷售發(fā)貨單據(jù)是否齊全，并辦理發(fā)貨的具體事宜。談判人員至少在兩人以上，并與訂立合同的人員相分離。對(duì)發(fā)生的各項(xiàng)壞賬，應(yīng)查明原因，明確責(zé)任，并在履行規(guī)定的審批程序后作出會(huì)計(jì)處理。第七條 財(cái)務(wù)部對(duì)成本費(fèi)用核算建有明確的職責(zé)、權(quán)限、程序以及相關(guān)的控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理成本費(fèi)用業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。一定期間的成本費(fèi)用與相應(yīng)的收入應(yīng)當(dāng)配比。第八條 單位建立擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度，對(duì)在擔(dān)保中出現(xiàn)重大決策失誤，未履行審批程序或不按規(guī)定執(zhí)行擔(dān)保業(yè)務(wù)的部門或經(jīng)辦人，將嚴(yán)格追究責(zé)任人的責(zé)任。內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范固定資產(chǎn) 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)單位對(duì)固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，保護(hù)固定資產(chǎn)的安全完整，提高固定資產(chǎn)的使用效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范基本規(guī)范》等法律法規(guī)，制定本規(guī)范。一般固定資產(chǎn)采購，應(yīng)由采購部門充分了解和掌握供應(yīng)商情況，采取比質(zhì)比價(jià)的辦法確定供應(yīng)商；重大固定資產(chǎn)采購，采取招標(biāo)方式進(jìn)行。第十九條 發(fā)生的盤盈、盤虧要逐筆查明原因，并編制處理意見，由固定資產(chǎn)管理部門審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人，經(jīng)批準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)部調(diào)整有關(guān)賬薄紀(jì)錄, 對(duì)于未使用、不需用或使用不當(dāng)?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)，固定資產(chǎn)管理部門和使用部門應(yīng)及時(shí)提出處理措施，報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于貴重物品、危險(xiǎn)品或需保密物品的存貨，應(yīng)有嚴(yán)格的接觸限制條件。第二十一條 存貨盤點(diǎn)要及時(shí)編制盤點(diǎn)表，盤盈、盤虧情況要分析原因，提出處理意見，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人召集的一定會(huì)議通過后，在期末結(jié)賬前處理完畢。主要履行以下職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)建設(shè)計(jì)劃的相關(guān)工作。(一)縣政府、發(fā)改、財(cái)政、教育等部門核定申報(bào)指標(biāo)申報(bào)的項(xiàng)目學(xué)?？刂茢?shù)。第四章 資金管理1縣人民政府負(fù)責(zé)統(tǒng)籌落實(shí)和籌集項(xiàng)目學(xué)校的建設(shè)資金，對(duì)建設(shè)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督，確保?？顚Ｓ?項(xiàng)目學(xué)校應(yīng)統(tǒng)籌安排使用不同渠道的專項(xiàng)資金，科學(xué)、規(guī)范、合理地編制本校建設(shè)項(xiàng)目的總預(yù)算及預(yù)算。(四)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。第十條公司實(shí)行全預(yù)算管理制度。第十九條會(huì)計(jì)核算管理具體要求按《公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范及考核標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。對(duì)連號(hào)已使用的作廢、注銷的單證，應(yīng)將其正、副本與有效單證一同連號(hào)裝訂、歸檔入庫。(I級(jí)）、重要系統(tǒng)變更(II級(jí)）、非重要系統(tǒng)變更(III 級(jí)）；系統(tǒng)開發(fā)(I 級(jí)）根據(jù)項(xiàng)目涉及內(nèi)容重要程度與緊急程度分為S級(jí)、A級(jí)、B級(jí)和 C級(jí)等四個(gè)級(jí)別；，在各項(xiàng)目成員充分了解項(xiàng)目背景、重要性并確認(rèn)需求后，方可開 展后續(xù)開發(fā)工作；、測(cè)試、上線須嚴(yán)格按照開發(fā)/變更流程規(guī)范、需求方案要求進(jìn)行；、測(cè)試人員和上線人員進(jìn)行嚴(yán)格分離，確保系統(tǒng)在功能、性能、控制要求和安全性等方面符合開發(fā)/變更需要，防止上線過程中對(duì)系統(tǒng)代碼的篡改；，應(yīng)保留有關(guān)記錄，以備查驗(yàn)或進(jìn)行問題追溯；《信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理及開發(fā)管理規(guī)范》；系統(tǒng)變更管理詳細(xì)要求請(qǐng)參見《信息系統(tǒng)變更管理規(guī)范》。內(nèi)部控制并不是全能，不合理行使權(quán)力會(huì)讓內(nèi)部控制不成功，成本效益分析會(huì)影響到內(nèi)部控制成效，內(nèi)部控制審計(jì)應(yīng)該是內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)管控與整治作出評(píng)價(jià)，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作，保證不偏移醫(yī)院門診總體發(fā)展戰(zhàn)略。二、對(duì)今后在工作上提升合規(guī)意識(shí)的需求提升合規(guī)操作觀念并不是一句掛在嘴邊的空談。學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)和規(guī)章制度，構(gòu)建和諧學(xué)習(xí)氣氛。在工作中常有的狀況就是：面對(duì)某項(xiàng)工作，反正也不著急要，我先拖著再說，等到了非做不可甚至是領(lǐng)導(dǎo)追要的地步才去做。烏蘭項(xiàng)目部位于內(nèi)蒙古中部，冬季嚴(yán)寒氣候嚴(yán)重影響穿孔設(shè)備的工作效率，因此在20xx年末到20xx年初，在公司及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)及指導(dǎo)下，烏蘭項(xiàng)目部組織管理人員及設(shè)備操作人員進(jìn)行研究討論，對(duì)空壓機(jī)進(jìn)行部分改進(jìn)。一、說起企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理，必定會(huì)提及內(nèi)控和合規(guī)管理。具體來說，我們應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，將風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程，促使企業(yè)依法合規(guī)開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)。農(nóng)村信用社盡快建立起規(guī)范、科學(xué)而運(yùn)轉(zhuǎn)良好的內(nèi)控制度不僅是日益加強(qiáng)的金融監(jiān)管的外在要求，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)預(yù)定發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和防范金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在需要。評(píng)價(jià)與監(jiān)督不夠。沒有溝通力、執(zhí)行力的團(tuán)隊(duì)，再好的點(diǎn)子也塑造不了成功。企業(yè)的執(zhí)行力是通過溝通這種手段打造出來的一種能力。二要加強(qiáng)自身建設(shè)。三要嚴(yán)格遵守各類工作規(guī)范。具體到我們的企業(yè)管理中，從最近兩次公司組織的青年人才培訓(xùn)課程中亦可見一斑：從公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)內(nèi)部控制，到生產(chǎn)、施工、安全管理，企業(yè)文化，再具體到三體系實(shí)操、成本核算等流程，就是我們企業(yè)自上而下逐步溝通的過程，如何將溝通的結(jié)果落實(shí)到實(shí)踐中，則是執(zhí)行力的具體體現(xiàn)。無論是計(jì)劃的制定、工作的組織、部門間的協(xié)調(diào)、與外界的交流，都離不開溝通。貸款發(fā)放還沒有實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)度管理，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力差，而且對(duì)信用社內(nèi)部控制的考核還缺乏具體的標(biāo)準(zhǔn)和辦法。我區(qū)聯(lián)社開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，其目的是進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，提高全體員工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、審慎經(jīng)營(yíng)、愛崗敬業(yè)、遵章守紀(jì)的自覺性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類案件的發(fā)生，全面提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。內(nèi)部控制，旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。集團(tuán)與上級(jí)公司對(duì)合規(guī)、內(nèi)控和風(fēng)控管理有明確要求。分析此項(xiàng)工作的全過程，領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)問題提出一個(gè)明確的目標(biāo)—提高冬季穿孔工作效率；設(shè)備操作人員提出設(shè)備的具體問題；管理人員則真對(duì)問題進(jìn)行可行性研究、提出相應(yīng)解決措施并提交領(lǐng)導(dǎo)決定方案。執(zhí)行力的提升需要我們改變心態(tài)，快速執(zhí)行，形成習(xí)慣。方案營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)每個(gè)季度舉辦一次案件分析報(bào)告學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng) 全轄風(fēng)險(xiǎn)性及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知。細(xì)細(xì)想來，其實(shí)不是，各類規(guī)章制度的建設(shè)，并不是故弄玄虛 出去物質(zhì)，反而是在經(jīng)歷了許多工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總結(jié)出的，僅有依照各類規(guī)章制度辦 事，來們才會(huì)保護(hù)好自己和廣大群眾的權(quán)利的水平。內(nèi)部控制首