【正文】 遵守財經(jīng)紀(jì)律與股份公司的各項規(guī)章制度,要隨時檢查各項制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律的行為給予制止,并及時書面報告股份公司財務(wù)部.,是否符合國家的稅務(wù)、會計法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定，對不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線”的原則。、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務(wù)資料歸檔管理）。，有價證券必須存放在保險柜中并設(shè)立備查賬，保護(hù)有價證券安全、完整不受損（要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回）。外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細(xì)登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。醫(yī)師是否簽字。(5)購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書》復(fù)印件隨貨同行，實行進(jìn)口藥品報關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。前臺不允許放與項目無關(guān)的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。（三）銷售管理根據(jù)店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標(biāo)。昨日營業(yè)狀況確認(rèn)、分析。（三）執(zhí)行情況分析每周、每月每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進(jìn)行述職報告，分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種獎勵。結(jié)束業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業(yè)務(wù)。單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。除有特殊情況，不得越級請示。報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單交會計審核（真實性、合理性）核對金額簽字總經(jīng)理審批出納處領(lǐng)去現(xiàn)金。安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。六、績效管理（一）銷售計劃制定應(yīng)根據(jù)當(dāng)季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當(dāng)月銷售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。努力學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧；深入領(lǐng)會我們的服務(wù)理念，引導(dǎo)顧客參觀展廳，詳細(xì)熱情介紹相關(guān)產(chǎn)品特點，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協(xié)助店長完成銷售工作。（二）客戶管理根據(jù)與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋。七、藥品購進(jìn)票據(jù)應(yīng)按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。(2)進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。處方審核與管理制度一、駐店藥師審核處方時應(yīng)注意以下幾點：病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。，如確有原因離崗時，必須由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。分公司會計的崗位職責(zé)，編制記賬憑證、登記會計明細(xì)賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結(jié)賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務(wù)經(jīng)理。下屬各門店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營管理，及時提供真實、有效的財務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策出謀劃策。財務(wù)部門根據(jù)入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定、各門店根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會計專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開具和保管業(yè)務(wù)。，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。（3）店內(nèi)、店外責(zé)任區(qū)域內(nèi)若有玻璃碎片或釘子等，應(yīng)立即打掃干凈；（4）顧客購物通道上有任何障礙物，應(yīng)立即加以消除，以免撞倒或跌傷；（5）貨架、道具有突出尖銳物或玻璃棱角，極易刮傷員工及顧客的，應(yīng)先用膠布暫時貼包住，或暫停使用，同事通報后勤部門進(jìn)行整改或修理；（6）登高作業(yè)時，店長須監(jiān)督員工用牢固的登梯，注意安全；（7）有員工、顧客在店鋪遭遇意外傷害的39。（2）要經(jīng)常檢查門店門窗、防盜網(wǎng)是否牢固，玻璃有否破損。員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。無故早退作曠工處理。做好零鈔的調(diào)配工作，在收款時，做到唱收唱付。1各門店應(yīng)該積極預(yù)防出現(xiàn)過期商品。個人，罰款100元三、門店日常管理員工不得將公司財物挪為私用，不得私自挪用各類贈品，不得隨意接受顧客、廠商私下贈送的各種財物等。門店賣場通道要保持通暢，不允許堆積任何物品。2未經(jīng)允許嚴(yán)禁開啟電腦和收銀機(jī)。公司的電話是工作所需要，事情比較急的情況可征求店長同意，談話時間盡量控制在3分鐘以內(nèi)。、冷藏藥品的收貨區(qū)應(yīng)在陰涼或冷藏環(huán)境中，不得置于露天、陽光直射和其他可能改變周圍環(huán)境溫度的`位置。必須服從分配、服從管理,違者扣罰30/次。二、工作期間保持微笑,不可因私人情緒影響工作。八、平日注意本身品德修養(yǎng)，時常鍛煉自己的工作技能，提高工作效率，對所擔(dān)負(fù)的工作爭取時效、不拖延、不積壓（當(dāng)天工作不得拖到地二天完成）九、登高俊工號的人員應(yīng)記錄好使用工號的時段，以方便日后有問題出現(xiàn)時查詢。（3）對視露笑：在為客戶服務(wù)時，應(yīng)用目光關(guān)注客戶，與客戶對視時，應(yīng)面露微笑。（三）時裝、女裝、兒童玩具、兒童服裝類的門店牌匾底板一般用高明度色系列，如白色、檸檬黃色、粉紫、粉青色色相。第四章規(guī)格控制第十五條門店牌匾的設(shè)置規(guī)格，必須與建筑物相協(xié)調(diào)，使其與樓體和相鄰的門店牌匾和諧一致。第八條經(jīng)核準(zhǔn)設(shè)置的門店牌匾，設(shè)置者因歇業(yè)、解散或注銷的，應(yīng)當(dāng)停止使用該牌匾，并無條件自行拆除。第九條需要變更門店牌匾的設(shè)置位置、規(guī)格、形式、名稱的業(yè)主，應(yīng)當(dāng)向市城市管理綜合執(zhí)法局重新申報。在臨街建筑物一樓設(shè)置門店牌匾，牌匾下沿不得超過一樓門頭上沿，牌匾上沿與二樓下窗臺線至少保持20㎝以上距離；簡易（臨建）門面房牌匾高度一般為80㎝～100㎝，商業(yè)樓房門面房牌匾高度一般為100㎝～130㎝；牌匾的厚度視建筑物具體情況而定，整體上要基本保持統(tǒng)一平面。（四）男士的服裝、男士生活用品類的門店牌匾底板一般用低明度色系列，如深藍(lán)色、深灰色、深紅、深棕色色相。（4）暫離致歉：在進(jìn)行客戶服務(wù)的過程中，如需要暫時離開，一定要向客戶致歉，并說明原因。十、除班組長組織學(xué)習(xí)考試外，（每次考試成績納如當(dāng)月績效考核），員工應(yīng)及時認(rèn)真學(xué)習(xí)每天下發(fā)的文件，如果因為自己不學(xué)習(xí)而造成的過失，有本人自行負(fù)責(zé)。三、上班第一時間打掃檔口衛(wèi)生,整理著裝,必須做到整潔干凈。私下使用本公司電腦者扣罰50/次。收貨前，如能當(dāng)場導(dǎo)出隨行的溫度記錄儀記錄數(shù)據(jù)，應(yīng)查看并確認(rèn)運輸全程溫度符合規(guī)定的要求后，方可接收貨物；如不能當(dāng)場導(dǎo)出隨行的溫度記錄儀數(shù)據(jù)，應(yīng)暫移入規(guī)定溫度的待檢區(qū)，待獲得運輸全程溫度數(shù)據(jù)并確認(rèn)符合規(guī)定后，才能移入合格品區(qū)。上班時間不可接待親戚朋友，當(dāng)有親朋好友來到店鋪，談話盡量控制在5分鐘內(nèi)，店長做好監(jiān)督工作，否則做相應(yīng)的扣罰。2為確保店鋪安全，店鋪人員在離開店鋪時，要檢查關(guān)閉所有設(shè)備的電源及容易發(fā)生危險的電源，如檢查店鋪一經(jīng)發(fā)現(xiàn)電腦、空調(diào)等電器類未關(guān)，店鋪當(dāng)班負(fù)責(zé)人罰款50元∕次。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標(biāo)價簽等必須隨時清理放于指定的地點，保持整潔的購物環(huán)境。整理店容店貌、藥品陳列、商品補(bǔ)充、柜臺收拾、備好零鈔、清潔衛(wèi)生。1商品銷售價格,原則上按系統(tǒng)規(guī)定的零售價銷售,對于需要變價銷售的需各門店的管理人同意才可以、收款員不可以私自折扣銷售。做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動、熱情、耐心、周到等。如有特殊情況請假，應(yīng)先書面提出申請，事假1天交柜長批準(zhǔn)后方可，2天以上交經(jīng)理批準(zhǔn)后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。1工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除。（3）下班打烊前要檢查窗戶是否關(guān)好，出門后要確保店門上鎖。店長應(yīng)負(fù)責(zé)及時送醫(yī)救治，并及時通報直接上級主管；防止泄露商業(yè)機(jī)密（1）做好生意目標(biāo)、實際達(dá)成等銷售業(yè)績的保密工作，對電腦內(nèi)的所有數(shù)據(jù)及文件不得隨意告知、拷貝他人；（2）對于實施的促銷活動計劃等商業(yè)機(jī)密不得泄露；店鋪鑰匙管理（1）門店鑰匙由每日指定的領(lǐng)班以上級別同事進(jìn)行保管；（2）錢箱鑰匙只有收銀員進(jìn)行保管；（3）倉庫鑰匙由領(lǐng)班以上級別同事人員進(jìn)行保管；（三）失貨和短款的賠償計算方式：按確認(rèn)丟失貨品的進(jìn)貨價值或現(xiàn)金總額，相關(guān)人員按比例承擔(dān)賠償責(zé)任：店長50%，庫管/收銀員30%，其他人員20%。借支制度。、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準(zhǔn)確，有據(jù)可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊登記單位全稱為準(zhǔn)，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應(yīng)先到稅務(wù)機(jī)關(guān)及時辦理認(rèn)證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù)；、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。存貨出庫流程。下屬各門店財務(wù)負(fù)責(zé)人定期向總部財務(wù)審計部述職，在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財務(wù)管理水平，鼓勵多提合理化建議。；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。會計檔案的借用。文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。(3)購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。門店管理制度 13一、店面行為規(guī)范客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨XX藥店”，主動迎接。經(jīng)常對顧客檔案進(jìn)行分析整理，將顧客進(jìn)行等級區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。服從上級工作安排，努力完成下達(dá)的銷售指標(biāo)。該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。演示產(chǎn)品時，應(yīng)細(xì)心介紹產(chǎn)品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。（二）業(yè)務(wù)招待費業(yè)務(wù)招待費須嚴(yán)格執(zhí)行“先批后支”和“領(lǐng)導(dǎo)陪同制”的原則，由財務(wù)核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借支；原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，否則費用自理。公司每位員工應(yīng)以顧客利益，公司信譽為第一的行為準(zhǔn)則，要有待客如賓的服務(wù)意識、爭分奪秒的時間意識、增收節(jié)支的成本意識、居安思危的風(fēng)險意識、優(yōu)勝劣汰的競爭意識、團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊意識、開拓拼搏的創(chuàng)新意識員工對公司內(nèi)部的信息及任何商業(yè)秘密，在任何時候都不的泄露出去，若有違反，或造成公司損失，公司有權(quán)利追究其法律責(zé)任公司員工有義務(wù)對違反商業(yè)道德的行為以合理的方式進(jìn)行舉報，公司將對舉報之事進(jìn)行調(diào)查，公司將采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處分員工的服裝禮儀禮節(jié)店內(nèi)所有員工應(yīng)有禮有節(jié)，遇到上級應(yīng)主動打招呼、問好女頭發(fā)不易太長，最好不要過肩，過長時應(yīng)用發(fā)帶束于腦后；化妝不易太濃，領(lǐng)結(jié)領(lǐng)帶系端正，胸牌佩戴于左胸前，指甲要短，不允許涂指甲油，手要保持清潔；穿著公司統(tǒng)一工服，干部襯衣不外漏，襪子顏色以近膚色為宜，鞋以黑色皮鞋為易男頭發(fā)應(yīng)勤理勤洗，不燙卷發(fā)，前發(fā)應(yīng)剪至眼睛以上的長度，側(cè)面發(fā)長應(yīng)高于耳朵，鬢不超過耳朵中央的位置，胡子要刮干凈，衣服要整潔整齊，襪子以深色為宜，配適合上班皮鞋 員工獎懲制度為鼓勵員工積極性和創(chuàng)造性，維護(hù)公司的正常工作秩序，提高工作效率與經(jīng)濟(jì)效益，獎勵與懲罰相結(jié)合特制定本條例（一）對員工的獎勵分為通報表揚、記功，可視情況給予晉升、加薪或物質(zhì)（現(xiàn)金）等獎勵有以下事跡之一者給予通報表揚1)拾金不昧價值達(dá)2000元以上及時上交者 2)工作突出、認(rèn)真負(fù)責(zé)、大功無私者3)熱心服務(wù)，有突出事跡或受到客戶表揚者有以下事跡者給予記功1)對公司的經(jīng)營管理提出合理建議并采納，成績顯著者 2)服務(wù)好得到顧客書面表揚，超過三次且經(jīng)核實 3)節(jié)約物料或?qū)U料利用，降低成本具有成效者 4)維護(hù)公司重大利益，避免重大損失者5)具有其他重大功績足以為其他員工做表率者對于以下事跡，給予物質(zhì)獎勵或晉級1）維護(hù)本公司利益，避免重大損失者2）有其他重大功績者獎勵程序：有其所在部門提出報總經(jīng)理批（二）、處分：對于員工的違紀(jì)行為的處分，可分為批評教育、警告、記過、經(jīng)濟(jì)處罰、降薪、降級、開除等違反以下行為之一的員工，經(jīng)調(diào)查屬實者給予警告一次1)遲到早退5分鐘內(nèi)，讓他人代打卡或代他人打卡 2)工作時間未按要求著裝上崗者 3）未請假不參加公司例會者4）不遵守主管安排的上下班時間及膳食時間經(jīng)批評教育未改進(jìn)者 5）在工作時間擅自離開工作崗位，接待親友或處理私事，未經(jīng)允許者 6）一月內(nèi)遲到早退累計120分鐘之上按礦工處理，60分鐘以內(nèi)給予警告 7）工作時間閑聊、大聲喧嘩、吃零食或閱讀非工作需要刊物 8）工作時間在工作場所化妝、梳頭、洗頭9）對顧客服務(wù)不使用敬語，隱瞞或不理會客戶投訴 10)檢查或監(jiān)督人員未認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)者 11）遇非常事故，故意逃避者12）因保管不善，丟失公司財務(wù)、工具、錢款，能主動賠償者 13）偷吃店內(nèi)食物或浪費食物14）工作態(tài)度、效率欠佳或消極怠工，不禮貌地與上司或同事對話者 15）下班不按規(guī)定關(guān)燈、關(guān)門、關(guān)閉電源、水源造成浪費者2其他違紀(jì)行為但情節(jié)較輕者有以下行為之一者（不局限以下行為）情節(jié)嚴(yán)重者給予記過1）擅離工作崗位，經(jīng)常遲到早退情節(jié)嚴(yán)重者2）對顧客不禮貌，與之爭辯，導(dǎo)致顧客投訴，營業(yè)終止前催趕客人3）上班時無故停止工作，在執(zhí)行公司的合法合理工作指示時，故意消極怠工