【正文】 大風(fēng)險的整改、驗收；，審核本制度執(zhí)行情況的檢查報告。 風(fēng)險評估對辨識出的危險源所具有的危害性進(jìn)行分析，評價系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴(yán)重程度，并確定其風(fēng)險等級的全過程。 風(fēng)險控制階段根據(jù)事件危害發(fā)生的不同階段，可將風(fēng)險控制分為事前控制、事中控制和事后控制。并符合：、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式；，充分考慮本計劃實施時潛在風(fēng)險；、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施；，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。人員不安全行為梳理應(yīng)：、具體、準(zhǔn)確、有針對性； 。 消防管理風(fēng)電場應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。第三章保障管理各煤礦應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運行。五、員工培訓(xùn)教育各煤礦應(yīng)建立員工培訓(xùn)教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：（1）明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；（2）有足夠的培訓(xùn)資源（師資、教材、資金、場所、設(shè)施等）；（3）每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：（1）礦井和工作面必須具備獨立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風(fēng)巷；（2）風(fēng)機、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；（5）按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定；（6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)；（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。第六章綜合管理各煤礦應(yīng)規(guī)范煤礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使煤礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標(biāo)，有專門機構(gòu)檢查；（2）規(guī)范煤礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識；（3）嚴(yán)格落實煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；（4）對煤礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；（5）確保煤礦噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點應(yīng)有降噪措施；（6）對煤礦固體廢棄物進(jìn)行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理；（7）規(guī)范煤礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。注：這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。三、加強安全風(fēng)險預(yù)控管理，及時消除安全隱患一是風(fēng)險評估管理。通過組織全體員工對生產(chǎn)過程中各類危險源進(jìn)行評估分級排序，共辨識出危險源192個，人的方面76個、機（物）方面62個，環(huán)境方面11個，管理方面45個。三是認(rèn)真落實隱患整改通知。這期間，我們并購組建了寧煤集團(tuán)、神新公司、神寶公司和北電勝利公司等。2011年該體系作為一項國家安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)予以發(fā)布。一是海因里希法則。整個生產(chǎn)系統(tǒng)控制部分分為15個子系統(tǒng)，包含了112個元素。（一）推動了全員參與，將安全責(zé)任落到了實處。因此，我們在設(shè)計這套體系時，將不安全行為管控作為體系中的獨立部分。在生產(chǎn)過程中，煤礦需要通過監(jiān)測危險源是否處于受控狀態(tài)，檢驗管控標(biāo)準(zhǔn)和措施實施的效果如何，動態(tài)排查事故隱患。2005年前后，我國煤礦安全生產(chǎn)形勢十分嚴(yán)峻，黨中央國務(wù)院和全社會高度關(guān)注。四、在安全風(fēng)險預(yù)控管理體系宣貫培訓(xùn)活動中存在的不足 一是個別煤業(yè)對安全風(fēng)險預(yù)控管理體系認(rèn)識不到位，《危險源辨識卡》中缺少職工崗位職責(zé)；二是個別煤業(yè)對安全風(fēng)險預(yù)控管理體系宣貫不到位，管理人員及職工對于風(fēng)險預(yù)控掌握不熟練。對每一項工程開工前進(jìn)行風(fēng)險評估，在班前會上每班班長對本班工作任務(wù)進(jìn)行安全風(fēng)險評估，對各個危險源進(jìn)行安全風(fēng)險評估、分級，有重點針對性的做好風(fēng)險評估和預(yù)防工作。其次，通過保安隊隊委會研究制定《保安隊安全風(fēng)險預(yù)控管理體系實施方案》，確立了工作目標(biāo)。三是持卡上崗。二、審核各煤礦企業(yè)應(yīng)制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。四、職業(yè)健康管理各煤礦應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。對有突出危險的新建礦井，突出礦井的新水平、新采區(qū)，必須編制防治突出煤層突出的設(shè)計。（2）各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗；（3）運輸巷道、運輸膠帶（軌道）、運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求；（4）運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；（5）車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；（6）運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；（7）運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。二、人員不安全行為識別與梳理各煤礦應(yīng)在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。并符合：（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式；（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本計劃實施時潛在風(fēng)險；（3）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施；（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)： ； ；；，檢查應(yīng)： 、全面；； 、準(zhǔn)確、可追溯；： ；；，防止再次發(fā)生。 應(yīng)急與事故管理風(fēng)電場應(yīng)制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。安全文化建設(shè)應(yīng)：、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案； ；、全過程、全方位地貫穿于風(fēng)電場的各項管理。并確保： ，并在風(fēng)險管理程序中予以明確； 、可靠；、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。隔絕：通過時間、空間或者其它的設(shè)計，減少人員接觸風(fēng)險的可能性。、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財產(chǎn)等方面的影響，進(jìn)行辯識：識別化工生產(chǎn)流程中存在的危險源；識別各種作業(yè)活動中存在的危險源； 識別作業(yè)場所存在的危險源:識別工作秩序和生產(chǎn)秩序變化時產(chǎn)生的危險源； 識別人員變化時產(chǎn)生的危險源；識別項目變更發(fā)生時產(chǎn)生的危險源。第一篇：風(fēng)險預(yù)控管理制度風(fēng)險預(yù)控管理制度1管理目的:采用科學(xué)、有效的風(fēng)險評估方法，開展風(fēng)險評估活動，實現(xiàn)風(fēng)險的超前預(yù)控，提高員工對作業(yè)環(huán)境安全隱患及險情預(yù)兆的認(rèn)知和可控能力。 1）對照、經(jīng)驗法：對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察能力借助于經(jīng)驗和判斷能力對評價對象進(jìn)行分析的方法。工程：通過設(shè)備改造、作業(yè)環(huán)境整改或者實施必要的安全設(shè)施，以減低風(fēng)險。 風(fēng)險預(yù)警風(fēng)電場應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。人員不安全行為管理風(fēng)電場應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。并應(yīng)：《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；，并每年至少進(jìn)行一次修訂；《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)； ，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告； 。 審核風(fēng)電場應(yīng)制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。六、信息與溝通各煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性；（2）按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。六、壓氣、輸送和壓力容器管理煤礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學(xué)合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定期對壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗；（4）輸送管路設(shè)施布置符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定；（5）有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。防突管理應(yīng)確保：突出礦井必須對突出煤層進(jìn)行區(qū)域突出危險性預(yù)測和工作面突出危險性預(yù)測，以確定煤層和工作面的突出危險性；不同突出危險性的煤層或工作面，應(yīng)有針對性的防治突出措施；（1）對于有突出危險煤層，應(yīng)采取開采保護(hù)層或預(yù)抽煤層瓦斯等區(qū)域性防治突出措施；注：突出礦井開采煤層群時，應(yīng)優(yōu)先選擇開采保護(hù)層防治突出措施；不具備保護(hù)層開采條件的突出煤層，應(yīng)采用措施預(yù)抽煤層瓦斯，確保突出危險區(qū)域煤層掘進(jìn)工作面在預(yù)抽鉆孔的掩護(hù)下進(jìn)行作業(yè)。煤礦應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；（4）有為煤礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足企業(yè)的方針和目標(biāo)。我們對各工種發(fā)放《危險源辨識卡》，達(dá)到每人一卡和每人多卡的現(xiàn)象，告知員工工作區(qū)域的存在的安全風(fēng)險，使員工班前預(yù)想、班中預(yù)控，使員工知道重大危險源的防范措施，防止事故的發(fā)生。成立以隊長書記為組長；各分管副隊長及技術(shù)員為副組長；各班班長為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并由技術(shù)副隊長和一名技術(shù)員主抓此項工作，以確保安全風(fēng)險預(yù)控管理體系實施方案順利開展。二是責(zé)任到人。通過11月份安全風(fēng)險預(yù)控管理體系宣貫培訓(xùn)活動的開展，安全風(fēng)險預(yù)控管理體系的推行，在全體職工中得到了認(rèn)可，提高了職工的行為規(guī)范和辨別安全風(fēng)險的能力，達(dá)到 “人、機、環(huán)、管”的最佳匹配，從而實現(xiàn)了煤礦安全生產(chǎn)，嚴(yán)格落實了我公司安全管理的主體責(zé)任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，通過危險源監(jiān)測監(jiān)控和風(fēng)險預(yù)警，使危險源始終處于受控狀態(tài)，有效消滅和控制各類事故的發(fā)生。當(dāng)時神華安全生產(chǎn)處在我國煤炭行業(yè)先進(jìn)水平，國家安監(jiān)總局和國家煤監(jiān)局希望神華集團(tuán)帶頭對煤礦安全管理問題進(jìn)行系統(tǒng)研究，創(chuàng)新安全管理體制和機制，建立一套適合煤礦特點、管用的現(xiàn)代安全方法，以此促進(jìn)全國煤礦安全管理水平的提升。危險源預(yù)警。這部分從人員準(zhǔn)入開始，從源頭上排查不安全行為人，到過程中強化人員安全培訓(xùn)，加強不安全行為梳理，矯正不安全行為，實施安全激勵政策，提高人員自主防范能力，降低不安全行為發(fā)生幾率，用7個元素規(guī)定了煤礦開展不安全行為控制工作的方法和要求。以前我們的煤礦雖然都建立了安全生產(chǎn)。這部分主要針對煤礦采、掘、機、運、通、地測、防治水等生產(chǎn)系統(tǒng)中工藝、設(shè)備和有害物等危險源的安全控制，依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》和其他適用的法律法規(guī)要求，明確了管控標(biāo)準(zhǔn)和要求。（二）兩個理論。2007年國家煤監(jiān)局在神華召開了推進(jìn)會，并組織在全國百家煤礦試點推行這套體系，神華集團(tuán)在全集團(tuán)52個生產(chǎn)煤礦全面推行。一、煤礦風(fēng)險預(yù)控管理體系的實施背景大家知道，近十年是我國煤炭工業(yè)發(fā)展的黃金期，也是神華集團(tuán)快速發(fā)展的重要時期。風(fēng)險查處后，根據(jù)風(fēng)險的等級，制定風(fēng)險源的責(zé)任人，制定處理風(fēng)險的措施和標(biāo)準(zhǔn)。通過辨識和評估，我單位具體共有27項工作任務(wù)，每項工作任務(wù)細(xì)分38道工序。在到達(dá)工作面后，由跟班隊長和班長對工作面作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險進(jìn)行確認(rèn)，各崗位工對本崗位內(nèi)的安全風(fēng)險進(jìn)行確認(rèn)，工作過程中對安全風(fēng)險隨時進(jìn)行確認(rèn)，查出隱患及時處理，防止事故的發(fā)生。如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。五、環(huán)境保護(hù)管理煤礦應(yīng)建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持煤礦環(huán)境良好。十三、爆破管理煤礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：（1）爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行入庫檢驗和登記；（2）有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點有明顯標(biāo)志；（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；（5）爆破前按照《煤礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。七、通風(fēng)管理各煤礦應(yīng)建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。四、不安全行為控制措施制定各煤礦應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征；（2）涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素；（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。八、工余安全健康管理各煤礦應(yīng)了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：（1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活