【正文】 產(chǎn)有效管理的目的。d))倉庫管理員負(fù)責(zé)將盤點時發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量問題的貨物移至指定區(qū)域并標(biāo)識。季盤或者半年盤（對生產(chǎn)線及庫房所有產(chǎn)品及物料）倉庫每季度或者半年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間一般在銷售淡季；4不定期盤點；發(fā)現(xiàn)問題針對性的對某個庫房進(jìn)行臨時性的抽查。目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。 復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”； 查核 查核注意事項 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定； 查核作業(yè)流程 查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后； 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中； 確定最終的物料盤點差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置； 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中； 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作； “稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效； 稽核作業(yè)流程 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；“稽核盤點表”； 稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）； 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)； 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中； 倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入； 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。B)復(fù)盤作業(yè)流程1)復(fù)盤產(chǎn)品確定：根據(jù)初盤盤點情況匯總表，數(shù)據(jù)差異較大產(chǎn)品； 2)復(fù)盤方式：復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次清點；3)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：產(chǎn)品庫位錯誤，產(chǎn)品標(biāo)識錯誤，產(chǎn)品混放等；4)復(fù)盤完成后，復(fù)盤人將復(fù)盤記錄表確認(rèn)簽字后交予查核人員； 查核 A)查核注意事項1)查核最終目標(biāo)是確定產(chǎn)品差異數(shù)量及差異原因；2)查核對于差異較大的產(chǎn)品，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；3）查核人對工作流程要熟知，工作態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、負(fù)責(zé)。，由財務(wù)人員根據(jù)各庫房管理人員錄入的電子盤點單，整理核算盤點盈虧情況，并和各倉庫盈虧差異情況結(jié)合起來,作詳細(xì)書面報呈財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批。六、注意事項：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序，所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄，盤點單書寫要字跡清晰，嚴(yán)禁盤點過程中弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，隨意換崗等，并注意保管好盤點單，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；七、盤點流程：，按固定的盤點單號填寫，（盤點單號填寫格式：年月－庫號－單據(jù)頁碼；例如20170501001代表2017年5月原料庫盤點單第一頁），盤點人員按規(guī)定的格式填寫相關(guān)的內(nèi)容。 盤點方法及注意事項A)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；B）盤點需采用地毯式方式，將所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品全部盤點完畢并按要求做好相應(yīng)記錄；C)盤點采取分組方式完成，每個大組分為兩個小組，各自盤點同一大類產(chǎn)品；D)盤點完畢后盤點人員確認(rèn)盤點數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確無誤后，在盤點表上簽字確認(rèn)； E)參照初盤、復(fù)盤、查核、審核時需要注意的事項； F)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 由倉儲主管在盤點時間前一周制定出“盤點計劃書”，內(nèi)容包括對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)取數(shù)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、需要相關(guān)配合部門及注意事項等做詳細(xì)計劃。范圍盤點范圍：倉庫所有庫存物料。f)“盤點報告”需由盤點人員及監(jiān)盤人員共同簽字。盤點方法及注意事項1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；盤點計劃盤點計劃盤 月底盤點由財務(wù)部和倉庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，季盤及半年盤點需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”并發(fā)現(xiàn)相關(guān)負(fù)責(zé)人員，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的賬面、IT系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。 復(fù)盤 復(fù)盤注意事項：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等； 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)； 復(fù)盤作業(yè)流程 復(fù)盤人對“初盤盤點表“進(jìn)行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤； 復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點； 復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等； 復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改； 復(fù)盤