【正文】 ...................................... 40 第十三章 財務評價 ........................................... 41 一、財務評價依據(jù) ............................................... 41 二、財務評價的基礎數(shù)據(jù)選擇 ..................................... 41 三、財務評價指標 ............................................... 42 第十四章 可行性研究的結論與建議 ............................... 43 一、結論 ....................................................... 43 二、建議 ....................................................... 43 第 十五 章 項目招投標 ......................................... 45 一、 招標工作依據(jù) ............................................... 45 一、 招標基本情況表 ............................................. 45 3 第一章 可行性研究總論 一、項目背景 項目名稱： 貢江鎮(zhèn)長龍 養(yǎng)老 服務中心改擴建項目 項目建設地址：于都縣 貢江鎮(zhèn) 鎮(zhèn) 長龍社區(qū)（原檔案局院內(nèi)） 項目承辦單位： 于都縣 民政局 項目規(guī)劃范圍：項目規(guī)劃 建設 總面積為 1050平方米 項目總投資： 180 萬 元 ，其中中央預算內(nèi)投資 80 萬元，地方配套 100萬元 二、可行性研究編制的依據(jù) （ 1）《中華人民共和國老年人權益保障法》 （ 2）中共中央國務院《關于加強老齡工作的決定》（中發(fā) [20xx]13號） （ 3）江西省政府《關于加快養(yǎng)老服務事業(yè)發(fā)展的若干意見》（贛府發(fā)（ 20xx） 24號） 三、可行性研究范圍 遵照國家有關法律法規(guī)和文件精神，依據(jù)國家計委《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，對 貢江鎮(zhèn)長龍社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心改擴建項目的建設規(guī)模、建設方案、選址、總平面布置、節(jié)能、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生，投資 和經(jīng)濟效益進行全面技術經(jīng)濟論證，為業(yè)主和政府主 4 管部門提供決策依據(jù)。 三、需求分析 據(jù)第五次人口普查，我國有 65 歲及以上老年人的家庭戶數(shù)占全國家庭總戶數(shù)的 ％。 （二）地理位置 于都縣位于江西省南部，東經(jīng) 115176。此外， 該養(yǎng)老服務中心 距離于都著名的羅田巖風景區(qū)僅 ， 這也為老年人的度假與出行提供了便利。它是中國古代社會后期成熟的一大建筑流派。 （二）建（構）筑物一覽表 表 5－ 1 建（構） 筑物一覽表 序號 名稱 數(shù)量 位置 1 庭院 1 2 停車位 1 3 廚房 1 一樓 4 用餐間 2 一樓 5 儲藏室 1 一樓 6 服務臺 1 一樓 7 衛(wèi)生間 3 一、三樓 8 倉庫 1 二樓 9 休息室 9 二、三樓 10 辦公室 1 二樓 11 會議室 1 三樓 12 娛樂活動中心 1 三樓 13 棋牌室 2 三樓 15 （三） 主要設備選擇原則 ，產(chǎn)品質量可靠。匯集的雨水和化糞池處理的污水可直接引入生態(tài)養(yǎng)殖園作為肥料，同時各主要建筑物各建 一化糞池。度假村內(nèi)部動力線路采用 BV 銅芯穿焊接鋼管或 UPVC 管明設或暗設，或沿橋架敷設。 （ CATV）系統(tǒng)盡量利用地方電視訊號，同時建立衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)以豐富老年人文娛生活。設置日處理能力為50m2/d 的污水處理裝置一套。 本項目道路的綠化，沿主次道路布 置行道樹，以形成縱橫交錯的綠化網(wǎng)，行道樹的布置采用喬木灌木套種，并在行道的適當?shù)貐^(qū)設置假山、水池、花壇等建筑小品，以美化場容、力求建成花園式 養(yǎng)老服務中心 。 （ 3）對散發(fā)高溫的設備采取保溫措施，既改善了操作環(huán)境，又減少了熱量散失，節(jié)約了能源。 （ 3）建筑物裝修材料均為阻燃材料。在規(guī)劃區(qū)內(nèi)設立室外地上式消火栓，間距不大于 120 米，保護半徑不 31 大于 150米，以提供消防水量保護整個規(guī)劃區(qū)。 （ 7）污物遠離生活區(qū)，且不得位于生活區(qū)上風向。 （ 3）對于鍋爐房等產(chǎn)生較大噪聲的崗位采用隔離措施，將產(chǎn)生噪聲的設備隔離在單獨機房中，并采用吸聲、減振、降噪措施。該單位 組織機構完善，規(guī)章制度健全，本項目在該 單位 直接管理下運營。 （二）投資估算表 貢江鎮(zhèn)長龍社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心改擴建工程概算表 單位 ： 萬元序號 概算項目 投資額 備注1 改造工程 38 改擴建2 設備購置 134 改擴建3 前期工作 8 改擴建合計 180 二、資金籌措 經(jīng)估算本項目總投資為 180萬元。 三、財務評價指標 由于各方面數(shù)據(jù)的不準確，對 養(yǎng)老服務中心 的年均凈利潤采取類似 養(yǎng)老服務中心 的數(shù)據(jù)作為參考。建議項目承辦單位在本項目運營取得成功經(jīng)驗基礎上，籌措資金進行擴建。精打細算，把每一分錢用在為入住老年人服務上，以優(yōu)質服務、一流管理，以為老年人創(chuàng)造的最佳生活環(huán)境，為入住老年人的家屬子女分憂，為社會分憂，努 力為和諧社會建設貢獻力量。 ⑺盈余公積金和盈余公益金按稅后利潤的 10%計取。 其他費用 :按有關計費標準估算。 36 第十章 組織機構與人力資源配置 一、組織結構 本項目承辦單位為于都縣 民政局 ，該 單位 實行 局長 領導下的 首長負責制。 四、危害因素分析及控制措施 （一）可能產(chǎn)生的危害分析 （ 1）開水房 產(chǎn)生高溫； （ 2）鍋爐房產(chǎn)生的噪聲； （ 3）鍋爐產(chǎn)生的灰塵； （二）設計中采用的主要防護措施 （ 1）必須保證開水房通風，對產(chǎn)生濕熱的房間要求有一定高度外，還要求加強排風措施。 33 （ 6）給排水系統(tǒng)應能適應生活需要，設施合 理有效。同時發(fā)生火災次數(shù)為一次，火災延續(xù)時間按 2小時計。 （ 2）建筑平 面中設置多處出口，作為疏散出口，與 養(yǎng)老服務中心 有機聯(lián)系。 二、設計采用的節(jié)能標準 （ 1）《設備熱效率計算通則》 GB258887 （ 2）《綜合能耗計算通則》 GB258987 （ 3）《企業(yè)能量 平衡通則》 GB348483 （ 4）《能量平衡技術考核驗收標準》 GB379483 （ 5）《評價企業(yè)合理用電技術導則》 GB348583 （ 6）《評價企業(yè)合理用熱導則》 GB348683 （ 7）《工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列》 GB192181 （ 8）《設備及管道保溫技術導則》 GB427284 三、節(jié)能措施 （一）工藝節(jié)能措施 （ 1）在滿足工藝條件前提下，選用節(jié)能效率高的設備，采用新 27 工藝、新技術，通過技術改造達到節(jié)能目的。 養(yǎng)老服務中心 前區(qū)在綠化布置上應以美化為主，并注意與周圍環(huán)境和諧協(xié)調，講究藝術效果，力求美觀大方，布局整齊，色彩和樹種等均應與建筑物協(xié)調。 （二）污染治理方案優(yōu)先采用國家環(huán)保局發(fā)布的《國家環(huán)境保護最佳實用技術》，國家尚未頒發(fā)最佳實用技術的則選用國內(nèi)普遍采用的成熟工藝。 通訊設施 ，有線電視（ CATV），寬帶網(wǎng)絡和消防監(jiān)控。 養(yǎng)老服務中心 動力及照明均采用三相四線制（ 380V/220V）。所有管線均沿路敷設埋地。 （ 2）建筑特征 本項目建筑特征按徽派園林風格建造，馬頭翹角式房頂，黑色流璃瓦，白色乳膠漆外墻、古典式馬頭墻，配以塑鋼推拉窗、紅漆木門，外走廊式建筑，突出皖南民族風情。“盛館舍以廣招賓客，擴祠宇以敬宗睦族，筑牌坊以傳世顯榮”。有寒潮、臺風、高溫干熱和冰雹等災害性天氣影響。 獨院式養(yǎng) 生園適合 不同經(jīng)濟條件、不同文化水平、不同活動能力的老人的養(yǎng)老需求，將盡最大限度的努力服務廣大老年朋友們。 二、老齡服務業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 江西省老齡事業(yè)社會化運作尚處在起步階段，現(xiàn)有福利機構較少，養(yǎng)老機構普遍存在著養(yǎng)老模式單一，完全依賴民政部門，資金投入不足，養(yǎng)老居所品質及功能落后，服務項目不配套，不能適應老齡 7 群體的需求。本報告研究范圍包括： （ 1）論述項目建設的必要性和意義； （ 2）通過對 居家養(yǎng)老服務中心 發(fā)展和需求情況調研，推薦工程建設規(guī)模與方案； （ 3）根據(jù)所選場址實際狀況進行總體布置，確定工程技術方案； （ 4）對環(huán)境保護、節(jié)能、勞動安全衛(wèi)生與消防提出方案； （ 5）對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益進行定量分析； （ 6）提出可行性研究結論和建議。在全國一人家庭戶中， 65 歲以上單身老年人口占 ％，在 全國二人家庭戶中，有兩個 65 歲以上老人戶占％。 11′ 115176。 （四）社會環(huán)境條件 江西省自 20xx年就已經(jīng)邁入了老齡化社會，于都縣也大致如此，不少的老年人都希望“榮歸故里、落葉歸根”，于都以其清新的自然環(huán)境條件和穩(wěn)步提升的經(jīng)濟文化發(fā)展水平吸引了一批老年人士的前來?；张蓤@林和宅居建筑亦同步發(fā)展起來并跨出徽州本土，在大江南北各大城鎮(zhèn)扎根落戶。 、造型美觀，物美價廉，注意設備利用率和成本核算。 預測 于都縣貢江鎮(zhèn)長龍社區(qū)養(yǎng)老服務中心 日均用水人數(shù)為 500人 養(yǎng)老服務中心 照明和動力為同一線路，進戶后分開鋪設。 內(nèi)設置消防滅火設施和消防監(jiān)控中心。通過處理以后，可 達到國家一級排放標準。 根據(jù)要求本項目種植不產(chǎn)生花絮和絨毛的花草樹木，以防花絮和絨毛對環(huán)境的污染。 （二）給排水節(jié)能措施 （ 1）在供水系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)上設水表計量，以便分級核算成本，達到節(jié)水目的。 五、電氣消防 （ 1）全場供電線路采用多級自動開關保護，在用電設備或線路出現(xiàn)過負荷及短路時，可及時可靠切斷電源，線路均采用穿鋼管保護敷設方式，防止火災，安全可靠。 （ 2）室內(nèi)消火栓 依據(jù) GBJ1687，樓內(nèi)消防用水量為 5升 /秒，二股水柱。