【正文】 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 茶葉是當(dāng)今世界三大飲料之一，也是我國傳統(tǒng)的出口商品，幾千 年來，我國勞動人民在長期的生產(chǎn)實(shí)踐中，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為茶葉生產(chǎn)做出了重大貢獻(xiàn)。 1 某 縣品牌茶精加工及有機(jī)茶種植基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 5249 噸“香爐山”優(yōu)質(zhì)品牌茶精加工及 萬畝有機(jī)茶種植基地項(xiàng)目（以下簡稱本項(xiàng)目）。建議上級有關(guān)部門批準(zhǔn)立項(xiàng)，對我社茶葉產(chǎn)業(yè)升級給予大力支持。 項(xiàng)目建設(shè)背景 國家宏觀政策建設(shè)背景 2021 年中共中央國務(wù)院發(fā)布了《中共中央國務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》。 低產(chǎn)茶園逐 步得到改造。加上茶葉深加工與多途徑利用的深入研究與開發(fā)，茶葉消費(fèi)總量的不斷增加是必然趨勢。 自然資源優(yōu)勢。這些物質(zhì)大體上可分為二大類：一類是對人體具有營養(yǎng)價值的成分，如蛋白質(zhì)、氨基酸、糖、脂肪、各種維生素和無機(jī)鹽等；另一類雖然并非人體所必需，但對健康有益或具有某種藥效作用。 種茶受旱、澇影響較少，產(chǎn)量比較穩(wěn)定，只要栽培措施得當(dāng)，較易獲得豐產(chǎn)；加工茶葉經(jīng)濟(jì)收入高，山區(qū)種茶又不與糧食等作物爭地，所以種茶有著廣闊的發(fā)展前景。 ③、屬國家級、省級重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目，且固定資產(chǎn)投資 1 億元 以上或年納稅額 1000萬元以上的，縣人民政府另行確定獎勵政策。浮邱山森林公園、桃花江竹海等人文自然景觀在境內(nèi)外享有盛譽(yù)。部分茶葉種植戶沒有形成專業(yè)化種植，造成不采不管荒廢園達(dá) 1140 公頃；滿足自給或小量自 產(chǎn)自銷，粗放管理，掠奪式經(jīng)營的衰弱園達(dá) 3525 公頃；正在生產(chǎn)上發(fā)揮作用，進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)、管理、經(jīng)營的茶園 2335 公頃。主要原因有市場疲軟，價格下跌；茶園老化衰弱，良種面積太少；設(shè)備陳舊，工藝落后；茶葉品質(zhì)低劣，生產(chǎn)成本高昂；體制轉(zhuǎn)型滯后，管理水平 低下；生產(chǎn)技術(shù)落后，科技含量不高；先天基礎(chǔ)不足，后天投入太少等等。 茶園采取放養(yǎng)蚯蚓的復(fù)合生態(tài)栽培。所有企業(yè)均有嚴(yán)格的人、財、物、生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營、管理制度，尤其茶葉生產(chǎn)成本核算可以量化、細(xì)化到每一道具體細(xì)小環(huán)節(jié)，為獨(dú)立成本核算提供科學(xué)、切實(shí)可行的依據(jù)。與項(xiàng)目單位有長期供貨協(xié)議的較大茶場 25 家，協(xié)議供貨茶園有 萬畝，可產(chǎn)邊銷茶原料 3 至 5 萬擔(dān)。但是，我國有機(jī)茶還比較少，審查認(rèn)證的有機(jī)茶園面積僅占全國茶園面積的 %，生產(chǎn)的有機(jī)茶僅占全國茶葉產(chǎn)量的 %，離市場需求量相差甚遠(yuǎn)。 茶花油的加工主要原料為茶葉籽和茶葉花，在沒有發(fā)明茶花油以前，均為茶園的廢料，故其原料來源廣泛，價格便宜。 名優(yōu)茶加工技術(shù) 條型名優(yōu)茶機(jī)制加工技術(shù) （一）工藝流程：鮮葉→攤青→殺青→揉捻→初烘→理?xiàng)l整形→干燥。溫度 100℃，每鍋投入 2kg 左右，待茶葉受熱變軟，且基本成條，手捏不粘手時開始加棒，加棒掌握“輕 重 輕”原則，茶葉科研、種苗擴(kuò)繁、加工、銷售 26 全程時間 78分鐘，中間透氣兩次。一般以七人為一組。種苗按每畝種植 萬株計算，共需良種茶苗 5000 萬株，以自繁自育為主，外地采購為輔，因此要做好良種繁育的工作，以保證發(fā)展的苗木需要。只有實(shí)施優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價、高效益的品牌戰(zhàn)略，才是提高茶葉行業(yè)整體效益，實(shí)現(xiàn)不斷發(fā)展壯大的唯一出路。加工車間應(yīng)采光良好，燈光照度達(dá)到 5 00lx 以上。能夠達(dá)到《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》，整個生產(chǎn)、加工過程不僅不對環(huán)境造成破壞，而且能改善環(huán)境質(zhì)量。 第九章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分： 機(jī)構(gòu)設(shè)置 桃江縣供銷社 集團(tuán)公司（董事長 桃江 縣供銷社 ） 監(jiān)事會 董事長 總經(jīng)理 茶科所 市場銷售部 技術(shù)部 綜合部 財務(wù)部 桃江縣茶葉產(chǎn)業(yè)化 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 茶葉科研、種苗擴(kuò)繁、加工、銷售 38 按股份有限責(zé)任公司的運(yùn)作模式進(jìn)行管理，集團(tuán)公司實(shí)行董事會（ 11 人）、監(jiān)事會（ 5 人）領(lǐng)導(dǎo)下的董事長負(fù)責(zé)制，經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)（ 1人）。 節(jié)能減排措施 本項(xiàng)目不存在污水及污染物排放問題。初制加工廠宜建在茶園中心或附近安全地帶，兼顧交通、生活、通訊的便利。實(shí)現(xiàn)以綠茶、名優(yōu)茶為主體，功大紅茶、特種茶兼有，有同時使細(xì)茶的比例由現(xiàn)在的20%左右，提高到 40%以上。完成有機(jī)茶生產(chǎn)、加工建設(shè)。包裝材料由楠竹蔑簍、棕片、寮葉 (依次為從外到內(nèi) )三者組成。 （ 6）干燥：用名茶自動烘干機(jī)，溫度 100℃左右 ，含水量 56%。 在有機(jī)茶、有機(jī)轉(zhuǎn)換期茶、普通茶并存的時間內(nèi)，主導(dǎo)產(chǎn)品 茯磚茶耐收藏，根據(jù)我們擁有的市場銷售份額，同樣不存在市場風(fēng)險。國內(nèi)外市場對茶葉的內(nèi)外品質(zhì)，特別是衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求非常嚴(yán)格。 1990 年浙江臨安的有機(jī)茶經(jīng)荷蘭頒證組織頒證出口，至 1997 年中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所開始進(jìn)行有關(guān)有機(jī)茶的研究工作；1999 年成立有機(jī)茶中心，開始了我國有機(jī)茶的認(rèn)證。 項(xiàng)目建設(shè)單位使用“香爐山”與“五角星”商標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，曾分別于 1991年榮獲湖南省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎、 1998 年獲湖南省“金牌杯”銀獎、 2021 年被湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評為“推薦產(chǎn)品”。產(chǎn)品不但可以占領(lǐng)國內(nèi)市場，而且可以出口。 加大資金投入力度 集團(tuán)公司應(yīng)多方籌措資金；政府應(yīng)在立項(xiàng)、申報等方面給予產(chǎn)業(yè)化資金的扶持；銀行應(yīng)給予信貸優(yōu)惠；同時還應(yīng)加大招商引資力度，多方面籌措資金。茶葉總產(chǎn)量 下降到 3320噸，僅相當(dāng)于八十年代年產(chǎn)量的 44%，而且茶類結(jié)構(gòu)由紅、綠細(xì)茶為主改變?yōu)楹诿琛⒋植铻橹鳌? 全國產(chǎn)茶知名大縣的光輝業(yè)績是我縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢 桃江縣素有“茶葉之鄉(xiāng)”的美稱，是全國八大茶葉生產(chǎn)縣之一。 對投資項(xiàng)目實(shí)行全程代理服務(wù)。 招商引資優(yōu)惠政策主要內(nèi)容可概括為： 特別鼓勵投資者投資以下項(xiàng)目： ①、高新技術(shù)項(xiàng)目； ②、茶葉精（深）加工項(xiàng)目； ③、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)型項(xiàng)目； ④、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其它公益事業(yè)項(xiàng)目； ⑤、旅游景區(qū)、景點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目； ⑥、收購、兼并國有工業(yè)企業(yè)； ⑦、民辦職業(yè)教育項(xiàng)目。我國福建、廣東生產(chǎn)的烏龍茶，在日本和東南亞是十分暢銷的搶手貨。我國的《神農(nóng)本草 9 經(jīng)》、《本草拾遺》等古籍中，都記述了茶有明目、止渴、利尿、防病和除病等功能。國內(nèi)茶葉交易已有 3050%是通過產(chǎn)區(qū)專業(yè)化批發(fā)市場銷售的。 茶葉消費(fèi)量將不斷增長。 茶葉產(chǎn)業(yè)格局初步形成。世界各國的茶種、栽茶和制茶技術(shù)，以及飲茶風(fēng)尚，也都是直接或間接地由我國傳播出去的，如日本從公元 805 年開始，直接由我國引種茶樹。作為全縣農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的茶葉，茶園嚴(yán)重老化，茶苗已不堪負(fù)重。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) （ 1）生產(chǎn)能力 ①年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌茶 436 噸； ②大宗茶 1313 噸； ③茯磚茶 3500 噸； ④紅花茶油 80 噸； （ 2）財務(wù)指標(biāo) ①達(dá)產(chǎn)年銷售收入 29597 萬元； ②達(dá)產(chǎn)年利潤凈額 4936 萬元； ③達(dá)產(chǎn)年利稅總額 8498 萬元； ④銷售收入凈利潤率 % ⑤銷售收入利稅率 % ⑥達(dá) 產(chǎn)年固定資產(chǎn)投資凈利潤率 % ⑦固定資產(chǎn)投資回收期： 年 投資總額247。該書系統(tǒng)地總結(jié)了我國勞動人民豐富的種茶、制茶和飲茶經(jīng)驗(yàn)。因此大力發(fā)展我縣茶葉產(chǎn)業(yè)，是落實(shí)中共中央、國 務(wù)院“五個”一號文件的需要，是解決“三農(nóng)”問題的具體措施，國家宏觀政策給我們帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。 可供新擴(kuò)良種的丘崗山地資源豐 富。近幾年來，茶葉內(nèi)銷產(chǎn)銷基本平衡，同時隨著購買力的增強(qiáng)，銷量在逐年增加。全縣山巒起伏，河流縱橫，水庫密布，林木繁茂，綠樹成蔭，遠(yuǎn)離城市工業(yè)污染區(qū)，是生產(chǎn)無公害茶，綠色食品茶和有機(jī)茶的理想地區(qū)之一。很多國家的人民都以喝中國茶為快。 全國九大優(yōu)勢作物區(qū)域帶，桃江位列茶葉優(yōu)勢區(qū)域帶。從應(yīng)征所得稅年度起，前兩年企業(yè)所得稅地方所得部分由縣財政作為工業(yè)發(fā)展基金全額獎勵企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)，第三年至第六年按 50%獎勵企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)。 2021 年共接待游客 85 萬人次，創(chuàng)旅游綜合收入 億元，創(chuàng)稅 1537 萬元。 初步估計，全縣茶業(yè)資源整合后，品牌的市場價值和影響力等無形資產(chǎn)將增值 15 8000 萬元以上 /年；直接減少產(chǎn)品宣傳費(fèi) 用 200 萬元以上 /年；減少管理費(fèi)用 300 萬元以上 /年；減少旅差、運(yùn)輸費(fèi)用 200 萬元以上 /年；減少能耗 20%、節(jié)省包裝設(shè)計費(fèi)用、提高勞動效率，降低生產(chǎn)成本 200 萬元 /年。縣發(fā)改局、縣財政局、縣科技局、縣經(jīng)貿(mào)局等主要領(lǐng)導(dǎo)為成員，負(fù)責(zé)全縣優(yōu)質(zhì)品牌茶開發(fā)項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)，宣傳發(fā)動，指導(dǎo)協(xié)調(diào)，任務(wù)落實(shí)；以茶葉專家為主體，以茶科所為科研試驗(yàn)基地。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 項(xiàng)目發(fā)展歷程 在計劃經(jīng)濟(jì)年代，供銷社幾乎壟斷了社會商品交易，尤其是鄉(xiāng)村農(nóng)、副、土特產(chǎn)貿(mào)易的唯一渠道。五”期間國家茶葉科研、種苗擴(kuò)繁、加工、銷售 20 邊銷茶定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 隨著人們生活水平的不斷提高，健康、保健意識的增強(qiáng)，質(zhì)量安全食品成為人們追求的熱點(diǎn)。 世界茶葉總產(chǎn)量約為 296 萬噸，而有機(jī)茶銷售量約為 6000T，且主要是紅茶。 茶花油生產(chǎn)原料來源廣泛，價格便宜，市場銷售價格僅為紅花油、萬花油、白花油的 1/2，而功效過之而無不及，在國際市場同類產(chǎn)品中具有無可匹敵的競爭優(yōu)勢。 （ 3）揉捻：用 30 或 35 型捻機(jī)。攤涼回潮 1小時以后足火。只緊不松，茶卷因而逐步壓緊收縮，如此 3_4 次，時間約 25 分鐘，茶卷即成緊結(jié)的圓柱型。因此我們必須著力研究和開發(fā)優(yōu)質(zhì)品牌茶，把這項(xiàng)工作放在產(chǎn)業(yè)化建 設(shè)的優(yōu)先地位，力爭在 2021 年 2021年內(nèi)完成 13 個優(yōu)質(zhì)品牌茶打造：其中 2002021 年要完成“香爐山”品牌茶的研制定型、包裝設(shè)計、商標(biāo)注冊、試產(chǎn)和宣傳工作， 2021 年完成該品牌的全方位宣傳廣告，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)等工作。但生產(chǎn)黑毛茶秋茶產(chǎn)量最多。 本項(xiàng)目共需茶葉加工設(shè)備 535 萬元，現(xiàn)有可利用設(shè)備 208 萬元，新置設(shè)備 327 萬元如下。外來閑雜人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)車間。 生態(tài)環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目實(shí)施中，我們按照因地制宜，合理布局的原則，各種現(xiàn)代指標(biāo)嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如空氣符合大氣環(huán)境質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)；土壤符合土壤質(zhì)量二級標(biāo)準(zhǔn)；灌溉水符合農(nóng)田灌溉水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 1℃ 臺 1 檢測 分析天平 臺 1/10000 1 檢測 水浴鍋 臺 1 檢測 焙燒箱 臺 1 檢測 液相色譜儀 臺 30 1 30 檢測 合 計 1520 茶花油加工設(shè)備表（三） 單位：萬元 設(shè)備名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 數(shù)量 單價 合計 自動烘干 120 杭州 3 風(fēng)選機(jī) 40 杭州 4 真空榨油 25 北京 3 過濾機(jī) 40 北京 2 1 2 灌瓶機(jī) GDB12 上海 3 管道滅菌機(jī) 1 4 上海 1 12 12 聚乙烯瓶封 GCF25 北京 3 油液泵 BG2025 上海 3 儲油罐 100T 長沙 3 14 42 運(yùn)輸車 東風(fēng) 上海 1 17 17 合 計 輔助工程與配套工程建設(shè) 原料和燃料供應(yīng)方案 原料的采購?fù)耆从袡C(jī)茶的生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，均能在市場上采購到。因此，要根據(jù)茶園面積、產(chǎn)量來確定廠房 。 2021 年有機(jī)茶產(chǎn)品進(jìn)入 市場， 31 完成 萬畝有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)的推廣工作， 20212021 年各擴(kuò)展 萬畝有機(jī)茶生產(chǎn)茶園。 晾置 壓捆完好的茶卷，放置晾棚內(nèi)，晾棚離地 23 公分，用粗木方編成墊板，距墊板 米高設(shè)橫檔木，茶卷斜靠在橫檔木上，離棚頂 50 公分，實(shí)行日曬夜露，達(dá)到自然干燥。 機(jī)制名優(yōu)茶，當(dāng)含水量達(dá)到 10%時，可用茶葉提香機(jī)低溫慢烘以提高茶葉香氣，溫度 80100℃，時間約 30分鐘，當(dāng)手捏茶葉成粉末，含水量達(dá)到 56%，并散發(fā)濃香時即可下機(jī)。 （ 4）初烘：采用 6CHM3型名茶自動烘干機(jī)。 有機(jī)茶主要出口，國內(nèi)采取上超市專柜方式進(jìn)行。中國加入世界貿(mào)易組織為茶葉生產(chǎn)提供了一個良好發(fā)展機(jī)遇，世貿(mào)組織成員國將大大降低進(jìn)口我國茶葉產(chǎn)品的關(guān)稅。成為人們競相追逐的目標(biāo)。注冊資本為 326 萬元，原有固定資產(chǎn) 344 萬元，原有從業(yè)人員 76 人，其中初、中、高級技術(shù)職稱的技術(shù)人員達(dá) 7 人，其他專業(yè)技術(shù)人員 12 人。桃江以產(chǎn)茶聞名全國，知道桃江產(chǎn)茶者，更是知道桃江有個“香爐山”，桃江香爐山茶早已大名遠(yuǎn)播。 組建茶葉產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè) 優(yōu)質(zhì)品牌茶的開發(fā)將按產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方式運(yùn)作。當(dāng)前，高品位茶葉市場競爭異常激烈，受茶葉市場容量局限性的影響，靠高投入、高廣告費(fèi)用打造的市場品牌，實(shí)際上是一種高風(fēng)險。由長沙創(chuàng)普集團(tuán)投資 億元的桃花江女子 旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院的前期工作正在全面展