【正文】 （ 2） 科研樓 （ 3） 職工宿舍 （ 4） 食堂 （ 5） 門衛(wèi) （ 6） 廠區(qū)平整、道路和綠化 小計(jì) 合計(jì)第一部分工程費(fèi) 二 第二部分工程費(fèi)用 （ 1） 建設(shè)單位管理費(fèi) （ 2） 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) （ 3） 聯(lián)合試車費(fèi) （ 4） 辦公及生活家具購置費(fèi) （ 5） 前期開辦費(fèi) （ 6） 技術(shù)引進(jìn)費(fèi) 合計(jì)第二部分工程費(fèi)用 合計(jì)第一和第二部分工程費(fèi) 三 不可預(yù)見費(fèi) 四 建設(shè)期利息 五 流動(dòng)資金 六 項(xiàng)目總投資 第十四章 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目建設(shè)期一年，評價(jià)壽命期 10 年，資金籌措期兩年。 不確定性分析 ： BEP＝ (銷售收入－可變成本－銷售稅金 )／固定成本 100% ＝ % 經(jīng)過對該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營過程中有可能出現(xiàn)的各風(fēng)險(xiǎn)性因素加以計(jì)算，以觀察對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響，認(rèn)為產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營成本的變化對各項(xiàng)指標(biāo)的影響最為明顯，因此建議建設(shè)甲方應(yīng)在盡量準(zhǔn)確預(yù)測產(chǎn)品市場的基礎(chǔ)上，做更多的市場調(diào)研工作，并在生產(chǎn)運(yùn)營過程中，通過節(jié)能降耗等措施以節(jié)約成本，以更有效率的贏得更多的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。 流動(dòng)資金估算 2280 萬元 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 萬元，其中建設(shè)期利息 萬元，流動(dòng)資金2280 萬元，詳見投資估算表。 ，加強(qiáng)全室換氣，使操作環(huán)境中，含乙醇、乙酸乙酯氣體的濃度不得超過 400mg/m3 ，排出的溶劑氣體管道上增設(shè)回收裝置。 （ 7） 空氣壓縮機(jī) 采用國家定型產(chǎn)品，具有先進(jìn)的調(diào)節(jié)裝置，采取了節(jié)能措施，空壓機(jī)冷卻水采用循環(huán)使用方式，節(jié)約一定能源。 采暖通風(fēng)及空調(diào) 生產(chǎn)中有些工序冬季需采暖，熱媒為 表壓蒸汽，溫度為 95℃～70℃。 （ 6）車間布置及配套公用設(shè)施均按國家衛(wèi)生部和農(nóng)業(yè)部頒布的“ GMP”要求進(jìn)行設(shè)計(jì)施工。 4．粉細(xì)砂厚度 ～ , fak=150kPa。由于 AVM、 IVM具有獨(dú)特的可降解的化學(xué)結(jié)構(gòu)，極高的殺蟲活性和獨(dú)特的藥理作用，這就決定了 AVM 應(yīng)用過程中，對環(huán)境和人類十分安全。 本次可行性研究的工作范圍如下 （ 1） 年產(chǎn) 300 噸阿維菌素及 100 噸依維菌 素生產(chǎn)車間及倉庫 （ 2） 鍋爐房 （ 3） 循環(huán)水泵站 （ 4） 空壓站 （ 5） 變電所 （ 6） 冷凍站 （ 7） 污水處理站 （ 8） 質(zhì)檢中心 （ 9） 小試車間 （ 10） 辦公樓 （ 11） 職工宿舍 （ 12） 科研樓 （ 13） 溶劑庫 （ 14） 室外工程 第二章 需求預(yù)測和擬建規(guī)模 需求預(yù)測 產(chǎn)品情況 （ 1）阿維菌素是一種抗生素類殺蟲、殺螨藥物，是阿佛曼鏈霉素的提取物，其 B1 組分對危害植物、動(dòng)物的多種害蟲，均有高效的驅(qū)殺作用，其化學(xué)改造衍生物為伊維菌素（ IVM），毒性更低，穩(wěn)定性更好，為此，美國默克公司于 1981 年將 IVM 作為獸用驅(qū)蟲藥投入市場， 1985 年將 AVM 作為農(nóng)用殺蟲、殺螨藥投入市場。 4． 國內(nèi)多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備簡陋、陳舊、生產(chǎn)條件及環(huán)境較差，勞動(dòng)強(qiáng)度大，儀表自動(dòng)化水平較低，技術(shù)水平較難提高，沒有競爭優(yōu)勢。 上世紀(jì)中期，有位微生物專家曾預(yù)言：“二十 一世紀(jì)使微生物的時(shí)代！” ,在我國“十五”計(jì)劃高科技產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，“生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工程”已明確列入國家十二項(xiàng)高科技重點(diǎn)項(xiàng)目之一。為此，生物農(nóng)藥必將成為二十一世紀(jì)人們追求和消費(fèi)的主體?，F(xiàn)有生產(chǎn)員工 630 余人，其中中高級職稱人員占 63%，并長期聘請數(shù)十名從事化工、發(fā)酵、制藥以及動(dòng)物保健方面的專家、教授作為技術(shù)支持，對獸用抗生素和動(dòng)物保健品進(jìn)行前瞻性的開發(fā)。 AVM 為一分子量較大的大環(huán)內(nèi)酯類抗生素，不易通過哺乳動(dòng)物的血腦屏蔽， AVM 及其衍生物主要通過化學(xué)水解和氧化分解代謝，極易生物降解；AVM、 IVM 均是一種類似于γ 氨基丁酸的激動(dòng)劑，可刺激線蟲、昆蟲、節(jié)肢動(dòng)物等的抑制性神經(jīng)介質(zhì)γ 氨基丁酸的釋放增加，可使其與受體接合力增強(qiáng)，改變膜的氯離子通過，從而使蟲體麻痹致死。 我國將 AVM、 IVM 產(chǎn)品開發(fā)早以作為“七 .五”、“八 .五”“九 .五”重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，由此展開了大量富有成效的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化工作。 根據(jù)阿維菌素及其系列產(chǎn)品市場動(dòng)態(tài)，寧夏 某 制藥有限公司審時(shí)度勢，瞄準(zhǔn)該項(xiàng)目國內(nèi)乃至世界一流的制藥企業(yè)，采用最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，擬定在寧夏銀川市永寧望遠(yuǎn)工業(yè)園建設(shè)和投產(chǎn)一條生產(chǎn)線 ,年產(chǎn) 300噸阿維菌素、 100 噸依維菌素 ,創(chuàng)出一條良性循環(huán)的發(fā)展道路，盡快填補(bǔ)西北地區(qū)生物農(nóng)藥的空白，成為寧夏地區(qū)生物農(nóng)藥的示范工 程，必將開創(chuàng)和發(fā)展出寧夏生物農(nóng)藥的宏偉事業(yè)。阿維菌素及依維菌素 80%以上出口創(chuàng)匯， 20%左右國內(nèi)銷售。根據(jù) AVM、 IVM 特有的化 學(xué)結(jié)構(gòu)和殺蟲機(jī)制決定了其活性高、殺蟲譜廣，而對哺乳動(dòng)物安全、對環(huán)境安全、不易產(chǎn)生抗藥性，不存在與其它殺蟲藥有交叉抗藥性等特點(diǎn)。 由于 2021 年阿維菌素價(jià)格跌至歷史最低量， 2021 年前阿維菌素生產(chǎn)企業(yè)大量轉(zhuǎn)產(chǎn)，目前生產(chǎn)企業(yè)僅存在河北威遠(yuǎn)生物藥業(yè)、華藥愛諾集團(tuán)、升華拜克、海正藥業(yè)等五到六家生產(chǎn)，其余全部處于轉(zhuǎn)產(chǎn)或停產(chǎn)狀態(tài)。 0t 5． 5kw/臺(tái) 28 泵 90 60（總） 7． 5kw/臺(tái) 29 溶媒回收 2 套 70 乙酸乙酯、乙醇 30 超凈工作臺(tái) 9 雙人操作 2． 0 1． 5kw/臺(tái) 31 搖瓶機(jī) 9 2． 4 32 分光光度計(jì) 6 721 型 0． 8 33 電熱鼓風(fēng)干燥 12 0． 4 箱 34 雙筒生物顯微鏡 6 1500 倍 2 日本進(jìn)口 35 真空泵 9 套 20m3/min 30（總） 30kw/臺(tái)3 36 涼水塔 9 套 300 ㎡ 100（總） 含蓄水池 15kw、水泵 55kw/臺(tái)6 37 環(huán)保設(shè)備 1 套 10m3/h 200 38 電動(dòng)葫蘆 4 3t、 10t 20（總） 、 11kw 39 地磅 1 50t 18 40 電機(jī) 120 41 輸變電、低壓開關(guān)、電纜 600 42 其他儀器儀表 16 50（總） 43 空調(diào) 2 30 100kw/臺(tái) 44 蒸汽鍋爐 6 6t/h 160 70kw/臺(tái) 45 空壓機(jī) 4 420m3/min 1600kw/臺(tái) 2 290m3/min 1200（總） 1100kw/臺(tái) 46 冷凍機(jī)組 2 套 冷量： 萬Kcal/h 40 47 其他 48 反應(yīng)釜 2 搪玻璃 5t 49 溶解 罐 1 3t 50 貯罐 4 5t 51 濃縮器 2 套 52 結(jié)晶灌 3 5t 53 雙錐干燥 1 1500L 54 磨粉機(jī) 1 200 目 55 溶媒回收 1 套 5． 3． 5 車間布置 （ 1）根據(jù)征地情況，新建阿維菌素車間為“凹”字形建筑，土建參數(shù)為東西長 米，南北寬 米，按生化工段，發(fā)酵工段，提煉工段，精烘包工段，溶媒回收工段以及庫區(qū)自然分區(qū)生產(chǎn)，即不影響密切聯(lián)系，又便于統(tǒng)一管理。 （ 2） 物料存儲(chǔ)方式的選擇。 第六章 生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員 公司體制及管理機(jī)構(gòu) 公司屬民營企業(yè)體制，董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 生產(chǎn)班制及定員 年產(chǎn) 300 噸阿維菌素車間，及配套的公用站房屬連續(xù)作業(yè)三班工作制，年工作日為 330 天，每年考慮一個(gè)月設(shè)備大修 . 序號 部門名稱 人數(shù) 合計(jì) 一班 二班 三班 1 阿維菌素車間 生化工段 10 8 8 26 發(fā)酵 16 12 12 40 提煉 18 15 15 48 精烘包 6 4 4 14 溶媒回收 4 2 2 8 2 鍋爐房 8 5 5 18 3 空壓站 4 2 2 8 4 水泵房 4 2 2 8 5 變電所 4 3 3 10 6 冷凍站 2 1 1 4 7 污水處理站 4 3 3 10 8 質(zhì)檢中心 6 4 4 14 9 技術(shù)管理人員 4 2 2 8 10 輔助工 4 合計(jì) 220 第七章 節(jié)約能源及合理利用能源 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 1997 年 11 月） （ 2）關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）編制及評估的“規(guī)定。 ，滿足了消防要求，增設(shè)室外地下消火栓，車間內(nèi)設(shè)消火栓消防，使用有機(jī)溶媒的崗位，還設(shè)有防爆型感煙探頭，防爆手動(dòng)報(bào)警按紐，可燃?xì)怏w報(bào)警裝置及火災(zāi)報(bào)警控制器，安裝在溶媒回收工段一層控制室內(nèi)。 阿維菌素車間消防用水量按 10L/S 考慮，車間外消防用水量按 30L/S 考慮，自動(dòng)噴淋消防水量按 25L/S 考慮，給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)生活消火栓合一管道系統(tǒng)，根據(jù)規(guī)范要求，各建筑物均設(shè)有一定數(shù)量的干粉滅火器。詳見總成本計(jì)算表。 正常年銷售收入 50000 萬元，銷售稅金 萬元 ,所得稅金額 萬元。 詳見項(xiàng)目實(shí)施 進(jìn)度表。 ，局部照明采用 36 瓦低壓電源，阿維菌素生產(chǎn)車間屋面設(shè)避雷網(wǎng)，防止雷擊措施。 （ 2） 生產(chǎn)時(shí)，選用國內(nèi)外優(yōu)良菌種，嚴(yán)格控制工藝參數(shù)，提高發(fā) 酵單位，使單位發(fā)酵液能耗指標(biāo)盡量降低。 5． 5 土建 本項(xiàng)目主要包括阿維菌素車間，庫房，空壓站，鍋爐房，循環(huán)水泵房，冷凍站，質(zhì)檢中心，辦公樓，職工宿舍等建筑物。 （ 2）工藝路線采用水平與立體相結(jié)合方式布置，工藝流程舒暢，工序銜接緊湊，管道連接短捷，車間內(nèi)在提煉工段設(shè)置一簡易貨梯，供物料立體運(yùn)輸，減少勞動(dòng)強(qiáng)度。近三年近價(jià)格見表 阿維菌素近三年價(jià)格 年份 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 價(jià)格 1300 元 /㎏ 1200 元 /㎏ 900 元 /㎏ 1800 元 /㎏ 2． 2 擬建規(guī)模 本次新建項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模見表 序號 藥品類型 單位 年產(chǎn)量 銷售收入（萬元） 備注 1 阿維菌素 T/a 300 36000 80% 出口 2 依維菌素 T/a 100 14000 10%出口 合計(jì) 50000 第三章 原、燃料和動(dòng)力供應(yīng) 主要原料、輔料 年產(chǎn) 300 噸阿維菌素， 100 噸依維菌素，生產(chǎn)中所用的主要原料為玉米淀粉、花生餅粉、黃豆餅粉、酵母粉、淀粉酶、葡萄糖、豆油、玉米漿、碳酸鈣、氯化鈉、硫酸銨、液堿、乙醇、乙酸乙酯等近 20 種，國內(nèi)均能得到，并可確保供應(yīng)，年需要量約為： 序號 原料名稱 年耗量（噸 /年） 單耗（元 /噸） 供應(yīng)單位 1 淀粉 9900 2200 寧夏中衛(wèi)淀粉廠 2 花生餅粉 3564 3800 西安 3 黃豆餅粉 3564 3800 寧夏 4 酵母粉 990 13000 河南三門峽 5 葡萄糖 9900 3000 河北 6 豆油 120 9000 寧夏 7 玉米漿 99 1500 寧夏 8 淀粉酶 33 12021 河北 9 碳酸鈣 99 1000 寧夏 10 氯化鈣 99 1000 內(nèi)蒙吉蘭泰 11 硫酸銨 445 1200 蘭州 12 液堿 1500 2021 內(nèi) 蒙吉蘭泰 13 乙醇 95%（ V） 1800 5000 （工業(yè)級）寧夏 14 乙酸乙酯 1320 8000 蘭州 15 消沫劑 15 14000 河北、江蘇 16 甲苯 600 8000 蘭州 合計(jì) 33148 注：成品符合 GB193362021 規(guī)定 燃料 該項(xiàng)目準(zhǔn)備新建鍋爐房，安裝六臺(tái) 6t/h 的蒸汽鍋爐，燃料主要用寧夏地區(qū)靈武煤礦的煤，具體燃煤用量見表 序號 燃料名稱 技術(shù)規(guī)格 年用量（噸） 供應(yīng)單位 1 煤 6500Kcal/t 30000 寧夏靈武 包裝 材料 成品包裝所需聚乙烯塑料袋，紙袋，桶等均在本地區(qū)協(xié)作解決，主要包裝材料的年用量見表 序號 名稱 規(guī)格（ kg/桶） 年用量（個(gè) / a） 供應(yīng)單位 備注 1