【正文】 1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律人庫保管。④發(fā)貨時(shí)倉管員要注意掌握物品先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原則。(11)與倉管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。貨架要每天擦拭干凈，并及時(shí)觀察是否有包裝破損的情況，同時(shí)做好貨物的防塵工作。（2）質(zhì)量問題的產(chǎn)品需要及時(shí)上報(bào)。對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。●原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。●庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決?！駥?duì)于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知直接上級(jí)并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時(shí)處理。二、入庫管理物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。c、固定資產(chǎn)物品申購，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。e、水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《工作維修單》→倉庫發(fā)料。(3)報(bào)廢物資應(yīng)由采購、倉管、保安、三方同時(shí)處理。，如遇倉庫人員不在請(qǐng)電話通知，以防錯(cuò)領(lǐng)或誤領(lǐng)。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。用戶退貨入庫，貨物出庫時(shí)，應(yīng)做到手續(xù)清楚，倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)部門出具的并有財(cái)務(wù)部門確認(rèn)的發(fā)貨(調(diào)撥)單進(jìn)行配貨、裝箱、發(fā)貨。倉管員對(duì)辦理入出庫人員有進(jìn)行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的義務(wù)。(4)過期失效、變質(zhì)的民爆器材不入庫收、發(fā)民爆器材要有登記帳目，做到日清月結(jié)，賬物相符發(fā)現(xiàn)丟失、被盜要立即報(bào)上級(jí)主管單位和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，并認(rèn)真查找經(jīng)常進(jìn)行安全檢查，檢查的主要內(nèi)容：1民爆器材的貨架、堆垛是否牢固2庫內(nèi)溫度、濕度是否正常。，應(yīng)擺放整齊，并標(biāo)明物資名稱，以便查找。（2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會(huì)計(jì)。（4）倉庫收貨時(shí)需按采購單收貨，否則拒絕收貨。盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合。二、管理原則和體制1. 倉庫施行分散管理體制。6. 補(bǔ)發(fā)單需單獨(dú)開具補(bǔ)發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后及時(shí)把快遞單號(hào)填入反饋給客服。打包完成。第七條配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時(shí)登賬。（2）做好物資的保管工作。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第二條下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。第二節(jié)：電商發(fā)貨流程① 打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號(hào)打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負(fù)責(zé)將打印出來的快遞單號(hào)進(jìn)行登記(還是同一批訂單)，以此來進(jìn)行快遞單號(hào)和訂單號(hào)的匹配對(duì)應(yīng)。2. 注意快遞面單上所需的物品，(特別是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈(zèng)品、是否修改)確認(rèn)后方可包裝發(fā)貨。倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。貨物的單據(jù)、帳交到財(cái)務(wù)。倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收料、入庫、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。入庫單出庫單倉庫管理規(guī)章制度2目的為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物品供應(yīng)不延誤銷售日程，較準(zhǔn)確做物流過程中的成本決算。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。炸藥領(lǐng)出后，必須使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運(yùn)輸，且傳爆管和炸藥分開運(yùn)輸，不得同車同時(shí)拉運(yùn)。對(duì)他人在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。一、貨物出入庫管理貨物出入庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)貨物出入庫的流程辦理。(5)倉存物資必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收后入庫，否則不得辦理入庫手續(xù)。c、對(duì)倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進(jìn)行處理以及賠償。g、對(duì)倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應(yīng)按年度報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢,價(jià)值超過500元,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用；凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊(cè)直接簽領(lǐng)。（2）當(dāng)倉庫常用物品（如：背心袋、購物袋、銷售小票）低于規(guī)定的庫存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購申請(qǐng)計(jì)劃。成品發(fā)出必須由營銷部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)?！裉崛〕善窌r(shí)必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》?！翊幚砥啡霂膦癯善穾鞄旃軉T負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫單進(jìn)行審核。▲倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系。盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品出庫（1）按照產(chǎn)品出庫單、產(chǎn)品贈(zèng)送單、產(chǎn)品調(diào)撥單、現(xiàn)金單、預(yù)付款單的流程進(jìn)行操作。庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度第一條進(jìn)入倉庫各員工應(yīng)養(yǎng)成良好個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，不得亂扔垃圾，不得在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)食，自覺維護(hù)庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生第二條倉庫環(huán)境分為庫區(qū)內(nèi)部和庫區(qū)外圍，倉庫的環(huán)境衛(wèi)生實(shí)行包干制度，各區(qū)責(zé)任人每天定時(shí)檢查包干區(qū)域，確保負(fù)責(zé)區(qū)域干凈衛(wèi)生。(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。第八條保管人員對(duì)庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用。②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。物品驗(yàn)收(1)倉管員對(duì)采購員購回的物品都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到:①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不收。C： 對(duì)不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。成品(零部件)外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)。四，工作基本要求：1，廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn)。B： 庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。分別由經(jīng)辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查5，工具、輔料、備件的入庫：A： 采購物資入庫時(shí)，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。三、對(duì)物料的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，依據(jù)各檔口領(lǐng)料單領(lǐng)料，嚴(yán)格控制數(shù)量。保管與抽查(1)對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。(2)做好物資的保管工作。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。第五條進(jìn)入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫管理員有責(zé)任提醒進(jìn)入庫區(qū)的其他人員遵守其安全規(guī)定。倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收料、入庫、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。Ⅱ庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；Ⅱ庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個(gè)月內(nèi)發(fā)放。入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。三、管理原則倉庫管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。（3）倉庫區(qū)域劃分的方法：a、在貨架上標(biāo)識(shí)開并隔離；b、劃線掛標(biāo)牌。C、清潔、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。b、如經(jīng)核對(duì)有誤：實(shí)際多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)《會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。(11)庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補(bǔ)倉，對(duì)用量不大或長時(shí)間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費(fèi)。倉庫貨物如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦進(jìn)報(bào)批手續(xù)。庫區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1只，加強(qiáng)戒備。7對(duì)消防設(shè)備、通訊設(shè)備、報(bào)警裝置和防雷裝置經(jīng)常檢查是否處于良好狀態(tài)。所有物資出庫憑證，倉庫保管員應(yīng)妥善保管。（3）對(duì)即將過期物品應(yīng)該及時(shí)檢查清理。（3）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。三、入庫1. 所有貨物入庫前，需檢驗(yàn)后才可入庫。5. 對(duì)次品統(tǒng)一放置，形成“實(shí)體庫”，破損嚴(yán)重的記“壞件庫”。（3）做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。第四條退貨單核對(duì)無誤后交予倉庫主管及時(shí)登帳第四章倉庫服裝的保管第一條倉庫人員對(duì)庫存貨品要每月月末盤點(diǎn)；第二條結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。第四章倉庫貨物的保管第六條倉庫保管員要及時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第八條保管人員對(duì)庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（5）做到日事日清第二章倉庫服裝的入庫第一條對(duì)于后到服裝入庫要清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)款號(hào)、顏色、尺碼。7. 保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期檢查(每天一掃，星期五大掃)。2. 辦理入庫登記時(shí)，對(duì)照物品與類目、型號(hào)、尺寸、顏色等規(guī)格進(jìn)行分類放置。倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。（2）質(zhì)量問題的產(chǎn)品需要及時(shí)上報(bào)產(chǎn)品報(bào)廢（1）嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作（2）發(fā)現(xiàn)倉庫庫存產(chǎn)品不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。盤點(diǎn)：（1）倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；（2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；（3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。如發(fā)現(xiàn)行政物資短缺，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人補(bǔ)充購買。參與編制輸水隧洞工程項(xiàng)目的專項(xiàng)施工方案和安全生產(chǎn)技術(shù)防范措施。庫區(qū)設(shè)置各類消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應(yīng)齊全視覺識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)立，即標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的安插懸掛進(jìn)入庫區(qū)的便道左側(cè)設(shè)置“庫房重地、閑人免進(jìn)”標(biāo)識(shí)牌，警示閑雜人等遠(yuǎn)離庫區(qū)。三、安全管理切實(shí)加強(qiáng)倉庫的安全管理，督促、檢查、落實(shí)防火、防潮、防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉壞等安全措施，保證庫存貨物的完好無損。對(duì)用料部門無法處理的，應(yīng)知會(huì)采購部通知供應(yīng)商退貨。（5）公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)于每于每月2531日對(duì)倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。a、工程部對(duì)所有設(shè)備除加強(qiáng)日常運(yùn)行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。b、吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：用經(jīng)過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風(fēng)設(shè)施。c、采購部、保安部、倉庫管理員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚?！癜踩马?xiàng)Ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；Ⅱ下班檢查是否已鎖門、是否已關(guān)窗、排除存在其它不安全隱患?！駛}庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠?！裆a(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。Ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。貨物的單據(jù)、帳交到財(cái)務(wù)。（2）物流司機(jī)將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需安排裝卸，搬運(yùn)到制定區(qū)域內(nèi)。行政部負(fù)責(zé)人員支持，庫房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指導(dǎo)流程及操作標(biāo)準(zhǔn)。(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第二章倉庫物資的入庫第三條對(duì)于采購部購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等分別設(shè)立賬戶。②成本會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。五、保持庫房的清潔和整齊，對(duì)物品分類碼放，保證快捷及時(shí)的發(fā)放。B： 入庫物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，登記入帳。D： 入庫后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識(shí)目視清楚。2，所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)(入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單)，方可辦理。件號(hào)名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查(下同)2， 原材料出庫：A： 每月末當(dāng)