【正文】 部等機構。 （三） 進度安排 根據(jù)項目的規(guī)模及資金安排情況，綜合考慮設計、施工等因素，項目建設期為 1 年，其進度安排如下（具體實施進度相見表44）： 20xx 年 6 月 ~20xx 年 7 月，完成項目申報方案編制。 項目建設完成后，嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，建立一套完善的生產(chǎn)、銷售、財務管理控制體系，全面實行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，健全生產(chǎn)、銷售和財務管理體系，嚴格控制生產(chǎn)成本和 諸暨市綠康果蔬專業(yè)合作社 18 產(chǎn)品質(zhì)量，加快科技成果轉化，充分發(fā)揮項目建設的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。 三、 財政補助資金使用和管理 （一） 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié) 本項目財政補助資金 40 萬元，主要用于合作社 600 立方米儲藏保鮮庫的 設施 建設 ，投資估算建設需要 65 萬元 ，財政補助 40萬元。 二、 社會及生態(tài)效益 （一） 項目建設對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展影響 *****500 噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目 的 實施 ， 可有效解決山區(qū)農(nóng)民鮮薯種植后儲藏保鮮的產(chǎn)業(yè)瓶頸 ，延 長了 甘 薯產(chǎn)業(yè)鏈，提高 農(nóng)產(chǎn)品 附加值 。 項目下達產(chǎn)后實現(xiàn)盈余總 萬元，繳納所得稅 萬元，提取公積金 萬元，可分配盈余 萬元。 （二） 地方財政配套資金 從省市兩級地方財政配套資金分析，浙江省和 *****經(jīng)濟發(fā)達，財政狀況良好，財政支農(nóng)力度大，因此本項目 希望 地方財政配套 20 萬元（其中省財政配套 16 萬元，市財政配套 4 萬元）。項目銀行貸款的償還資金來源包括提取公積金后的可分配利潤，以及提取的折舊和攤銷費用。管理人員除業(yè)務知識培訓外，需進行管理知識培訓。 三、 技術主要參數(shù) 甘薯儲藏 3 個月后好薯率≥ 95%。 （ 3） 原材料價格變動的風險對策 原材料價格變動隨著市場波動而變化。市場目前尚屬珍品?；ㄇ嘬詹粌H可作食品添加劑，還可以作酒類調(diào)色、化妝品等重要的化工原料。 二、 優(yōu)勢分析 （一） 政策優(yōu)勢 《 浙江省 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營申報指南》（浙農(nóng)綜辦 [20xx]50 號） 明確農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政補助“重點扶持農(nóng)民專業(yè)合作社申報種植養(yǎng)殖其他及產(chǎn)地初加工儲藏保鮮項目”，“財政補助資金重點用于扶持農(nóng)民專業(yè)合作社項目”。 因此不斷吸引周邊同行前來考察、取經(jīng)，輻射效益十分明顯，有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 *****果蔬專業(yè)合作社法人代表馮永才， 1972 年 4 月出生，大專學歷，高級農(nóng)技師，紹興市十大優(yōu)秀青年，紹興市十大創(chuàng)業(yè)新星， *****行業(yè)標兵， *****政 協(xié)委員。 合作社通過各類農(nóng)產(chǎn)品展覽會和項目招商機會，實施品牌戰(zhàn)略，統(tǒng)一包裝上市，使農(nóng)產(chǎn)品市場銷售價格提高了 1020%，在合作社的帶領下，全鎮(zhèn)紅薯年產(chǎn)值比過去幾年翻了幾番， 輻射 帶動上千戶農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，戶均增長 1500 元，超過當?shù)仄渌r(nóng)戶人均純收入 35%以上。上述產(chǎn)品的技術在國 內(nèi)已經(jīng)成熟，在浙江等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)上述加工企業(yè)正在逐步興起，以滿足不斷增長的消費需要。韓國人則對甘薯葉莖獨有情鐘，葉柄、莖尖都是韓國市場上最暢銷的蔬菜。加工成的甘薯全粉是世界性緊缺商品。 諸暨市綠康果蔬專業(yè)合作社 11 防范和降低風險的對策 （ 1） 技術風險對策 項目將制定嚴密的技術規(guī)程，要求員工嚴格按照規(guī)程進行操作，并確立生產(chǎn)責任制，保證每一個環(huán)節(jié)的正常運行，盡量杜絕人為因素 造成的損失。 （一） 技術路線 表 41 技術路線 項目領導小組 示范基地的建設 種苗的引進推 廣 栽培管理培訓 統(tǒng)一 二級以上入 諸暨市綠康果蔬專業(yè)合作社 14 （二） 設備購置 設備造型原則滿足生產(chǎn)要求質(zhì)量可靠實用，價格合理，實際使用，能耗少，售后有保障。其他員工均向社會公開招聘擇優(yōu)錄用。在資金的適用于管理上，始終堅持購物貨比三家和一支筆審核的原則，以確保資金的合理使用和嚴格管理。 二、 資金來源 申請中央財政補助資金 20 萬元，省財政配套 16 萬元，市財政配套 4 萬元。 （三） 項目投入產(chǎn)出情況 本項目的實施通過儲藏 3 個月，市場上鮮甘薯已基本沒有，此時市場批發(fā)價（以三年來的統(tǒng)計平均價） 2100 元每 噸 以上， 500 諸暨市綠康果蔬專業(yè)合作社 22 噸 甘薯按每 噸 2100 元計算，實現(xiàn)銷售收入 105 余 萬元，需要投入總成本 萬元，可實現(xiàn)盈余 萬元以上。 （二） 項目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況 諸暨 500 噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目 ，通過栽培技術的培訓，新產(chǎn)品的推廣， 儲藏保鮮及初加工 建設，預計可輻射帶動陳璜五鎮(zhèn)一鄉(xiāng) 萬畝荒廢旱地種植甘薯，輻射帶動農(nóng)戶3200 戶，為陳璜地區(qū)薯農(nóng)實現(xiàn)銷售 2500 萬元可以上，并進一步推動儲藏保鮮、延長甘薯銷售產(chǎn)業(yè)鏈及甘薯加工企業(yè)的共同發(fā)展，繼續(xù)做大、做強甘薯產(chǎn)業(yè)鏈， 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效明顯。 第六章 效益分析 諸暨市綠康果蔬專業(yè)合作社 21 一、 經(jīng)濟效益 （一） 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算 500 噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目 建設期為 1 年，達到設計能力 100%。 （一） 建設投資 項目建設投資為 80 萬元 ， 形成固定資產(chǎn)和其它資產(chǎn)投資，其中固定資產(chǎn)原值 80 萬元，其他投資 原 值 為 5 萬元 。新品種的引進和 完成甘薯標準化栽培技術培訓工作，品種推廣工作。部門機構設置：辦公室、財務部、生產(chǎn)部、銷售部等。 二、 建設目標 500 噸甘薯儲藏保鮮及初加工新建項目 ，通過積極推行標準化生態(tài)種植方式，加大科技普及、推廣培訓新品種、新技術，通過儲藏反季節(jié)銷售提高甘薯附價值，延長甘薯銷售產(chǎn)業(yè)連，開展初加工后可大大提高甘薯附價值，力爭在本項目區(qū)建設成為一個 諸暨市綠康果蔬專業(yè)合作社