【正文】 都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，然后進行“序號重排”，建議按批次加順序號進行物理排序。F，都是以FOB報退稅，是CIF或Camp。如果提示哪一項換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務(wù)機關(guān)說明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報資料一起提交預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查?！案郊碧顚懽⒁馐马棧号翁栆獙懭?，如：20111101，將本次申報的所有報關(guān)單及發(fā)票信息填寫進表格中，如一頁填寫不完，另一頁清單中表頭需與第一頁一致。申報批次：當月申報的批次數(shù)。第1次申報為01（2位）以此類推003??也可輸入1后回車生成序號：從第一張向下逐一增加，按順序排列，也可輸入1后回車生成，最后重排序號自動生成。第五步：預(yù)審信息處理點擊向?qū)У谖宀?，選擇“退稅申報預(yù)審信息讀入”，選擇預(yù)審時提交資料的優(yōu)盤相關(guān)文件，之后點擊“退稅預(yù)審信息處理”，檢查問題，修改，并點擊“反饋處理”。企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯數(shù)字）企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱納稅人識別號：企業(yè)稅務(wù)登記證號碼計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進貨足額檢查：2是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。在出口明細申報查詢中打印退稅申報明細表，點擊“擴展功能打印到EXCEL”，對報表進行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機關(guān)兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)在進貨明細申報查詢中打印進貨申報明細表，步驟同上如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在第六步中，撤消本次申報數(shù)據(jù)，返回重新操作。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報數(shù)據(jù)容易出錯，并且退稅申報明細表中的出口進貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成）。③、生成退稅軟盤：執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報生成退稅申報軟盤”，選擇路徑后點“確定”。此欄按系統(tǒng)進入時顯示的“當前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對“當前所屬期”進行更改。②、生成并打印匯總表匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細表數(shù)據(jù)自動生成，但企業(yè)可以進行修改。注意：退消費稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進行消費稅進貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。一、關(guān)聯(lián)號、申報年月、申報批次、申報序號、部門代碼、退稅稅種、商品代碼、商品名稱、計量單位都是根據(jù)出口數(shù)據(jù)自動導(dǎo)轉(zhuǎn)的不需要更改；二、進貨憑證號由增值稅發(fā)票上的代碼加號碼加項號組成，項號由三位組成，一張發(fā)票上兩條數(shù)據(jù)第一條是001第二條是002，換一張發(fā)票還是從001開始不接著上一張發(fā)票；三、供貨方稅號以進項發(fā)票上的銷貨單位欄次里面的納稅人識別號錄入；四、開票日期以進項發(fā)票右上角的開票日期錄入；五、進貨數(shù)量根據(jù)出口數(shù)量來錄入，前提進項發(fā)票的數(shù)量與報關(guān)單法定數(shù)量要一致，如果進項發(fā)票數(shù)量與報關(guān)單法定數(shù)量不一致，跟報關(guān)單上的“輔助”出口數(shù)量一致這樣進貨數(shù)量需要換算成法定出口數(shù)量；六、計稅金額是錄入進項發(fā)票上的不含稅金額；七、進貨單價自動跳；八、法定稅率都根據(jù)商品編碼自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具稅率為3%的需要手工修改；九、征收率、實繳稅額不做任何填寫；十、退稅率根據(jù)商品編碼中自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具的3%的發(fā)票，退稅率修改為3%；十一、可退額自動跳；十二、“備注”一般情況不做任何填寫。第四步 生成預(yù)申報軟盤生成預(yù)申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。二、軟件的安裝，(目前使用，請隨時關(guān)注稅務(wù)的系統(tǒng)升級通知通告)，運行安裝文件，按提示進行安裝。（沒有讀入認證發(fā)票信息則填寫發(fā)票對應(yīng)金額，分批時需換算成與報關(guān)單相對應(yīng)數(shù)量的金額）法定征稅稅率：系統(tǒng)自動生成 稅額：系統(tǒng)自動生成 退稅率：系統(tǒng)自動生成 可退稅額：系統(tǒng)自動生成 專用稅票號：不填寫備注：不填寫回車后，系統(tǒng)提示，點擊“保存”則保存此筆記錄，點擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。第一篇：使用總結(jié) 第一次使用系統(tǒng)：進入“系統(tǒng)維護”→“系統(tǒng)初始化”重新進入系統(tǒng)→“系統(tǒng)維護”→“系統(tǒng)配置”→“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”→“業(yè)務(wù)方式”（）重新進入系統(tǒng)→“數(shù)據(jù)優(yōu)化”。全部進貨明細數(shù)據(jù)錄入完畢后，點擊“序號重排”→“審核認可”按鈕，選擇數(shù)據(jù)范圍為“當前篩選條件上所有記錄”，選擇操作為“審核”，點擊“確認”，則所有進貨明細數(shù)據(jù)的標識一欄設(shè)置為“R”，點擊“退出”，回到主界面。三、申報系統(tǒng)的運行安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進入申報系統(tǒng)界面，安裝后首次進入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認當前所屬期’畫面，在當前所屬期處輸入當前申報年月，按確定，進行系統(tǒng)，首次進入系統(tǒng)必須先進行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報”，點擊確定，預(yù)申報完成。（三）數(shù)據(jù)處理注意事項退稅明細數(shù)據(jù)錄入后先要：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——退稅自查，然后再：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——預(yù)申報處理（生成預(yù)申報數(shù)據(jù)壓縮文件），最后：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——正式申報處理（先打印報表后生成正式申報數(shù)據(jù)壓縮文件）。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進貨錄入中進行“