電信內(nèi)部控制自我測評報(bào)告(留存版)
【正文】 維系中心）進(jìn)行了檢查。 第2頁 共2頁。 在內(nèi)部/關(guān)聯(lián)單位成本費(fèi)用與1001結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中，我們對3及4月的利用率上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行了核查，最后結(jié)果與上報(bào)數(shù)據(jù)無偏差。通過此項(xiàng)工作，我部門員工對內(nèi)控有了進(jìn)一步的了解，也更清晰地認(rèn)識(shí)到自己將在今后的工作中應(yīng)控制好哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 二、改進(jìn)措施：公務(wù)員之家版權(quán)所有 嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過”制度：“不搞清客戶投訴
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