【正文】 ７ 體系驗(yàn)證記錄中最近一次體系驗(yàn)證的時(shí)間： HACCP 計(jì)劃是否重新修改與發(fā)布，為什么？效果如何 ？ 編號(hào)及核查項(xiàng)目 判定 客觀(guān)描述 B4 審 查 記 錄 是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)重要記錄進(jìn)行審核 ? □是 □否 CCP 監(jiān)控記錄是否符合要求？ □是 □否 糾偏記錄是否符合要求？ □是 □否 驗(yàn)證記錄是否符合要求？ □是 □否 監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否符合要求？ □是 □否 成品及半成品的檢測(cè)記錄是否 符合要求？ □是 □否 是否有制定 HACCP 計(jì)劃必要的支持性文件？ □是 □否 衛(wèi)生控制記錄是否符合要求？ □是 □否 記錄內(nèi)容是否真實(shí) ? □是 □否 HACCP 小組活動(dòng)是否有記錄 ? □是 □否 HACCP 小組有幾人組成 ?分別是哪些崗位的人員 ? 懷疑不真實(shí)的記錄有哪些，各有幾份，理由是 : 審查時(shí)復(fù)印了幾份記錄 ,分別是什么記錄 : 本次審查抽取的記錄包括 個(gè)工作日記錄？ 時(shí)間、種類(lèi)、數(shù) 量分別是： ８ B 部分 SSOP 評(píng)審記錄 (重點(diǎn)是 8 個(gè)方面 ) 1．廠(chǎng)區(qū)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表 編號(hào)與核查項(xiàng)目 判定 客觀(guān)描述 A1廠(chǎng)區(qū)一般衛(wèi)生情況 企業(yè)周?chē)h(huán)境有無(wú)有礙食品衛(wèi)生的因素 廠(chǎng)區(qū)平面圖與實(shí)際是否相符 企業(yè)是否為獨(dú)立廠(chǎng)區(qū)；非獨(dú)立廠(chǎng)區(qū)內(nèi)有幾家企業(yè)、生產(chǎn)品種 廠(chǎng)區(qū)內(nèi)有無(wú)兼營(yíng)、生產(chǎn)和存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品 廠(chǎng)區(qū)內(nèi)有無(wú)員工宿舍及食堂 員工宿舍及食堂是否與加工場(chǎng)所完全隔離 廠(chǎng)區(qū)路面是否平整、無(wú)積水，廠(chǎng)區(qū)無(wú)裸露地面 廠(chǎng)區(qū)有無(wú)鼠、蠅、害蟲(chóng)滋生地 滋生地位置： 防護(hù)措施： A2廠(chǎng)區(qū)和車(chē)間的衛(wèi)生間 衛(wèi)生間是否滿(mǎn)足需要 ,并具有沖水設(shè)施 類(lèi)型：□蹲式 □坐式 □其他： 廠(chǎng)區(qū)有無(wú)旱廁所 衛(wèi)生間是否有洗手設(shè)施 □非手動(dòng)開(kāi)關(guān) □手動(dòng)開(kāi)關(guān) 衛(wèi)生間的墻裙是否以淺色、平滑、不透水、無(wú)毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔；是否有防蠅、防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施 防蠅蟲(chóng)及防鼠設(shè)施 : □紗門(mén) □紗窗 □防鼠網(wǎng) □擋鼠板 □其他： ９ 編號(hào)與核查項(xiàng)目 判定 客觀(guān)描述 A3廢 水 、 廢料的處理 污水、下腳料、垃圾是否及時(shí)清除，其存放、處理、排放是否對(duì)食品生產(chǎn)造成污染危害 廠(chǎng)內(nèi)有無(wú)污水處理設(shè)施，如有，其處理的方式 □沉淀 □生物 □其它： 污水處理設(shè)備是否正常運(yùn)行 有無(wú)排污主管部門(mén)頒發(fā)的排污許可證 許可證編號(hào)： 有效期： 發(fā)證機(jī)關(guān)： 廠(chǎng)內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)是否 有適當(dāng)?shù)母綦x措施 廠(chǎng)內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)的衛(wèi)生狀況是否良好 廠(chǎng)內(nèi)垃圾或廢料處理方式 A1A3 其他記錄 評(píng)審員簽字： 年 月 日 時(shí) １０ 2. 原料、輔料驗(yàn)收的現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表 編號(hào)與核查項(xiàng)目 判定 客觀(guān)描述 A4原料 、 輔料 是否有固定的原料基地或供應(yīng)商 原料基地及供應(yīng)商是否能確保原料安全，具體措施 是否具有健全的原料、輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 缺少的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)： 生產(chǎn)用原料、輔料是否有檢驗(yàn)、檢疫合格證 抽查 2 份合格證： 原料、輔料進(jìn)廠(chǎng)是否驗(yàn)收，驗(yàn)收哪些項(xiàng)目 現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察原料驗(yàn)收的情況： 驗(yàn)收項(xiàng)目是否記錄，接收現(xiàn)場(chǎng)記錄項(xiàng)目是否齊全 A5加工用水 、 冰 生產(chǎn)加工用水的來(lái)源是否為 自備水源，自備水源條件及衛(wèi)生防護(hù)措施 水井深度： 米 自備水源條件及衛(wèi)生防護(hù)： 生產(chǎn)加工用水有無(wú)中間儲(chǔ)存設(shè)施，如何清洗消毒 □ 蓄水池 □水塔 □無(wú)塔自供儲(chǔ)水罐 □其他： 清洗消毒頻率： 方法： 貯水池、貯水罐、水塔等的結(jié)構(gòu)是否合理，是否有防污染措施 內(nèi)壁材料：□ 水泥 □瓷磚 □不銹鋼 □普通鋼鐵 □其它： 防污染措施： 有無(wú)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告， 抽查 最近 1 次水質(zhì)檢測(cè) 報(bào)告情況 檢測(cè)時(shí)間： 年 月 日 檢測(cè)單位： □ 抽樣 □ 送樣 判定標(biāo)準(zhǔn)： 上述水質(zhì)報(bào)告中是否缺少主要的安全衛(wèi)生項(xiàng)目，有無(wú)不合格項(xiàng)目 缺少的主要安全衛(wèi)生項(xiàng)目： 具體不合格項(xiàng)目： １１ 供水管道系統(tǒng)與供水網(wǎng)絡(luò)圖是否一致，有幾套供水系統(tǒng)，分別是什么 不同供水系統(tǒng)的管道是否潛 在交叉污染隱患 編號(hào)與核查項(xiàng)目 判定 客觀(guān)描述 A5加工用水 、 冰 有無(wú)出水口編號(hào)、管道區(qū)分標(biāo)記 是否對(duì)加工用水進(jìn)行處理，處理方法是什么 □加液氯 □二氧化氯發(fā)生器 □臭氧 □加次氯酸鈉 □紫外線(xiàn) □吸附過(guò)濾 □其他： 是否按體系文件要求對(duì)加工用水進(jìn)行日常檢測(cè)，抽查最近２次水的日常檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果 年 月 日 檢測(cè)項(xiàng)目： 結(jié)果： 年 月 日 檢測(cè)項(xiàng)目： 結(jié)果： 加工過(guò)程是否用冰，冰的來(lái)源 □ 自備冰 □ 外購(gòu)冰 如為自備冰，制冰制造設(shè)備是否符合衛(wèi)生要求，何種設(shè)備 □ 不銹鋼制冰機(jī) □ 非不銹鋼制冰機(jī) □ 制冰槽 □ 其它： 如為外購(gòu)冰，是否能保證其安全衛(wèi)生 供應(yīng)商： 安全衛(wèi)生保障措施： 加工用冰是否符合國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 是否有防虹吸裝置 種類(lèi)： 安裝防虹吸裝置的數(shù)量、位置： A4A5 方面的其他記錄 １２ 評(píng)審員簽字： 年 月 日 時(shí) 3．車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表 編號(hào)與核查項(xiàng)目 判定 客觀(guān)描述 A6洗手消毒與更衣室 車(chē)間入口處洗手設(shè)施是否符合要求，開(kāi)關(guān)種類(lèi)、數(shù)量及當(dāng)前損壞個(gè)數(shù) 種類(lèi)：□手動(dòng)開(kāi)關(guān) □肘動(dòng)式 □膝頂式 □按壓延時(shí)式 □腳踏式 □感應(yīng)式 數(shù)量： 已損壞數(shù)量： 車(chē)間入口處是否有手消毒設(shè)施 種類(lèi)： □消毒槽 □噴灑裝置 消毒劑名稱(chēng)： 規(guī)定濃度： 實(shí)測(cè)濃度： 車(chē)間入口處是 否有干手設(shè)施、數(shù)量 □干手紙