【正文】 23 頁(yè)中的第 1 頁(yè) 認(rèn)證系列： 職業(yè)經(jīng)理資格認(rèn)證、人 力資源總監(jiān)、營(yíng)銷經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、物流經(jīng)理、項(xiàng)目 經(jīng)理、企業(yè)培訓(xùn)師、酒店經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷策劃師等認(rèn)證 。 第四制造部 經(jīng)理 ? 確保打印機(jī)產(chǎn)品磁谷（ OPC）有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實(shí)行質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)管理。具體設(shè)施包括建筑物，工作 場(chǎng)所設(shè)施，過(guò)程設(shè)備，運(yùn)輸，通訊等 . 工作環(huán)境 ****對(duì)為確保產(chǎn)品 符合性所需的特殊工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)定，維護(hù)。 e. 記錄予以保管 . 附表 5 ISO9001:20xx 版要求事項(xiàng)與組織對(duì)應(yīng)一覽表 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 19 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)附表 1****質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互關(guān)系表 支持 /管理過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 □ □ 關(guān)聯(lián)部門 客 生 戶 產(chǎn) 信 準(zhǔn) 息 備 訂 單 接 收 采 購(gòu) 部 品 檢 查 生 產(chǎn) 制 品 監(jiān) 查 出 貨 市 客 場(chǎng) 戶 對(duì) 滿 應(yīng) 意 文件管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 質(zhì)量目標(biāo) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 內(nèi)部溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 管理評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總經(jīng)理 /管理 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ 技術(shù) /管理 /人政 工作環(huán)境 ○ ○ 人政 /制造 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) 客戶溝通 ○ ○ ○ 管理 /品管 /財(cái)務(wù) /技術(shù) 供方管理 ○ 采購(gòu) /管理 /人政 生產(chǎn)控制 ○ 制造 /技術(shù) /管理 標(biāo)示可追溯 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 測(cè)量裝置 ○ ○ 品管 /技術(shù) /制造 測(cè)量改進(jìn)策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 客戶滿意 ○ 品管 /管理 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 過(guò)程監(jiān)控 ○ 制造 /品管 不合格控制 ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) /品管 /采購(gòu) 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術(shù) /管理 /品管 /采購(gòu) 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 糾正預(yù)防 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 注 :關(guān)聯(lián)部門下劃線的部門表示過(guò)程的主要擔(dān)當(dāng)?shù)牟块T . 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 21 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)附表 3:****質(zhì)量管理文件體系 (ISO9001:20xx) ISO要求項(xiàng)目 ****規(guī)程文件（包括質(zhì)量手冊(cè)） 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量關(guān)聯(lián)文件管理規(guī)程 記錄管理規(guī)程 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系評(píng)審規(guī)程 質(zhì)量會(huì)議運(yùn)作規(guī)程 職工培訓(xùn)管理規(guī)程 職工在職培訓(xùn)管理規(guī)程 作業(yè)者教育管理規(guī)程 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)程 生產(chǎn)量 /式樣的確認(rèn)和修正規(guī)程 商品銷售單價(jià)管理規(guī)程 投訴處理規(guī)程 生產(chǎn)材料采購(gòu)業(yè)務(wù) 規(guī)程 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣數(shù)決定管理規(guī)程 生產(chǎn)過(guò)程管理規(guī)程 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)程 限度樣本管理規(guī)程 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書管理規(guī)程 部品 /完成品管理規(guī)程 品質(zhì)損失 COST管理規(guī)程 測(cè)量器具管理校正規(guī)程 投訴處理規(guī)程 內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)程 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)過(guò)程管理規(guī)程 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 制品監(jiān)查規(guī)程 檢查成績(jī)書管理規(guī)程 MRB 管理規(guī)程 合格 品 /不合格品標(biāo)識(shí)管理規(guī)程 SRM 運(yùn)作規(guī)程 投訴處理規(guī)程 質(zhì)量會(huì)議運(yùn)作規(guī)程 內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)程 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 23 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)附表 5ISO9001： 20xx 版要求事項(xiàng)與組織對(duì)應(yīng)一覽表 ISO9001 20xx版 要求事項(xiàng) 總經(jīng)理 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 管理部 技術(shù)部 品質(zhì)管理部 人事行政部 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量手冊(cè) ? 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 記錄的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 管理職責(zé) 管理承諾 ? 以客戶為中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量方針 ? 質(zhì)量目標(biāo) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量管理體系策劃 ? 職責(zé)和權(quán)限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理者代表 ? 內(nèi)部溝通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評(píng)審 ? ? 6 資源管理 資源的提供 ? 人力資源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ? ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ? 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ? ? ? ? ? 與客戶有關(guān)的過(guò)程 ? ? ? ? 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 采購(gòu) ? ? ? 生產(chǎn)服務(wù)提供 ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ? ? ? ? ? ? 8 測(cè)量，分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測(cè)量 ? ? ? ? ? 不合格品控制 ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ? ? ? ? ? ? 持續(xù)改進(jìn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 預(yù)防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：陰影表示標(biāo)題 。 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書 （除 OPC產(chǎn)品由 4M技術(shù)科擔(dān)當(dāng) ,其余由技術(shù)部擔(dān)當(dāng)） 驗(yàn)證 QCD 目標(biāo)及 4M2S 目標(biāo)達(dá)成狀況的評(píng)審 生產(chǎn)開(kāi)始提案書 （除 OPC產(chǎn)品由 4M技術(shù)科擔(dān)當(dāng)，其余由技術(shù)部擔(dān)當(dāng)） ? 驗(yàn)證 ?制造開(kāi)始提案 工序的確定、質(zhì)量目標(biāo)、COST 目標(biāo)達(dá)成狀況等的評(píng)審。 管理部經(jīng)理 ? 確認(rèn)客戶的訂單內(nèi)容以及調(diào)整生產(chǎn)能力 ,制定生產(chǎn)計(jì)劃 . ? 管理產(chǎn)品的提供量，產(chǎn)品交貨期，產(chǎn)品以及部品的庫(kù)存數(shù)量 . ? 進(jìn)行圖紙管理業(yè)務(wù) . ? 推進(jìn)公司的方針展開(kāi)以及把握重點(diǎn)目標(biāo)的實(shí)施狀況 . ? 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的 召開(kāi)和記錄 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 11 頁(yè) 部門負(fù)責(zé)人 職責(zé)與職權(quán) 品質(zhì)管理部經(jīng)理 ? 把握質(zhì)量情報(bào)，推進(jìn)質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防、解決、再發(fā)防止以及確認(rèn)改善結(jié)果 . ?依靠質(zhì)量改善活動(dòng)，指示 /指導(dǎo)產(chǎn)品 /部品的質(zhì)量改善以及確認(rèn)效果 ? ? 進(jìn)行購(gòu)入部品的進(jìn)貨檢驗(yàn) .?依靠進(jìn)貨檢驗(yàn)，把握部品的質(zhì)量狀況并管理不合格品 ? ? 防止不合格產(chǎn)品的出貨 . ? 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)查員的培訓(xùn)，防止不合格產(chǎn)品流出 ? ? 依靠產(chǎn)品監(jiān)查，把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常并有流出可能時(shí)，進(jìn)行出貨保留 ? ? 進(jìn)行對(duì)測(cè)量設(shè)備校正的實(shí)施以及管理 . ? 管理限度樣本等形式的產(chǎn)品判定標(biāo)準(zhǔn) . ? 進(jìn)行海外及國(guó)內(nèi)安全規(guī)格的維持管理 . ? 進(jìn)行對(duì)質(zhì)量體系的維持、管理以及內(nèi)部質(zhì)量審核 . 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? ? 產(chǎn)品合同單價(jià)的評(píng)審，并通知關(guān)聯(lián)部門 . ? ? 內(nèi)部核算的評(píng)審管理 . 人事行政部 經(jīng)理 ? ? 進(jìn)行新人的入廠教育和管理人員的教育 . ? ? 消耗品的采購(gòu) . ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境的維持管理 . 采購(gòu)部經(jīng)理 ? 部品的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng) .? 依靠工序的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)，防止部品不合格發(fā)生 ? ? 進(jìn)行對(duì)批量生產(chǎn)采購(gòu)部品的質(zhì)量保持和改善活動(dòng) . ? ?????????依靠質(zhì)量維持改善活動(dòng) ，防止購(gòu)入的部品不合格發(fā)生 ? ? ? 進(jìn)行交貨期管理以及與供應(yīng)商的債權(quán)債務(wù)管理 . ? ? 進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)以及與新供應(yīng)商的基本交易合同簽訂 . ? ? 進(jìn)行部品采購(gòu)業(yè)務(wù) . ? ? 通過(guò)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)支援和指導(dǎo)，加強(qiáng)合作來(lái)增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力 . 技術(shù)部經(jīng)理 ? 新產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)統(tǒng)括 .? 依靠工序的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)，防止產(chǎn)品不合格發(fā)生 ? ? 為其他部門的品質(zhì)維持和改善活動(dòng)提供技術(shù)指導(dǎo) . ? 包括作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書管理，設(shè)備治具設(shè)計(jì) /作成 /納入管理，品質(zhì)維持管理等 ? 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 12 頁(yè) 管理評(píng)審 總經(jīng)理在每年年度 REVIEW 會(huì)議上進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)審 。 ,二 ,:****質(zhì)量管理體系中過(guò)程及相互關(guān)系 。 ???? 通過(guò)對(duì)作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ?????依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過(guò)程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。 c. 資源需求的確認(rèn)。也可以是日常的改進(jìn)項(xiàng)目 ,如日常改善提案 。 初期流動(dòng)管理終結(jié)評(píng)審書 （制造部門） * ★ 如有驗(yàn)證的殘留課題，則由驗(yàn)證的擔(dān)當(dāng)部門長(zhǎng)對(duì)驗(yàn)證的殘留課題是否影響正 常生產(chǎn)進(jìn)行判定，判定為有影響，則此課題在生產(chǎn)準(zhǔn)備聯(lián)絡(luò)會(huì)上跟蹤；判定 為無(wú)影響，此課題由驗(yàn)證擔(dān)當(dāng)部門長(zhǎng)自行跟蹤 . 客戶（ ****株式會(huì)社及其關(guān)點(diǎn)方式進(jìn)行聯(lián)子公司）與 ****之間締結(jié)業(yè)務(wù)基本合同，個(gè)別要求事項(xiàng)（式樣、供給量、成交價(jià)格）的確認(rèn)及變更按以下程序進(jìn)行 ，記錄并保管其結(jié)果。 b. 顧客反饋信息包括客戶溝通及客戶滿意的調(diào)查結(jié)果。 5. 各部門在每月月報(bào)中對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)實(shí)施進(jìn)行 REVIEW 并且至少每年 1 次對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)實(shí)施 狀況進(jìn)行審議 . 6. 重點(diǎn)目標(biāo)審議結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入 ,在年度 REVIEW 會(huì)議中進(jìn)行評(píng)審 .