【正文】 周計劃安排 追加任務(wù)通知 采購部按“追加任務(wù)通知”與臨時工藝資料及庫存情況進(jìn)行采購作業(yè)，按《采購 管理程序》進(jìn)行作業(yè)。 如不會影響顧客的交貨日期則由研究所會同制造工程部對該生產(chǎn)異常的訂單進(jìn)行生產(chǎn)計劃調(diào)整，由生產(chǎn)分廠和相關(guān)部門按調(diào)整后的“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”及“一周計劃安排”進(jìn)行生產(chǎn)。 過程技術(shù)文件管理：生產(chǎn)分廠應(yīng)確定和策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程，并編制在各生產(chǎn)過程中所需要的作業(yè)指導(dǎo)書并經(jīng)審查、批準(zhǔn)后，由 檔案室按《文件與資料管制程序》，將其發(fā)行至相關(guān)使用部門，由相關(guān)責(zé)任部門按發(fā)行的有效文件和資料進(jìn)行作業(yè)，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 特殊工序操作工人必須經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)資格鑒定合格，方可持 證上崗。 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表 、工程等級、制造場所、材料來源和生產(chǎn)過程等更改和變更時（包括由任何供應(yīng)商引起的更改），研究所需按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》、《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》之規(guī)定對其進(jìn)行評估和確認(rèn)，并規(guī)定其驗(yàn)證和確認(rèn)的活動，以確保與顧客要求相一致；同時將其狀況通知顧客，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 、材料的改變、作業(yè)更改、運(yùn)行間過長的停頓、換產(chǎn)品生產(chǎn) /加工等情況下，均須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，并記錄于“生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄表”中如驗(yàn)證結(jié)果不符合生產(chǎn)所需則由相關(guān)生產(chǎn)車間進(jìn)行處理。 關(guān)鍵過程操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)控制計劃、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，以便隨時發(fā)現(xiàn)加工質(zhì)量問題，并及時予以糾正，確保工序中產(chǎn)品質(zhì)量。 Q/《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。 追加任務(wù)通知 生產(chǎn)計劃追蹤：制造工程部根據(jù)“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”及“一周計劃安排”中所排定的產(chǎn)品生產(chǎn)先后順序?qū)υ摦a(chǎn)品在生產(chǎn)過程中實(shí)際的生產(chǎn)狀況進(jìn)行生產(chǎn)計劃追蹤，并將追蹤的 狀況和結(jié)果記錄于“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”及“一周計劃安排”表中。 原型 樣件提交給顧客確認(rèn)后，如顧客確認(rèn)合格，則由研究所將已整理好的正確、有效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關(guān)文件與資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，作為小批試生產(chǎn)指導(dǎo)文件。 5． 職責(zé) 研究所或分廠負(fù)責(zé)市場需求計劃編制。 正常訂單 ：訂單的排入不影響其他訂單交期的訂單 緊急插單： 正常生 產(chǎn)情況下，為滿足顧客要求，訂單的排入對其他訂單的完成日期造 成影響的訂單。 如該試作的樣件試作需做試驗(yàn)時，由研究所和生產(chǎn)分廠根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室管理程序》對所試作的樣件進(jìn)行試驗(yàn)作業(yè)，并根據(jù)其試驗(yàn)的允收標(biāo)準(zhǔn)拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。 定型生產(chǎn)計劃控制 ：制造工程部根據(jù)年度生產(chǎn)、銷售計劃及分廠每月上報的成品交付計劃等，考慮生產(chǎn)周期、檢驗(yàn)周期及庫存數(shù)量，編制“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”和“一周計劃安排”，根據(jù)市場需求，編制“追加任務(wù)通知”分發(fā)各單位，組織生產(chǎn)實(shí)施。 F 計劃變更 計劃完成 過程條件控制 G Q/ 過程控制程序 第 7 頁 共 10 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單 設(shè)備、工裝、計量器具的控制 、工裝、計量器具的技術(shù)狀態(tài)，必須滿足零件質(zhì)量的要求及工藝規(guī)程中的規(guī)定。 在實(shí)施 APQP過程中，由多方論證小組確定產(chǎn)品和過程的特殊特性，并采用相應(yīng)符號在DFMEA、 PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書中予以明確標(biāo)識，作為現(xiàn)場操作人員控制 的重點(diǎn)，以滿足顧客的所有要求。 當(dāng)過程能力不穩(wěn)定或能力不足時，研究所必須根據(jù)控制計劃對已在控制計劃中標(biāo)識且不穩(wěn)定或能力不足的特性，初步擬定適當(dāng)?shù)姆磻?yīng) I 特殊過程控制 過程統(tǒng)計控制 J Q/ 過程控制程序 第 10 頁 共 10 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單 計劃；反應(yīng)計劃應(yīng)包括控制過程輸出和 100%檢驗(yàn)。 ，研究所必須保存過程更改生效日期的記錄，并按《文件資料控制程序》進(jìn)行保管 。 對產(chǎn)品有重大影響的輔料，必須按相 應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)。 生產(chǎn)過程中按 Q/《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》對材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識。 異常判定 E 計劃調(diào)整 與顧客溝