【正文】 on Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 45頁 ， 共 52頁 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 46頁 ， 共 52頁 附件十四 數(shù)據(jù)遷移報告 1. 背景介紹 提示：介紹系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的背景情況。 提示：（ 1）用 Microsoft Project 制作進度表（ Gantt Chart），插入此處或作為附件。 8. 備份以及批處理設(shè)置情況 提示：可將設(shè)置情況作為附件 9．問題和建議 提示：對系統(tǒng)上線過程的問題進行總結(jié)，提出意見，并就上線及運行維護情況提出自己的建議 。（ 2）如果工作成果存在一些輕微的缺陷，則乙方應(yīng)當(dāng)給出糾正缺陷的措施，雙方協(xié)商是否需要第二次 驗收。 2). 預(yù)防措施 提示：針對轉(zhuǎn)換失敗的幾類原因，制定預(yù)防措施。 2. 測試方法 提示：例如黑盒測試和白盒測試。 限制條件 說明本程序運行中所受到的限制條件。列出這些文件的標(biāo)題、文件編號、發(fā)表日期和出版單位，說明能夠取得這些文件的來源。 客戶與最終用戶介紹 提示：請說明本項目的客戶、用戶及其相關(guān)責(zé)任人是誰，描述最終用戶的特征。例如，局部網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議等等。 非功能需求 外部接口 用戶接口 說明：提供用戶使用軟件產(chǎn)品時的接口需求。 ] 使用頻率 [該干系人使用系統(tǒng)的頻率 ] 意見 /問題 [在此處列 出會阻礙成功的問題以及任何其他相關(guān)信息。 5 其他 目前核心問題和困難 業(yè)務(wù)對項目實施的需求和期望 【可選】 其他未盡事宜 附件三 系統(tǒng)需求規(guī)格說明書 文件狀態(tài)： [√ ] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識： ProjectName 當(dāng)前版本： 作 者： 完成日期： YearMonthDay 版 本 歷 史 版本 /狀態(tài) 作者 參與者 起止日期 備注 1 引言 目的 例 如：規(guī)定系統(tǒng)的邊界和目標(biāo)，描述系統(tǒng)的功能性需求和非功能性需求。 相關(guān)文檔 說明：列出本文檔的所有參考文獻（可以是非正式出版物），包 括現(xiàn)有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、批文、引用到的文件、資料等。發(fā)生重大問題時，外包開發(fā)商需及時向 項目經(jīng)理 匯報。 第五十一條 在完成上線后要填寫《 系統(tǒng)驗收 評估報告》 （附件十八） ，上報總公司項目組匯總整理。 第四十一條 系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和 數(shù)據(jù)遷移 驗收通過后，正 式啟動試運行。 第三十三條 項目組完成系統(tǒng)幫助文檔（其中包括《用戶操作手冊》和《安裝維護手冊》）。 第二十二條 對系統(tǒng)設(shè)計的修改的文檔須由文檔管理人員進行歸檔管理。 第十一條 對于合作開發(fā)的項目， 當(dāng) 業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交 《 需求變更申請 》 （附件四） ， IT 組組長審批后交給合作開發(fā)商實施。 第三條 本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進行系統(tǒng)設(shè)計、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺；合作開發(fā)是公司與專業(yè) IT 公司（合作商）共同協(xié)作完成 IT 應(yīng)用的項目實施和技術(shù)支持工作，一般形式是公司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團隊進行項目實施， IT 系統(tǒng)的日常支持由 IT 技術(shù)中心 和合作商 共同承擔(dān)， IT 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)內(nèi)部（一級）支持，合作商負(fù)責(zé)外部（二級）支持；外包開發(fā)是指將 IT 應(yīng)用項目的設(shè)計、開發(fā) 、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司（可以是專業(yè)的 IT 公司或咨詢公司等），由該公司（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項目的實施。公司委派一名員工 負(fù)責(zé)監(jiān)督項目的進度，進行項目管理工作，確保開發(fā)能及時完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。 第十八條 在系統(tǒng)設(shè)計階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。 第二十九條 項目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán) ，對獲取的數(shù)據(jù) 進行嚴(yán)格的訪問控制，確保只有相關(guān)項目人員才能訪問及使用。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運行報告相關(guān)內(nèi)容。 第四十五條 系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測試、試運行情況簽署驗收意見。發(fā)生重大問題時，合作開發(fā)商需及時向項目經(jīng)理匯報。 （ 1）公司的短期、長期發(fā)展戰(zhàn)略； （ 2）業(yè)務(wù)需求及發(fā)展趨勢； （ 3）技術(shù)狀況及發(fā)展趨勢； （ 4）特殊的業(yè)務(wù)需求等。 具體業(yè)務(wù)流程（系統(tǒng)名稱 +編號） 對于具體業(yè)務(wù)流程的命名有規(guī)范，對具體流程進行編號，便于形成需求矩陣，同時形成需求的管理和跟蹤。 ? 完整而準(zhǔn)確的定義本產(chǎn)品的干系人； ? 明確本產(chǎn)品所影響到 的部門和業(yè)務(wù)； ? 用圖表或者文字描述產(chǎn)品的范圍，概要的定義產(chǎn)品的功能。 業(yè)務(wù)需求 目標(biāo)系統(tǒng)業(yè)務(wù)活動（可選） 功能名稱 假定和約束 說明：列 出進行本軟件開發(fā)工作的假定和約束，例如：開發(fā)語言、開發(fā)期限等。 對于每一個接口，這部分應(yīng)說明與軟件產(chǎn)品相關(guān)的接口軟件的目的，并根據(jù)信息的內(nèi)容和格式定義接口，但不必 詳細(xì)描述任何已有完整文件的接口，只要引用定義該接口的文件即可。平均修復(fù)時間 (MTTR)— 系統(tǒng)在發(fā)生故障后可以暫停運行的時間。 角色 職責(zé) 人員姓名 工作說明 高層領(lǐng)導(dǎo) 項目經(jīng)理 需求分析員 系統(tǒng)設(shè)計員 程序員 測試員 … 軟硬件資源計劃 提示：分析項目開發(fā)、測試、運行所需的軟硬件資源和關(guān)鍵計算機資源（會影響軟件產(chǎn)品的性能的 CPU、內(nèi)存、帶寬等內(nèi)容），主要內(nèi)容包括： ? 資源級別（分為“關(guān)鍵”、“普通”兩種） ? 詳細(xì)配置 ? 獲取方式（如“已經(jīng)存在”、“可以借用”或“需要購買”等）與獲取時間 ? 使用說明（如“誰”在“什么”時候使用） 軟硬件資源名稱 級別 詳細(xì)配置 獲取方式與時間 使用說明 關(guān)鍵 關(guān)鍵 普通 … 6 文檔交付列表 序號 交付文檔名稱 交付日期 備注 7 風(fēng)險管理計劃 提示：以下是各個列標(biāo)題的解釋。數(shù)量和頻度、輸入媒體、輸入數(shù)據(jù)的來源和安全保密條件等等。 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 36頁 ， 共 52頁 附件九 設(shè)計 評審報告 文件狀態(tài)： [√ ] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識： ProjectName 當(dāng)前版本： 作 者： 完成日期： YearMonthDay 版 本 歷 史 版本 /狀態(tài) 作者 參與者 起止日期 備注 1. 基本信息 提示：由評審主持人或評審員填寫此表格。 缺陷名稱 缺陷類型 嚴(yán)重程度 模塊 原因 駐留時間 解決方案 … 測試人員簽字 /日期： China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 41頁 ， 共 52頁 附件十二 試運行計劃 文件狀態(tài)： [√ ] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識： ProjectNameTestRunPLAN 當(dāng)前版本： 作 者： 完成日期： YearMonthDay 版 本 歷 史 版本 /狀態(tài) 作者 參與者 起止日期 備注 1. 試運行目標(biāo) 提示：說明本次試運行的主要內(nèi)容與目標(biāo)（必須是可以驗證的）。 7. 問題和建議 提示：對 數(shù)據(jù)遷移 過程的問題進行總結(jié)，提出意見，并就運行維護情況提出自己的建議 附錄：本計劃審批意見 項目負(fù)責(zé)人審批意見： 簽字 日期 信息技術(shù)部審批意見 簽字 日期 業(yè)務(wù)部門審批意見 簽字 日期 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 47頁 ， 共 52頁 附件十五 試運行報告 文件狀態(tài)： [√ ] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識： ProjectNameTestRunREPORT 當(dāng)前版本： 作 者： 版 本 歷 史 版本 /狀態(tài) 作者 參與者 起止日期 備注 1. 背景介紹 提示：說明此次運行工作的必要性。 3). 事件處理及回退計劃 提示：在突發(fā)事件出現(xiàn)時的應(yīng)對策略，應(yīng)從人員組織、流程制定等方面考慮。 應(yīng)急處理人員 角色 職責(zé) 8. 業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)方案 提示：說明培訓(xùn)內(nèi)容，時間，地點，培訓(xùn)講師等信息 9. 總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置 提示：可以直接將該配置作為附 件。 3. 試運行取得的工作成果 提示：說明本次試運行工作成果（程序、文檔、數(shù)據(jù)等）以及試運行平臺和時間。 3. 應(yīng)遞交的工作成果 工作成果名稱 預(yù)計完成時間 試運行報告 報錯趨勢分析報告 …… 4. 進度表 提示：（ 1）用 Microsoft Project 制作進度表（ Gantt Chart）插入此處或者參照此表制作一份進度表。 評審結(jié)論 [ ] 工作成果合格，“無需修改”或者“需要輕微修改但不必再審核”。 算法 詳細(xì)說明本程序所選用的算法，具體的計算公式和計算步驟。 風(fēng)險級別：確定風(fēng)險的嚴(yán)重性、可能性、風(fēng)險系數(shù) 風(fēng)險描述：緩解方案或者應(yīng)急計劃。 文檔需求 說明：主要是在線用戶手冊與幫助系統(tǒng)，也包括其他的文檔 第三方產(chǎn)品 【可選】 說明：使用到的第三方產(chǎn)品相關(guān)的 使用許可、使用限制、接口標(biāo)準(zhǔn)。包括輸入、輸出系統(tǒng) 等 系統(tǒng) 填寫與接口交互的系統(tǒng)名稱 系統(tǒng)類型 填寫是接口的數(shù)據(jù)源系統(tǒng) (source)還是目標(biāo)系統(tǒng) (object) 數(shù)據(jù)庫 填寫交互系統(tǒng)使用的數(shù)據(jù)庫及版本 軟件 填寫交互系統(tǒng) 的軟件名稱 架構(gòu)類型 交互系統(tǒng)的架構(gòu)類型是 B/S 還是 C/S。例如： 報表格式；數(shù)據(jù)命名；財務(wù)處理；審計追蹤，等等。以下是幾項建議： 該任務(wù)由多少人來完成？是否總在變化？ 一個任務(wù)周期需要多長時間？執(zhí)行每項活動要用多長時間？是否總在變化？ 是否有特殊的環(huán)境約束：移動、戶外、乘機旅行等？ 目前使用的是哪些系統(tǒng)平臺？以后會使用哪些平臺？ 還在使用哪些應(yīng)用程序？您的應(yīng)用程序是否需要和這些應(yīng)用程序集成？ 在 此處可以從業(yè)務(wù)模型中摘錄一些內(nèi)容來概述所涉及的任務(wù)和角色等等。 相關(guān)業(yè)務(wù)對象 說明： 業(yè)務(wù)對象： 業(yè)務(wù)流程中涉及的 單據(jù)、報表等 。 2. 項目計劃 . 項目團隊 提示：說明項目團隊的角色、知識技能要求、建議人選、人數(shù)、工作時間，如下表所示。 第五十九條 項目組同合作開發(fā)商商定驗收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。 第四十七條 通常情況下，系統(tǒng)上線包含 數(shù)據(jù)遷移 工作。 第三十八條 數(shù)據(jù)遷移 前，應(yīng)制定詳細(xì)的 《 數(shù)據(jù)遷移計劃 》 （附件十三） ， 《 數(shù)據(jù)遷移計劃 》 中應(yīng)包含遷移方案、測試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對照表、遷移時間、回退計劃等信息。對已評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進行敏感性處理和保護?！对O(shè)計說明書》中 需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計說明。 第三節(jié) 需求分析 第九條 立項后 業(yè)務(wù)組對