【正文】 說明：新系統(tǒng)業(yè)務(wù)模型描述 ，如有相應(yīng)業(yè)務(wù)模型材料了，可作為需求規(guī)格說明書的輸入?yún)⒖假Y料。 干系人簡檔 【可選】 通過在下表中填寫各干系人的相關(guān)信息來說明系 統(tǒng)中的各個(gè)干系人，詳盡的簡檔應(yīng)包括各種干系人在以下方面的信息： 代表 [誰是此產(chǎn)品的干系人代表？（如在他處已作記錄，則此處為可選。 術(shù)語與縮寫解釋 說明：列出本文件中用到的專門術(shù) 語的定義和縮寫詞的原詞組，并給予解釋，以便于所有讀者達(dá)成共識。 業(yè)務(wù)對象 使用部門 對應(yīng)電子檔案編號 業(yè)務(wù)規(guī)則及關(guān)鍵算法 說明：描述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)關(guān)鍵算法體系。例如： 典型按庫存生產(chǎn)模式。 角色 知識技能要求 建議人選、人數(shù) 工作時(shí)間 項(xiàng)目經(jīng)理 需求開發(fā)人員 系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員 編程人員 測試人員 質(zhì)量保證人員 配置管理人員 服務(wù)與維護(hù)人員 …… . 成本估計(jì) 內(nèi)容 成本（人民幣） 備注 人力資源 軟硬件資源 差旅費(fèi) 會議費(fèi) 接待費(fèi) … . 進(jìn)度表 提示：制定項(xiàng)目開發(fā)的進(jìn)度表（建議給出項(xiàng)目里程碑計(jì)劃）。 第十三節(jié) 附則 第六十六條 本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第六十條 以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。 第十 一 節(jié) 合作開發(fā)管理 第五十四條 合作開發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見第三方管理制度。 第四十八條 項(xiàng)目組制定 《系統(tǒng) 上線計(jì)劃 》 （附件十七） ，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。此報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。 《試運(yùn)行計(jì)劃》中應(yīng)包含問題應(yīng)對機(jī)制，明確問題溝通渠道和職責(zé)分工。 第三十一條 IT 組或合作開發(fā)商建立測試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測試。對開發(fā)環(huán)境 、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對概要設(shè)計(jì)進(jìn)行評審，出具《設(shè)計(jì)評審報(bào)告》（附件九） 。 第十四條 需求分析過程中，項(xiàng)目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的 《 項(xiàng)目計(jì)劃書 》 （附件五），包括具體任務(wù)描 述和項(xiàng)目進(jìn)度表 等 。 經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。 第五條 除特別指定，本制度中項(xiàng)目組包括業(yè)務(wù)組（或需求提出組）、 IT 組（可能包括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開發(fā)商）。 版 本 頁 標(biāo) 題： China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 主 題： 軟件開發(fā)管理制度 文檔編號： 版本說明： 版本號 版本日期 作者 備注 創(chuàng)建 審批 China Advanced Construction Materials Group 軟件開發(fā)管理制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。 第二節(jié) 立項(xiàng)管理 第六條 提出開發(fā)需求的 信息技術(shù) 部門 參與公司層面立項(xiàng)， 進(jìn)行立項(xiàng)的 技術(shù) 可行性分析，編寫 《 立項(xiàng)分析報(bào)告 》 （附件一） ，開展前期籌備工作 。 第十條 IT 組在獲得 《 業(yè)務(wù)需求說明書 》 后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對系統(tǒng)進(jìn)行定義，出具 《系統(tǒng) 需求規(guī)格說明書 》 （附件三） 。 第十五條 在項(xiàng)目的各個(gè)階段，業(yè)務(wù)組組長和 IT 組組長需配合項(xiàng)目經(jīng)理制定階段性項(xiàng)目計(jì)劃。業(yè)務(wù)組組長和 IT 組組長應(yīng)參加此評審并對評審意見簽字確認(rèn)。項(xiàng)目組對已授權(quán)訪問生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能訪問到生產(chǎn)環(huán)境。在系統(tǒng)測試中對新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊之間 的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測試。 第三十六條 項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 第三十九條 數(shù)據(jù)遷移 后，項(xiàng)目組對 數(shù)據(jù)遷移 的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《 數(shù)據(jù)遷移 報(bào)告》 （附件十四） ，其中包括數(shù)據(jù)來源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)， 數(shù)據(jù)遷移 負(fù)責(zé)人、對完整性檢查情況、對準(zhǔn) 確性檢查情況等內(nèi)容。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期。在上線計(jì)劃得到批準(zhǔn)后才能開始部署上線工作。 第五十五條 合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》。 第十二 節(jié) 外包開發(fā)管理 第六十一條 立項(xiàng)申請得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，選定開發(fā)商，簽訂外包開發(fā)合同。 第六十七條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。例如： 編號 里程碑名稱 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 備注 需求調(diào)研完成 項(xiàng)目計(jì)劃完成 需求分析完成 概要設(shè)計(jì)完成 詳細(xì)設(shè)計(jì)完成 實(shí)現(xiàn)完成 集成測試完成 系統(tǒng)測試完成 用戶驗(yàn)收測試完成 試運(yùn)行結(jié)束 項(xiàng)目驗(yàn)收 3. 總結(jié) 提示：給出清晰的建議結(jié)論，便于上級領(lǐng)導(dǎo)決策。生產(chǎn)計(jì)劃以年度銷售計(jì)劃為指導(dǎo)，并綜合考慮設(shè)備能力、生產(chǎn)天數(shù)、庫存、歷史銷售記錄。 4 假定和約束 說明：列出進(jìn)行本軟件開發(fā)工作的假定和約束，例如開發(fā)期限等。 2 綜合描述 系統(tǒng)背景 【可選】 說明：介紹系統(tǒng) 的預(yù)期效果、歷史原因。）此處只需填寫姓名。 功能 摘要 總結(jié)該產(chǎn)品將提供的主要優(yōu)點(diǎn)和特性，而不必涉及每個(gè)功能的細(xì)節(jié)。 運(yùn)行環(huán)境約束 說明：硬件設(shè)備、支持軟件、接口、控制等方面的約束 名稱 詳細(xì)要求 設(shè)計(jì)約束 【可選】 說明：開發(fā)過程中必須使用的 軟件語言、軟件進(jìn)程需求、主要開發(fā)工具、核心技術(shù)、第三方產(chǎn)品等。 硬件接口 【可選】 說明：要指出軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)硬部件之間每一個(gè)接口的邏輯特點(diǎn)。 （ 2）接口運(yùn)行參數(shù)配置 說明：接口運(yùn)行參數(shù)的配置方式 和步驟。 時(shí)間特性要求 說明：對于該軟件的時(shí)間特性要求，如對： a．響應(yīng)時(shí)間； b．更新處理時(shí)間； c．?dāng)?shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換和傳送時(shí)間； d．解題時(shí)間等要求。 4 補(bǔ)充資料 【可選】 待確定的問題列表 【可選】 需求標(biāo)題 1 調(diào)查方式 調(diào)查人 調(diào)查對象 時(shí)間、地點(diǎn) 需求信息記錄 附件四 需求變更申請 記錄號： 項(xiàng) 目： 類 型： 開發(fā)項(xiàng)目 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 變更申請人： 申請部門： 申請日期： 變更內(nèi)容 變更的內(nèi)容 及其理由 說明變更的內(nèi)容及變更的理由， 如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則業(yè)務(wù)組填寫； 如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫； 變更的系統(tǒng)及版本 說明變更所涉及的工作產(chǎn)品及其當(dāng)前版本， 如果變更為業(yè)務(wù)組提出，則業(yè)務(wù)組填寫； 如果變更為為信息技術(shù)組提出，則信息技術(shù)組填寫； 對業(yè)務(wù)及其接口的影響 分析需求變更引起的業(yè)務(wù)變更、業(yè)務(wù)接口的變更， 業(yè)務(wù)組填寫 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人意見： 同意 不同意 簽字： 日期： 變更結(jié)果 變更分析 對相關(guān)的資源影響 分析需求變更對人員、開發(fā)設(shè)備和目標(biāo)設(shè)備的影響， 僅信息技術(shù)組填寫 風(fēng)險(xiǎn)分析 分析需求變更的風(fēng)險(xiǎn)， 僅信息技術(shù)組填寫 對其他系統(tǒng)或接口的影響 分析需求變更引起的系統(tǒng)變更、其他系統(tǒng)或接口的變更， 僅信息技術(shù)組填寫 對開發(fā)工作量、進(jìn)度和成本影響 估計(jì)需求變更對開發(fā)工作量和進(jìn)度的影響，需說明本次變更工作量 /成本是否超過本項(xiàng)目總開發(fā)工作量 /總成 本的 1%？ 僅信息技術(shù)組填寫 信息技術(shù)部審批意見 信息技術(shù)組負(fù)責(zé)人意見： 同意 不同意 指定驗(yàn)證人員： 簽字： 日期： 處經(jīng)理意見： 同意 不同意 匯報(bào)上級 簽字： 日期： 上級經(jīng)理意見： 同意 不同意 簽字： 日期： 變更結(jié)果 變更的系統(tǒng)及版本 說明變更后的工作產(chǎn)品 簽字： 日期： 變更驗(yàn)證 驗(yàn)證變更結(jié)果 完整性 是 否 正確性 是 否 附加變更 是 否 版本和名稱 是 否 驗(yàn)證人意見： 符合要求 不符合要求 簽字： 日期： 附件五 項(xiàng)目計(jì)劃書 文件狀態(tài)： [√ ] 草稿 [ ] 正式發(fā)布 [ ] 正在修改 文件標(biāo)識： ProjectName 當(dāng)前版本： 作 者： 完成日期： YearMonthDay 版 本 歷 史 版本 /狀態(tài) 作者 參與者 起止日期 備注 1 文檔介紹 文檔目的 文檔范圍 參考文獻(xiàn) 提示： 列出本文檔的所有參考文獻(xiàn)（可以是非正式出版物），格式如下： [標(biāo)識符 ] 作者，文獻(xiàn)名稱，出版單位（或歸屬單位），日期 例如： [AAA] 作者，《立項(xiàng)建議書》，機(jī)構(gòu)名稱，日期 術(shù)語與縮寫解釋 縮寫、術(shù)語 解 釋 2 項(xiàng)目介紹 項(xiàng)目范圍 提示： （ 1）用簡練的語言說明本項(xiàng)目“是什么”，“說明用途”。此處可以表現(xiàn)為 編碼規(guī)范的鏈接。 背景 說明： 待開發(fā)軟件系統(tǒng)的名稱； 本項(xiàng)目的任務(wù)提出者、開發(fā)者、用戶和運(yùn)行該程序系統(tǒng)的計(jì)算中心。 程序描述 給出對該程序的簡要描述，主要說明安排設(shè)計(jì)本程序的目的意義，并且，還要說明本程序的特點(diǎn)（如 是常駐內(nèi)存還是 非常駐？是否子程序？是可重人的還是不可重人的？有無覆蓋要求？是順序處理還是并發(fā)處理等）。 接口 用圖的形式說明本程序所隸屬的上一層模塊及隸屬于本程序的下一層模塊、子程序，說明參數(shù)賦值和調(diào)用方式，說明與本程序相直接關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)文卷）。 2 測試環(huán)境 環(huán)境 1： 硬件環(huán)境： 服務(wù)器端： 客戶端： 軟件環(huán)境： 服務(wù)器端： 客戶端： 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境： 環(huán)境 2： 3 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 說明： 可以引用適當(dāng)?shù)母郊?EXCEL 文件、文本文件等扁平文件等，這些文件內(nèi)存放著測試準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)。 [ ] 工作成果不合格，需要作比較大的修改，之后必須重新對其評 審。 定義 BUG 修改約定，例如：不同級別的 BUG 必須在幾日內(nèi)處理完成。 China Advanced Construction Materials Group 信息技術(shù)管理制度 第 42頁 ， 共 52頁 附錄：本計(jì)劃審批意見 提示：項(xiàng)目經(jīng)理或者技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng) 目計(jì)劃 以及現(xiàn)實(shí)情況（如可以支配的人力資源），審批該《試運(yùn)行計(jì)劃》。 2. 數(shù)據(jù)遷移 目標(biāo) 提示：說明本次 數(shù)據(jù)遷移 的主要內(nèi)容與目標(biāo)。（ 1）如果工作成果存在嚴(yán)重的缺陷，則退回給乙方。（ 2）或者在此處用表格制作一份進(jìn)度表，例如： 任務(wù)名稱及其描述 開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間 參加人員 任務(wù) 1 任務(wù) 2 … 3. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃 提示：手工系統(tǒng)向電子系統(tǒng)切換或者省級電子系統(tǒng)需要準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)