【正文】 特殊產(chǎn)品，有必要進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 對采取的預(yù)防措施而涉及有關(guān)文件的變更時，應(yīng)照《文件和資料控制程序》辦理。 辦公室每年 12月份編制下一年度質(zhì)量管理體系審核計劃，報公司管理者代表批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 H、 審核報告的編寫、批準(zhǔn)人及發(fā)放范圍等。 審核結(jié)束由審核組長組織由受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，審核組成員參加的次會議，報告審核的結(jié)果。 作廢的文件由文件管理部門按收發(fā)文登記表上的名單收回，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。 ，文件發(fā)文部門設(shè)受控文件清單，文 件發(fā)放范圍由文件主管部門填寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)，要確保應(yīng)該得到文件的所有部門或人員及時得到有效版本，對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行直接影響的部門發(fā)放的文件要受控。 3 職責(zé) 項(xiàng)目辦是對不合格服務(wù)進(jìn)行評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對不合格評審的組織實(shí)施。 4 控制程序 糾正措施 如下情況需要制定糾正措施： A、顧客來電、來函、來訪反映和投拆建筑工程產(chǎn)品質(zhì) 量、監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量問題。 當(dāng)需要更改時，必須由本人更改，要求在原始記錄更改處的文字劃兩條細(xì)線，在上面空白處填定更改后的文字或數(shù)據(jù)，且字跡清楚，并由更改人簽章。 各職 能部門，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集，整理，編目和歸檔。 查閱 當(dāng)合同或外部質(zhì)量保證需要時，經(jīng)各歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)同意，按要求提供相關(guān)的質(zhì)量記錄供顧客查閱。 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 2頁 編號 程序文件 共 2頁 SYJL/ 標(biāo)題：糾正措施控制程序 修改狀態(tài) A/O 發(fā)生重大異常不合格要由主管部門或責(zé)任部門及時召開質(zhì)量分析會，質(zhì)量分析會可形成質(zhì)量分析報告交項(xiàng) 目辦或形成會議紀(jì)要經(jīng)管理者代表審批后發(fā)有關(guān)單位。 ，項(xiàng)目辦一份，報總經(jīng)理一份。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 C、 審核的主要項(xiàng)目的時間安排 D、 審核員分工。 ： A、 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計劃完成情況。負(fù)責(zé)內(nèi)部審核員的培訓(xùn)和考核，并負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證。 項(xiàng)目辦是不合格服務(wù)預(yù)防措施的歸口部門，負(fù)責(zé)對本公司存在的潛在不合格服務(wù)，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證。 4 預(yù)防措施 各部門利用適當(dāng)?shù)男畔碓矗绯善?、抽查記錄、質(zhì)量統(tǒng)計報表、員工合理化建議、顧客意見等，分析本單位潛在的不合格原因制定相應(yīng)的預(yù)防措施并組織實(shí)施和驗(yàn)證。 審核員負(fù)責(zé)編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表”，認(rèn)真記錄審核過程中查出的不合格項(xiàng)填寫“不合格項(xiàng)報告”，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。 C、 審核依據(jù)的文件。 受審部門要確定協(xié)助審核的陪同人員 12人，并做好必要的準(zhǔn)備工作。 文件的更改嚴(yán)格按照程序進(jìn)行，并注明更改人的姓名和更改日期，可行時，注明更改的性質(zhì)和更改的原因。 評審確認(rèn)不合格服務(wù)已構(gòu)成質(zhì)量事故，責(zé)任單位應(yīng)填寫質(zhì)量事故報告單，接受處置。 《糾正措施實(shí)施表》分別交項(xiàng)目辦、辦公室。 程 序 文 件 糾正措施控制程序 （依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 文件編號： SYJL/ 版本號： A 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 編制：《程序文件》編寫小組 審核： 批準(zhǔn)： 20xx年 2月 18日發(fā)布 20xx年 2月 18日實(shí)施 寧夏森易工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 第 1頁 編號 程序文件 共 2頁 SYJL/ 標(biāo)題：糾正措施控制程序 修改狀態(tài) A/O 1 目的 為防止已出現(xiàn)的不合格再次發(fā)生，而采取必要的糾正措施。 各有關(guān)職能部門，根據(jù)建筑工程產(chǎn)品需要或質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，提出建立某種質(zhì)量記錄的申報并附設(shè)表樣，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，報辦公室審查、備案。 質(zhì)量記錄的填寫要求。 項(xiàng)目辦是不合格服務(wù)糾正措施的歸口管理部門，責(zé)任部門負(fù)責(zé)對本部存在的不合格服務(wù)，制定相應(yīng)的糾正措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)證。 程 序 文 件 不合格服務(wù)的控制程 序 （依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制） 文件編號： SYJL/ 版本號：