【正文】 1 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 2 頁 共 5 頁 本資 料來自 新設(shè)備的操作人員要進(jìn)行培訓(xùn)，確保使用好、維護(hù)好、保養(yǎng)好監(jiān)視和測量儀器設(shè)備。 對監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)防止損壞或失效。 《產(chǎn)品提供控制程序》 《監(jiān)視和測量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）規(guī)程》 設(shè)備臺賬 校準(zhǔn)記錄 檢定（校準(zhǔn)）合格證 修改日期 批準(zhǔn) 20xx年01 月 本資 料來自 日期 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 頁碼：第 1 頁 共 3 頁 。 審核計(jì)劃內(nèi)容包括：受審部門、審核目的、范圍、審核的主要項(xiàng)目，審核員的分工及審核的日程安排。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，提供監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)，并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。 檢驗(yàn)結(jié)果必須經(jīng)過質(zhì)量管理員或化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)審查，若結(jié)果不被認(rèn)可，檢驗(yàn)人員必須重新進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確真實(shí)。 質(zhì)量管理員通過在標(biāo)示牌上打“”“√”“－”三種符合來對成品水泥的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 ，并組織實(shí)施。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)預(yù)防措施的管理和監(jiān)督工作。 預(yù)防措施完成后，由全質(zhì)辦或化驗(yàn)室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 《不合格品控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 管理評審報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 客戶投訴記錄 糾正措施表 質(zhì)量控制記錄 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 本資 料來自 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 預(yù)防措施控制程序 頁碼：第 1 共 2 頁 防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 所有產(chǎn)品的質(zhì)量控制都是事前控制，在監(jiān)測結(jié)果出來后，視情況進(jìn)行調(diào)整和搭配，確保流入下道工序的物料全部得到有效處理。 每批采購產(chǎn)品及所有過程中間產(chǎn)品都要按規(guī)定的項(xiàng)目頻次進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)量管理人員將檢驗(yàn)結(jié)果與內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對，作出合格或不合格的判定。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及生產(chǎn)需要下達(dá)出入庫通知單或 配料方案，作好配庫或指標(biāo)調(diào)整工作。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)保持全部的審核記錄、受審部門陪同人員作好相關(guān)記錄，并保存不合格報(bào)告一份，以便糾正。 本資 料來自 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 本資 料來自 總經(jīng)理根據(jù)需要任命審核組長、組建審核組、聘任審核員。 企管部對測量設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）合格證統(tǒng)一管理，并協(xié)助使用單位做好測量設(shè)備的標(biāo)識工作。 、設(shè)備損壞者； 、設(shè)備經(jīng)檢定不合格者； 、設(shè)備性能無法使用者。 生產(chǎn)部和化驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品需要確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選用測量不確定度已知且測量能力滿足要求的、適用的監(jiān)視和測量裝置。 包裝車間負(fù)責(zé)水泥包裝過程的控制，保證數(shù)量準(zhǔn)確，標(biāo)識齊全和清晰。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)過程的實(shí)現(xiàn)。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 本資 料來自 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 供應(yīng)部采購合同每完成一次，都要及時(shí)將供方質(zhì)量評定情、合同執(zhí)行情況歸入供方檔案中，在適當(dāng)時(shí)候以每個(gè)供方為單元，按發(fā)生時(shí)間先后裝訂成冊，注明發(fā)生時(shí)間區(qū)間及供方名稱，其他記錄按月份裝成冊。 外來文件的控制 化驗(yàn)室對收到有關(guān)質(zhì)量類的文件進(jìn)行識別，確定最新版本 ，并控制分發(fā)。 受控文件的分類和編號 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量手冊 QG/TT01（年份） 程序性文件 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 本資 料來自 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁碼：第 2 頁 共 4 頁 QG/TT02（年份） 質(zhì)量管理規(guī)程 、工藝管理規(guī)程、安全管理制度、職工培訓(xùn)制度 QG/TT0301（年份） 、 QG/TT030 QG/TT030 QG/TT0304 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊 QG/TT04（年份） 化驗(yàn)室崗位操作規(guī)程 QG/TT05（年份） 化驗(yàn)室崗位操作規(guī)程 QG/TT06（年份） 作業(yè)指導(dǎo)書 QG/TT07（年份） 質(zhì)量記錄 QG/TT08（年份） 受控文件的基本格式及要求 受控文件的封面內(nèi)容：文件名稱、文件編號、文件擬制、文件批準(zhǔn)、受控編號等，同時(shí)還要顯示受控狀態(tài)（受控、有效作廢）等。 同類文件一般采用相同的格式，如程序文件的格式為： ； ； ； ； ； 文件的評審、發(fā)布 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 本資 料來自 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁碼：第 3 頁 共 4 頁 文件（質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊除外）起草后，由管理者代表組織有關(guān)人員對其評審，預(yù)期的使用者對文件的適用性進(jìn)行評定，定稿后由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 化驗(yàn)室根據(jù)外來文件的內(nèi)容修訂狀態(tài)，結(jié)合公司實(shí)際，確定采用方式（等效采用或等同采用）。 銷售部銷售合同每完成一次，都要及時(shí)將合同評審情況、合同執(zhí)行情況歸入銷售合同檔案中，適當(dāng)時(shí)候以每個(gè) 用戶為單元，按發(fā)生時(shí)間先后裝訂成同，注明發(fā)生時(shí)間區(qū)間和用戶名稱；顧客滿意度收集的記錄按年度裝訂成冊；與顧客有關(guān)過程溝通的記錄按年度裝訂成冊；其他記錄按月裝訂成冊。 銷售部 負(fù)責(zé)出廠水泥的 銷售、交付和產(chǎn)品的售前、中、后的服務(wù)。 化驗(yàn)室根據(jù)需要確定和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯。 監(jiān)視和測量裝置的配備率不能低于國家規(guī)定要求。 采取措施防止監(jiān)視和測量設(shè)備在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，以使測量結(jié)果失效。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 本資 料來自 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 5 頁 共 5 頁 生產(chǎn)部對測量設(shè)備建立臺 賬、建立周期準(zhǔn)計(jì)劃和校準(zhǔn)記錄 。 審核組長應(yīng)具備內(nèi)部審核員資格，有過三次以上內(nèi)部審核經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《審核計(jì)劃》 審核檢查表 內(nèi)部審核不合格報(bào)告 審核報(bào)告 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 本資 料來自 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 頁碼：第 1 共 3 頁 驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、顧客及國家法律法