【正文】 用期滿后，經(jīng)考核合格，由用人部門負(fù)責(zé)人提出建議并將員工 “試用期考核表”送報(bào)人事行政部，人事行政部簽署意見(jiàn)并呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)為正式員工。 一切離廠人員均需持“離廠手續(xù)清單”到有關(guān)部門辦理有關(guān)手續(xù)方可離廠。 ！ 編號(hào)： S05–01001 版 /修： A/0 頁(yè)碼 ：第 7 頁(yè)，共 8 頁(yè) 擬辭退的員工有權(quán)按公司規(guī)定的申訴渠道進(jìn)行申訴，但不得擾亂正常秩序，不得擾亂公司領(lǐng)導(dǎo)的工作。 ！ 編號(hào)： S05–01001 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 8 頁(yè)，共 8 頁(yè) 開(kāi)除員工處理結(jié)果由人事行政部進(jìn)行備案。 2 秘密的范圍： 2． 1 股東及董事會(huì)活動(dòng)資料； 2． 2 重大決策方案及行動(dòng)計(jì)劃； 2． 3 客戶的資料及供應(yīng)商資料； 2． 4 財(cái)務(wù)資料； 2． 5 一切裝備的技術(shù)資料； 2． 6 專有技術(shù)和決竅； 2． 7 重大的人事變動(dòng)信息； 2． 8 一切成文的規(guī)章制度和管理文件； 2． 9 各類合同； 2． 10 所設(shè)計(jì)的圖文資料； 2． 11 公司認(rèn)為其他重要的資料。 4． 7 對(duì)涉及公司秘密的場(chǎng)所，非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任 何人不準(zhǔn)進(jìn)入。 輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個(gè)運(yùn)作程序的執(zhí)行。 ，審核員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)取得受審核部門主管對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn)，若有異議可由審核組長(zhǎng)或由其提請(qǐng)管理者代表仲裁，不合格項(xiàng)經(jīng)審核小組討論確定后，由 審核員填寫“內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告 /糾正措施表”。只有首件審核 完成后， 組裝 組才可正式生產(chǎn)大貨。 人事行政部組織編制并 審核各崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)，即《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》。 培訓(xùn)結(jié)束后，企管培訓(xùn)部應(yīng)利用 “培訓(xùn)意見(jiàn)調(diào)查表 ”做調(diào)查，總結(jié)出原因、采取對(duì)策，在下一輪培訓(xùn)中改進(jìn)。 為確保調(diào)查的客觀性及有效性 本公司的人員不能代替客戶進(jìn)行自我評(píng)價(jià)； 調(diào)查的對(duì)象最好能涵蓋直接客戶或最終客戶； 調(diào)查的數(shù)理不能太少，一般不得低于客戶數(shù)量的 50%； 調(diào)查表回收率必須 在 65%以上。 “后整部全檢日?qǐng)?bào)表”每月匯總制作“車縫部不良項(xiàng)目及不良原因分析月報(bào)”及各組“車縫不良項(xiàng)目及不良原因分析月報(bào)”。 編號(hào)： SQP01 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 6 頁(yè) 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： （附流程圖） 文件與資料的編制、批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由總經(jīng)理指派專人編制，其它文件與資料由各相關(guān)職能部門編制。 收回的失效文件資料和過(guò)期表單、記錄積存時(shí)間已達(dá)到銷毀時(shí)限的規(guī)定時(shí)，由文控員填寫“文件記錄銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按規(guī)定程序銷毀。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，明確顧客的要求 。 質(zhì)檢員接到驗(yàn)貨通知后，須首先準(zhǔn)備好樣 板 、“ 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ”、“ 圖紙 ”、 生產(chǎn)訂單 等資料以便執(zhí)行檢驗(yàn)。 工藝科 接收技術(shù)科提供的樣衣制作資料； 根據(jù)樣衣進(jìn)行工藝分析和提出制作工藝的合理簡(jiǎn)化； 負(fù)責(zé)樣衣制作前紙樣、原客人樣衣、樣衣生產(chǎn)制造通知單、裁片、輔料相互間的核對(duì)； 參與紙樣師主持的樣衣制作產(chǎn)前會(huì)； 負(fù)責(zé)樣衣制作過(guò)程中的質(zhì)量控制與完成后的檢查工作； 負(fù)責(zé)樣樣衣傳送工作。 工藝技術(shù)員、車辦組長(zhǎng)在樣衣制作過(guò)程中要進(jìn)行質(zhì)量控制及成品檢查，監(jiān)督車辦工按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)完成樣衣的制作。 成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，按《糾正及預(yù)防措施管理程序》處理。 2．適用范圍 適用于本公司所內(nèi)成品及外發(fā)加工成品檢驗(yàn)。 文件的對(duì)外控制 (含受控文件和非受控文件 )須嚴(yán)格遵守《桑芭絲公司保密規(guī)定》，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外發(fā)、外傳、外借，不得查閱、復(fù)制、抄錄。 已發(fā)行的文件與資料的原稿（ 正本），均由文控員列冊(cè)存檔，保存的原版文件加蓋“原版文件”章。 外來(lái)文件：包括行業(yè)、地區(qū)、國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；客戶提供的技術(shù)文件、圖紙；國(guó)家頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量狀況的分析檢討及協(xié)助對(duì)策提出； 負(fù)責(zé)顧客滿意度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息反饋； 客戶訴怨資料之提供與及時(shí)傳達(dá)?！翱蛻舯г固幚韱巍庇蓸I(yè)務(wù)部存檔。 (簡(jiǎn)稱內(nèi)訓(xùn) ) 內(nèi)訓(xùn)為廠內(nèi)開(kāi)課，講師以內(nèi)部管理干部兼職為主，外聘為輔。 《不合格品控制程序》 《 糾正及預(yù)防措施管理程序》 《首件檢驗(yàn)記錄表 》 《首三件檢驗(yàn)記錄表》 《 車間 巡檢日?qǐng)?bào)表》 編號(hào)： SQP 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 3 頁(yè)，共 3 頁(yè) 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 員工的培訓(xùn)和 管理程序 編號(hào)： SQP04 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 4 頁(yè) 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1． 目的 確保與質(zhì)量有 關(guān)的員工具備質(zhì)量意識(shí)和必需的知識(shí)、技能，勝任本崗位工作。 質(zhì)檢科：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制程中首件、首三件、巡回檢驗(yàn)的執(zhí)行和記錄。 組長(zhǎng)制定“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃” (包括日程安排和審核小組的劃分、成員的配置，人員配置依據(jù)審核員應(yīng)與被審工作無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的原則 )，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系的內(nèi)部審核活動(dòng)。 4． 4 接收涉及公司秘密的傳真 `信件，由接收員馬上交給文檔秘書(shū)登 記后，由文檔秘書(shū)交相關(guān)人員。 1． 3 公司的所有人員都有保守公司秘密的義務(wù)。 由部門主管提出開(kāi)除建議，并填寫“員工離職審批表”，簽署意見(jiàn)后，送報(bào)人事行政部。如未批準(zhǔn)辭退的，由人事行政部及相關(guān)部門與員工談話，并視情況對(duì)其工作崗位作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 人事行政部簽署審核意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)辦審批，主管以上人員須總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。 ！ 編號(hào)： S05–01001 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 3 頁(yè)，共 8 頁(yè) 人事行政部引導(dǎo)新進(jìn)人員，逐項(xiàng)協(xié)助辦理以下事項(xiàng)： “試用期合同” 招聘生產(chǎn)線工人程序見(jiàn)“關(guān)于招聘生產(chǎn)線工人的流水程序” 入職培訓(xùn)： 人事行政部對(duì)入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn)，介紹公司基本情況及企業(yè)文化，組織學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度和安全消防知識(shí)，并就新員工提出的問(wèn)題予以解答或解決。 交付產(chǎn)品必須是經(jīng)過(guò)最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，且有關(guān)記錄齊全并得到認(rèn)可。 成品倉(cāng)負(fù)責(zé)庫(kù)存、成品的入庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、發(fā)放及盤點(diǎn)防護(hù)。 半成品的標(biāo)識(shí) 振鏡 的標(biāo)識(shí)與追溯 振鏡 經(jīng) 調(diào)試 進(jìn)入包 裝盒 工序，在 包裝 盒 上打上 編號(hào) 、 規(guī)格、型號(hào)、 件數(shù)以此作出標(biāo)識(shí)，便于 組裝時(shí)對(duì)號(hào)。 編號(hào)： RTQP18 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 3 頁(yè)，共 3 頁(yè) 成品交付后不合格品控制 成品交付后，由銷售部或客戶退回的不合格品，由工廠部分為可返工和不可返工兩類。 進(jìn)料管制 ： 若進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn) 機(jī)箱 、輔料、外發(fā)加工品規(guī)格不符，要進(jìn)行標(biāo)示、隔離放置，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，以便作出退貨處理。 若生產(chǎn) 廠長(zhǎng) 根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度需特采， 則按《特采管制程序》執(zhí)行，反之做退貨處理，由 原材料 倉(cāng)或輔料倉(cāng)安排退貨。 可返工成品由工廠部進(jìn)行返工處理。 車間半成品的標(biāo)識(shí)與追溯 在車間內(nèi)每 批物料 均以 物料盒 上的 規(guī)格 、 型號(hào) 、 品名、 件數(shù)作為標(biāo)識(shí)。 搬運(yùn)中的防護(hù) 本公司的搬運(yùn)工具有：電梯、手推車、木筐、膠筐等。 ，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，外包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚寫明產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、發(fā)運(yùn)地以及各種應(yīng)有的貯運(yùn)圖示標(biāo)志。 上崗 : 由用工部門主管向新同事解釋?shí)徫还ぷ髀氊?zé)、工作要求，對(duì)其試用期工作做出安排，介紹同事相互認(rèn)識(shí)，新員工正式進(jìn)入試用期。 屬正常辭工者，申請(qǐng)期滿后，根據(jù)生產(chǎn)、工作情況，最長(zhǎng)延期不超過(guò) 30 天，經(jīng)部門主管同意并在“離廠手續(xù)清單”上簽署意見(jiàn)后，方可辦理正常離職手續(xù)；非正常 辭工者，部門主管應(yīng)將認(rèn)定意見(jiàn)通知到人，員工有異議的，可向人事行政部提出復(fù)議。 被辭退人員的處理結(jié)果要經(jīng)人事行政部備案。 人事行政部接到“離職審批表”后，進(jìn)行核查確認(rèn)，簽署意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)辦審批。 1． 4 保守公司秘密的工作，實(shí)行積極防范，突出重點(diǎn)，既確保公司秘密，又便于各項(xiàng)工作的方針。 4． 5 寄發(fā)公司秘密，由文檔秘書(shū)負(fù)責(zé)，并登記備案。 3. 定義 和縮略語(yǔ) 內(nèi)審：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 審核組提前一周將“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”發(fā)給受審部門，受審部門按日程安排好接待人員和資料 /證據(jù)的準(zhǔn)備工作。 制程檢驗(yàn)流 程圖 首件檢驗(yàn) 組裝 組長(zhǎng)按樣 板 及“ 產(chǎn)品清單、圖紙 ”制作首件樣版。 2．適用范圍 適用于本公司從事產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)人員的管理和培訓(xùn)。具體事項(xiàng)依《內(nèi)訓(xùn)管理規(guī)范實(shí)施》。 定期進(jìn)行客戶滿意度測(cè)評(píng) 管理資源吧 （ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP15 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 客戶滿意度確認(rèn)的項(xiàng)目包括： 所提供產(chǎn)品的質(zhì)量； 準(zhǔn)時(shí)交付的能力； 服務(wù)； 客訴及退貨的處理； 價(jià)格的滿意度； 其他。 資料匯集 “進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”統(tǒng)計(jì)供應(yīng) 商送貨批次、允收、拒收、特采狀況，每月進(jìn)行匯總計(jì)算供應(yīng)商品質(zhì)合格率。 非受控文件 :質(zhì)量文件的參考資料或與產(chǎn)品品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的文件。 各類表單、記錄由相關(guān)部門或指定人員按規(guī)定保存期限存檔，保存期終止時(shí)交文控員按規(guī)定程序銷毀。 經(jīng)批準(zhǔn)可外發(fā)的文件，按照 執(zhí)行。 3．職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、判定及糾正措施實(shí)施效果的確認(rèn)。 《 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū) 》 《不合格品控制程序》 《糾正及預(yù)防措施管理程序》 《成品檢驗(yàn)報(bào)告》 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免 費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 樣衣制作控制程序 編號(hào)： SQP 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 對(duì)樣衣的制作全過(guò)程進(jìn)行控制，以確保制作的樣衣能夠滿足顧客的要求。 車辦組收發(fā)員對(duì)檢查合格后的樣衣送后整部做手工、大燙、包裝等工藝。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，明確顧客要求； 負(fù)責(zé)傳送資料 (客人做衣資料、更改資料、樣衣 )給技術(shù)科； 技術(shù)科 負(fù)責(zé)樣衣紙樣的制作； 負(fù)責(zé)整理客人資料，編寫樣衣生產(chǎn)制造通知單； 主持樣衣制作前的產(chǎn)前會(huì)，傳達(dá)客人要 求； 負(fù)責(zé)樣衣制作完成后的工藝技術(shù)、質(zhì)量要求的確認(rèn)。 4．工作程序 包裝 成品經(jīng)包裝完成并 貼 好“ 條碼 ”后，由 生產(chǎn) 部主管或包裝組長(zhǎng)通知質(zhì)檢員驗(yàn)貨。 適用于顧客要求樣品的試制、修改和交付全過(guò)程。 已作廢的文件和資料由總經(jīng)辦文控員負(fù)責(zé)收回，收回的失效文件需加蓋“作廢”章。 ； ： 內(nèi)容涉及多個(gè)部門，需由多個(gè)部門協(xié)調(diào)配合才能完成某項(xiàng)業(yè)務(wù)并以公司名義發(fā)出的文件。 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP19 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 質(zhì)檢科根據(jù)客戶驗(yàn)貨及客訴狀況每月進(jìn)行匯總分析。 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員采取郵寄、傳真、 Email 或親自拜訪等方式，將“客戶滿意度調(diào)查表”交客戶填制并跟催客戶回復(fù)。 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP04 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 3 頁(yè)，共 4 頁(yè) 在職員工受訓(xùn)記錄由企管培訓(xùn)將其登記于“員工培訓(xùn)卡”內(nèi)，并將所有受訓(xùn)記錄表單存檔。 4． 工作程序 人力資源需求的確定 總經(jīng)辦于每年的 12 月制訂或修訂下一年度的公司定員編制表，作為人力資源的總依據(jù)。 ，由 質(zhì) 檢 員判定合格與不合格 ， 不合格反饋生產(chǎn)部解決問(wèn)題， 質(zhì)量問(wèn)題予以提出，共商改善對(duì)策。 管理資源吧（ ），海量企業(yè)管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，敬請(qǐng)登陸： 編號(hào)： SQP16 版 /修： A/0 頁(yè)碼：第 3 頁(yè)，共 5 頁(yè) 審核員按“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，通過(guò)與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察，進(jìn)行抽樣檢查等方法尋找客觀證據(jù)并將事實(shí)記錄在“內(nèi)審檢查表”上。