【正文】 0 2,000 1,200 務(wù)合同量預(yù)算。 龔純： 人力資源管理與培訓(xùn)專家。迄今已開發(fā)研制出全自動(dòng)水洗、干洗、烘干、熨平、折疊、整形及后處理設(shè)備等六大系列 19 個(gè)品種 80余種規(guī)格，產(chǎn)品遍布全國(guó)各大星級(jí)賓館、飯店、醫(yī)院、鐵路、大專院校、社區(qū)及社會(huì)洗染業(yè)，擁有龐大的用戶 群， 被認(rèn)評(píng)為省市級(jí)高新技術(shù)企業(yè)和科技型企業(yè)，多次獲省市級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng) 。 三、 企業(yè)背景： 本公司主要依托上海雅森洗滌設(shè)備有限公司。在國(guó)內(nèi)洗滌行業(yè)，具有從理論總結(jié)到管理實(shí)踐、從營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)到經(jīng)營(yíng)管理的全方位水平。為了招募到專業(yè)性強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)管理能力頂尖的企業(yè)中高層人員，并能充分調(diào)動(dòng)其工作積極性，特別是公司創(chuàng)立與發(fā)展階段，公司必須提供相當(dāng)市場(chǎng)水準(zhǔn)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，并建立一套完善的、包含股份、期權(quán)、獎(jiǎng)金、提成等多層次全方位的激勵(lì)機(jī)制；同時(shí)，為迅速啟動(dòng)市場(chǎng) 做充分準(zhǔn)備，企業(yè)需要對(duì)各預(yù)設(shè)崗位 建立必要的人力資源儲(chǔ)備庫(kù)，強(qiáng)化培訓(xùn)。 ② 在上述基礎(chǔ)上， 20xx年度 預(yù)期 完成業(yè)務(wù)目標(biāo)： 營(yíng)業(yè)額 分季目標(biāo) 單位：（合同數(shù)）件 /（金額）元 營(yíng)業(yè)額 遞進(jìn)目標(biāo) 單位：（合同數(shù)）件 /（金額）元 項(xiàng)目 洗衣房管理 設(shè)備銷售 設(shè)備保養(yǎng) 化料器材 人才輸出 合計(jì)20xx年 1/ 3萬(wàn) 3/ 1萬(wàn) 10萬(wàn) 14萬(wàn)第一季度 2/ 12萬(wàn) 2 3/ 1萬(wàn) 20萬(wàn) 1/ 第二季度 1/ 6萬(wàn) 2 4/ 20萬(wàn) 2/ 第三季度 2/ 12萬(wàn) 2 8/ 10萬(wàn) 1 / 第四季度 2/ 12萬(wàn) 2 10/ 30萬(wàn) 2/ 每份合同每季6 萬(wàn)計(jì) 未計(jì)入銷售額 以每份合同0 . 3 3 萬(wàn)計(jì) 不可累計(jì)遞進(jìn) 以每份合同0 . 3 萬(wàn)遞進(jìn) 設(shè)備銷售額因雅森設(shè)備價(jià)格不明未計(jì)入銷售合計(jì)中備注[上海雅森洗滌工程管理有限公司（籌） ] 商業(yè)計(jì)劃 Copyright 20xx [上海雅森洗滌工程管理有限公司（籌） ] 第 9 頁(yè) 項(xiàng)目 洗衣房管理 設(shè)備銷售 設(shè)備保養(yǎng) 化料器材 人才輸出 合計(jì) 利潤(rùn)預(yù)估20xx年 1/ 3萬(wàn) 3/ 1萬(wàn) 10萬(wàn) 16萬(wàn)第一季度 3/ 18萬(wàn) 2 6/ 2萬(wàn) 20萬(wàn) 1/ 第二季度 4/ 24萬(wàn) 2 10/ 20萬(wàn) 3/ 第三季度 6/ 36萬(wàn) 2 18/ 10萬(wàn) 4/ 第四季度 8/ 48萬(wàn) 2 28/ 30萬(wàn) 6/ 年度合計(jì) 8/ 126萬(wàn) 8 28/ 80萬(wàn) 6/ 利潤(rùn)率 30% 50% 30% 30%利潤(rùn)估算 24萬(wàn) 備注 以每份合同每季6萬(wàn)計(jì) 以每份合同每季0. 33 萬(wàn)計(jì) 此項(xiàng)是不可累積性銷售 以每份合同0. 3萬(wàn) 計(jì)未計(jì)入銷售額 ③ 20xx年第一季度 營(yíng)業(yè)額目標(biāo) 單位：（合同數(shù)）件 /（金額）元 項(xiàng)目 洗衣房管理 設(shè)備銷售 設(shè)備保養(yǎng) 化料器材 人才輸出 合計(jì) 利潤(rùn)預(yù)估本月目標(biāo) 10/ 60萬(wàn) 6 22/ 50萬(wàn) 24/ 累計(jì)遞進(jìn) 18/ 108萬(wàn) 50/ 50萬(wàn) 30/ 利潤(rùn)率 30% 50% 30% 30%利潤(rùn)合計(jì) 54萬(wàn) 15萬(wàn) 備注 未計(jì)入銷售 以每份合同約0 . 3 3 萬(wàn)計(jì) 不可累計(jì)遞進(jìn) 以每份合同0 . 3 萬(wàn)計(jì)每份合同每季6 萬(wàn)計(jì) ③ 盈虧平衡點(diǎn)預(yù)測(cè) 20xx 年 第 一 季度 支出 ： [工資總額 ]（ 71,200+ 39500） *3(個(gè)月 )= 332， 100 元 [營(yíng)銷費(fèi) ] 150， 000元 [其他雜費(fèi) ] 30， 000元 ———————————— 合計(jì) 512， 100 元 20xx 年第一季度稅前利潤(rùn)預(yù)估： 582， 700 元 由此，企業(yè)經(jīng)營(yíng)盈虧平衡時(shí)間 節(jié) 點(diǎn)： 20xx 年第一季度 業(yè)務(wù)項(xiàng)目遞進(jìn)單季累計(jì)經(jīng)營(yíng)盈虧節(jié)點(diǎn)：洗衣房管理合同執(zhí)行金額合計(jì) 100萬(wàn) （毛利率 30%） 設(shè)備保養(yǎng)合同執(zhí)行金額合計(jì) 20 萬(wàn) （毛利率 50%） 化料器材銷售金額合 計(jì) 50 萬(wàn) （毛利率 30%） 人才輸出合同執(zhí)行金額合計(jì) 9 萬(wàn) （毛利率 30%） ————————————————————