五芳齋20xx年手冊及程序文件01文件控制程序ok(留存版)
【正文】 品控部 3天 《文件發(fā)放范圍表》 確定二級發(fā)放文件的范圍；文件發(fā)放。 按“文件發(fā)放（回收）記錄表”上登記的發(fā)放數量，標識或收回以及處理。 4 文件標識規(guī)定 a）“受控 文件”印章標識。 ―― ―― 各職能部門提出文件更改申請，填寫文件更改通知單。 品控部 總經辦 批準管理手冊（含方針和目標）、程序文件。 批準跨部門的管理文件。 修改提出部門 《文件更改通知單》 或《企業(yè)標準制定、修訂申請表》 審核、批準。 b）版本號，表示為 A/0，數字為修改狀態(tài)號， c）國家標準、行業(yè)標準以原標準號標識； d）“作廢”、“作廢留存”印章標識。） 品控部 直屬部門 ―― 更新《文件控制清單》 更新《 部門受控文件持有清單》 品控部 各部門 《文件控制清單》 《部門持有受控文件清單》 提出作廢申請。 分管副總 —— 程（發(fā)放 使用） 工 作 內 容 主管 （相關） 質量 要求 記錄要求 確定直屬部門文件發(fā)放的范圍；文件發(fā)放。 直屬部門
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