【正文】 ，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批 15 人次。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券 xxx 元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。經(jīng)濟衛(wèi)士 quot。 2。 三。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。 21 萬元 。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計 25 項，糾正不合理費用支出 2 萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計 1 項，糾正違紀(jì)資金 12余萬元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為 第 15 頁 共 22 頁 服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積 極的作用。24 萬元，審減 45。 1082 億元，實際支付 0。 XX 市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同 300 余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā) [20xx]74 號）要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促 進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了 20xx年至 20xx年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動。 三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了 20xx 年《中 第 22 頁 共 22 頁 國內(nèi)部審計》 150 份。 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。 五是加強合同管理工作。 第 17 頁 共 22 頁 三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。合肥電信分公司審計部 20xx 年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到 100%審計，截止到 11 月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目 4299項，工程送審總金額 11308。的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié) 構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。 6 萬元 。參與各項招投標(biāo)工程及政府采購 隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。 2。的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。今年制訂和完善了《 xx 區(qū)審計局 xx 年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《 xx 年信息工作目標(biāo)考 核辦法》、《 xx 區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《 xx 市 xx 區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實施意見》、《審計局六項制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進(jìn)一步得到加強，審計工作進(jìn)一步規(guī)范。 （二）加強內(nèi)部審計工作。財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。 一、全年主要工作目標(biāo)完成情況 xx 年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為 xx 項（區(qū)考核為 xx項）。通過審計，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù)。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。 三、存在的困難與問題 一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng) 濟責(zé)任審計中的矛盾更為明顯。和 quot。在學(xué)校機構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。參與后勤改革 隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目 110 余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同 50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金 130 多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟利益。文體用品公司 8。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。 3。 一、堅持圍繞中心、服務(wù)大局，積極開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進(jìn)行工作重點轉(zhuǎn)型，認(rèn)真開展審計工作。 88 萬元。 0809 億元，節(jié)約資金 273 萬元，資金節(jié)約率高達(dá) 25。 二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè) XX 市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會 年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。合肥百大集團(tuán)審計部等 8 個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位， XX 市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司法律審計部朱曉娟等 9 位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi) 審協(xié)會和 XX 省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式