【正文】 b. 向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進需求。 培訓、意識和能力 a. 辦公室組織識別從事影響質量的活動的人員所需的能力，并制訂“年度培訓計劃”，總經(jīng)理對培訓計劃進行批準并由辦公室組織實施培 訓。 e. 確定為過程的產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。 e. 對合格供方建立“合格供方名單”。 e. 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)人員 應檢查生產(chǎn)情況。搬運由人工進行，注意搬運過程中的防護，庫存產(chǎn)品應做好防潮措 施，建立庫存產(chǎn)品賬目，確保賬目和實物相符。 監(jiān) 視和測量 顧客滿意 供銷部負責每年對長期客戶發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”并回收，然后將調(diào)查的信息匯總于“顧客滿意度統(tǒng)計分析表”對這些信息進行分析，并針對分析的結果適當時采取改進措施。 審核小組編寫“內(nèi)部質量審核報告”，報管理者代表及總經(jīng)理批示后，通報受審核部門。 記錄 a. 不合格品處理單 數(shù)據(jù)分析 通過收集和分析來自于監(jiān)視和測量活動的數(shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 記錄 a. 糾正與預防措施單 附表一 質量體系職能分配表 ISO9001:20xx 標準條款 總經(jīng)理 /管理者代表 供銷部 質量部 生產(chǎn)部 辦公室 總要求 ☆ △ △ △ △ 文件要求 總則 ☆ △ △ △ △ 質量手冊 ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ ☆ 記錄控制 △ △ △ △ ☆ 5 管理職責 管理承諾 ☆ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ☆ △ △ △ △ 質量方針 ☆ △ △ △ △ 策劃 ☆ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ☆ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ 6 資源管理 資源提供 ☆ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ☆ 基礎設施 △ △ △ ☆ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ☆ △ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ ☆ △ △ 與顧客有關的過程 △ ☆ △ △ △ 設計和開發(fā) 刪減 采購 △ ☆ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 △ △ △ ☆ △ 生產(chǎn)和服務提供的確認 △ △ △ ☆ △ 標識和可追溯性 △ △ △ ☆ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ☆ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ ☆ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ☆ △ △ 8 測量、分析和改進 上海 電器設備 有限公司 文件編號 KC101 版本號 A 修改狀態(tài) 0 質 量 手 冊 頁 碼 26/27 總則 ☆ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 △ ☆ △ △ △ 內(nèi)部審核 ☆ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ☆ △ △ 不合格品控制 △ △ ☆ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ☆ △ △ 改進 持續(xù)改進 ☆ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ☆ 預防措施 △ △ △ △ ☆ 注： 程序文件與各部門的關系打“☆”者為負責部門，打“△”者為相關部門。 c. 返工：對于不合格品按要求進行返工，使其符合規(guī)定要求，對返工產(chǎn)品檢驗人員必須重新檢驗并形成記錄。“不符合報告”由審核小組和受審部門各保留一份。 g. 檢測設備應放在合適的工作環(huán)境中。對于顧客提供的圖樣應作保密。 應形成“進貨檢驗規(guī)程”，確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，驗證情況應予以記錄。 記錄 a. 生產(chǎn)計劃 上海 電器設備 有限公司 文件編號 KC101 版本號 A 修改狀態(tài) 0 質 量 手 冊 頁 碼 17/27 b. 通過評審章 c. 顧客信息記錄表 設計和開發(fā) 刪減 采購 采購過程 凡與本公司產(chǎn)品質量有關的供方均須通過適當?shù)脑u價而選擇： a. 應評價供方完成合約要求的能力，包括其產(chǎn)品質量。 上海 電器設備 有限公司 文件編號 KC101 版本號 A 修改狀態(tài) 0 質 量 手 冊 頁 碼 15/27 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 a. 質量部應 針對特定 產(chǎn)品 或 合同應 確定 產(chǎn)品要求和 質量目標。 記錄 a. 管理評審通知 b. 管理評審報告 c. 各部門管理評審匯報材料 6 資源管理 資源的提供 為了實施和改進質量管理體系的過程和達到顧客滿意，應及時確定并提 供所需的資源。 質量體系策劃 總經(jīng)理應確保： a. 對質量體系進行策劃，以滿足質量目標和 “ 總要求 ” 的要求。 記錄不得使用鉛筆或是易于涂改的記錄方法來填寫，并應書寫清晰，如有修改，可劃改，修改處應簽名或蓋更改章。如： KC301A 表示第 01 個表單，版本為“ A”，表單修改后應換版。 關于質量管理體系 建立質量體系的目的 a. 為了向顧客、第三方 和 其他相關方證實本公司有能力 穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品和 服務； b. 持續(xù)改進 產(chǎn)品和管理 過程 ， 保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意 。 本質量手冊也可作為對外提供第二方和第三方審核時使用。 d. 凡作修改的手冊，必須由辦公室在文件修改記錄表中給予明確記載。 電子記錄：未形成書面的存儲在電子媒體上的記錄， 如存儲在硬盤上記錄。 文件管理部 門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關部門，文件應加蓋“受控文件”章。 以顧客為關注的焦點 總經(jīng)理在滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求的基礎上，必須以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并安排責任部門轉化為要求并予以滿足，同時應通 過顧客滿意度調(diào)查、電話、拜訪等溝通方法了解顧客的需求和期望是否得到滿足，對公司的產(chǎn)品和服務質量的滿意程度，并對獲得的信息進行加以利用，作為持續(xù)改進的機會和依據(jù)，持續(xù)增強顧客的滿意程度。 管理評審輸入應包括以下信息： a. 審核結果 （管理者代表） ； b. 顧客反饋 （供銷部） ； c. 過程的業(yè)績 （各部門） 和產(chǎn)品的符合性 （質量部、生產(chǎn)部），包括對質量目標的評估 ； d. 預防和糾正措施的狀況 （質量部） ； e. 以往管理評審的跟蹤措施 （管理者代表） ； f. 可能影響質量管理體系的變更 ，包括質量方針的適宜性（管理者代表） ； 上海 電器設備 有限公司 文件編號 KC101 版本號 A 修改狀態(tài) 0 質 量 手 冊 頁 碼 13/27 g. 改進的建議 ，包括質量體系文件的適宜性評價（各部門） 。 設備保養(yǎng)實行二級保養(yǎng)制，分為日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，并由生產(chǎn)部編制 “設備年度保養(yǎng)計劃表 ”，并負責組織實施 ，保養(yǎng)情況記錄在 “設備維保記錄表 ”中。 現(xiàn)貨產(chǎn)品由業(yè)務員評審即可；對于期貨產(chǎn)品業(yè)務員應詢問生產(chǎn)部評估交貨期能否滿足要求；對于有特殊要求的產(chǎn)品，業(yè)務員還應與質量部溝通，以確定是否能滿足要求。 在與供方溝通前，采購文件應得到供銷部經(jīng)理的批準，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 本公司的 焊接和表面處理過程為 特殊過程 ，表面處理為外包過程 。 b. 由質 量部確定測量任務及所要求的準確度，選擇適用的所需準確度和精密度的設備，使用時確保測量的不確定度已知，且與所需的測量能力一致。 小組