【正文】 理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 4． 1 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合管理部組織各部門負(fù)責(zé) 人編制。 3 職責(zé) 3． 1 綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)外部的信息交流。 4 程序 4． 1 管理評(píng)審計(jì)劃 4． 1． 1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。包括管理 南京三門灣電器有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 5． 5 A/0 3/3 評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審之前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 4． 2． 6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ， c） 4． 2． 7 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a、滿足相關(guān)方（包括顧客）和法律法規(guī)要求的重要性； b、符合質(zhì)量方針和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； c、工作活動(dòng)中存在的實(shí)際或潛在的質(zhì)量影響，以及個(gè) 人工作的改所帶來的質(zhì)量效益； d、違反規(guī)定要求所造成的后果； e、自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性； f、如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決處理結(jié)果，生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施 進(jìn)行編號(hào)，并在《 設(shè)備明細(xì)臺(tái)帳 》上登記，生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)，低值易耗的如工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 4）設(shè)備大修后，必須符合相應(yīng)要求。 6 策劃文件編制原則 a、應(yīng)與質(zhì) 量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件及其他相關(guān)文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致 b、可引用已有質(zhì)量管理文件中的規(guī)定及相關(guān)內(nèi)容，并標(biāo)注引用文件編號(hào)和章節(jié)號(hào)，也可引用原有文件，并根據(jù)特定要求增加新的內(nèi)容。 10 萬元以上訂貨量的，應(yīng)以評(píng)審表的方式進(jìn)行評(píng)審。 3 職責(zé) 3． 1 綜合管理部 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物 資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，并負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 4． 5． 3 產(chǎn)品和服務(wù)售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程序測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 4． 2． 2． 2 綜合管理部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng) 審。 3． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)操作規(guī)程；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施檢修計(jì)劃單》上。 4 程序 4． 1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 4． 1． 1 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a、建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施） b、過程設(shè)備（如機(jī)器和測(cè)試設(shè)備及各種工具、輔具，如工、卡、量具等）； c、支持性服務(wù)（如交付后活動(dòng) 的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)）。在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行； b、部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門質(zhì)量目標(biāo)和崗位職責(zé)等，由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c、崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備 性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4． 5． 2 會(huì)議結(jié)束后，由綜合管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)；并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a、 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ； b、 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c、 組織的資源配置、服務(wù)市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d、 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 3． 2． 2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)本公司的產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求。 4． 4 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a、各部門向綜合管 理部領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄本。 5．相關(guān)文件 5． 1 《記錄控制程序》 5． 2 《文件控制程序》 記錄 6． 1 《受控文件清單》 6． 2 《文件更改申請(qǐng)表》 6． 3 《文件更改通知單》 6． 4 《文件資料銷毀 /保留申請(qǐng)表》 6． 5 《作廢文件銷毀清單》 南京三門灣電器有限公司 記 錄 控 制 程 序 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 4． 2 A/0 1/1 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 b、 各部門文件由本部門主管保管。 4． 2． 2 部門代號(hào)規(guī)定如下： 綜合管理部 ZHB；生產(chǎn)部： SCB 4． 3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 3． 2 管理者代表審核質(zhì)量管理手冊(cè)。 d． 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。 5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到綜合管理部；綜合管理部應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4 本手冊(cè)為本公司的法規(guī)性文件，是受 控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制； b． 應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。 4． 2． 8 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照（文件控制程序）進(jìn)行管理。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號(hào)。 4． 6 文件的領(lǐng)用 a、 經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄本。 4． 11 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4． 3． 2 綜合管理部編制《質(zhì)量記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件； 3． 3 綜合管理部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件；并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5． 2 確認(rèn)并配置了適宜的資源。如需要時(shí)，有關(guān)服務(wù)質(zhì)量和體系運(yùn)行等方面的信息，可由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理。 4． 4 管理評(píng)審會(huì)議 a、總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 4． 2． 2 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a、高中以上學(xué)歷，并已工作三年以上； b、具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； c、受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d、具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 5 記錄 5． 1《培訓(xùn)計(jì)劃表》 5． 2《培訓(xùn)記錄》 南京三門灣電器有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 6． 2 A/0 1/2 1 目的 確定提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定 并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2）保養(yǎng)內(nèi)容：對(duì) 設(shè)備進(jìn)行部分解體檢查、清洗；對(duì)傳動(dòng)裝置進(jìn)行清洗并換油；修復(fù)或更換易損件；檢修電氣檢修線路、清洗電動(dòng)機(jī)；檢查、調(diào)整、修復(fù)精度。對(duì)于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性，這些過程中，一個(gè)過 程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7． 3（刪減） 7． 4 采購(gòu)控制程序 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 南京三門灣電器有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 7． 1 A/0 1/1 1 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃、制定各類產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)定必要的動(dòng)作過程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)顧客要求并滿足法律、法規(guī)要求。 4 程序 4． 1 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 綜合管理部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭 訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中： a、顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量保要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)（如運(yùn)輸、培訓(xùn)等）等方面的要求； b、顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品和服務(wù)要求，這一種習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求；包括環(huán)境、健康等方面與產(chǎn)品和服務(wù)及產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的要求； d、本公司確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 4． 5 與顧客的溝通 4． 5． 1 綜合管理部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。對(duì)同類的重要物資和一般物資、應(yīng)同時(shí)選擇幾家合 格供方。 4． 2． 2． 6 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由綜合管理部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面 意見。發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門匯報(bào)，制定糾正措施。 c、報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌。大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施應(yīng)有設(shè)施點(diǎn)檢記錄或設(shè)施運(yùn)行記錄。 c、綜合管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日 常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)。 3 本公司從顧客滿意和保護(hù)環(huán)境 、預(yù)防污染的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 6． 1 人力資源控制程序 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 南京三門灣電器有限公司 人 力 資 源 控 制 程 序 章節(jié)號(hào) 版本 頁(yè)次 6． 1 A/0 1/2 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員能勝任各崗位的要求。 a、本公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)； b、發(fā)生重大服 務(wù)質(zhì)量事故和重大環(huán)境污染事故或相關(guān)方（顧客）關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e、即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g、其他情況需要時(shí)。 4 工作程序 4． 1 內(nèi)部信息 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保體系有效性的溝通。 4． 5 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 5． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到綜合管理部。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 3 要求 3． 1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù) 3． 1． 1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； a、總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客和相關(guān)方滿意是最基本的要求。 4． 2 記錄填寫 4． 2． 1 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。復(fù)制受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)并加蓋“受控”印章。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 b、其他質(zhì)量管理文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃，或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。【第一級(jí)文件】 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其它文件。 2．范圍 適用 于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 文件編號(hào)： SMWDQ/ SC (20xx)A/0 南京三門灣電器有限公司 Q M S 質(zhì) 量 管 理 體 系 手 冊(cè) 第 A/0版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 年 07月 18日發(fā)布 年 07月 20日實(shí)施 頒布令 本公司依據(jù) G