【正文】 技術質量部文檔員將文件交由相關人員修訂 ,并將修訂過的文件發(fā)至各部門。 7 技術質量部 技術質量部生成公司質量信息報表。 6 技術質量部 質量經(jīng)理審核若不同意回第 5 項，若同意到第 7 東方通信股份有限公司 第六章技術質量管理 第二節(jié) 質量管理 索引號 技術質量管理 002 版本號 20xx－ 1 6227 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 質量經(jīng)理 7 技術質量部質量經(jīng)理 質量經(jīng)理報請技術質量部總經(jīng)理批準 ,然后 QC 負責人向總公司申報注冊。 2 技術質量部質量經(jīng)理 如果技術質量部總經(jīng)理不同意回第 1 項，若同意到第 3 項。 東方通信股份有限公司 第六章技術質量管理 第二節(jié) 質量管理 索引號 技術質量管理 002 版本號 20xx－ 1 629 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 11． 5 技術質量部質量經(jīng)理 質量經(jīng)理監(jiān)控質量體系實施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時進行修正。 質量管理體系培訓情況應記錄下來并存檔 。 7． 1 技術質量部質量經(jīng)理 質量經(jīng)理協(xié)助培訓中心對各部門總經(jīng)理進行體系文件實施培訓。 14． 3 技術質量部內審小組 內部質量審核小組按內部質量審核流程進行內部質量審核。 13 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷 售 部 網(wǎng)絡工程部中央研究院等 生產(chǎn)部 ,物資管理部 ,采購部 ,銷售部 ,網(wǎng)絡工程部 ,中央研究院文檔員對修訂過的文件進行存檔。 8 技術質量部 技術質量部判斷質量數(shù)據(jù)的分析內容是否需要調整 9 技術質量部 各部門 如需要調整，技術質量部調整質量信息內容，將調整后的質量信息內容提交到各部門。 5 技術質量部 QC 負責人 QC 小組負責人匯總并報質量經(jīng)理審核。 16． 2 技術質量總監(jiān) 如果技術質量部總經(jīng)理不同意，則返回質量經(jīng)理 17 總經(jīng)辦 技術質量總監(jiān)審核公司內部質量審核要求后批準 17． 1 總經(jīng)辦 如果總裁批準，由審核經(jīng)理組織公司內部質量審核 17． 2 總經(jīng)辦總裁 如果總裁不批準，返回技術質量部總經(jīng)理處 18 技術質量部審核經(jīng)理 審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人 數(shù)、組長 19 技術質量部內審小組組長 內部質量審核小組組長根據(jù)內部質量審核標準和資格選用審核員 技術質量部總經(jīng)理 審核小組和審核員選定后由質量經(jīng)理進行審查，報總經(jīng)理審批 20 技術質量部總經(jīng)理 總經(jīng)理對審核組成員進行審批 如果批準審核組成立并開展工作 ,如果不批準 ,審核小組名單返還質量經(jīng)理重新組織審核組 21 技術質量部內部質量審審核組按內部質量審核程序實施審核 東方通信股份有限公司 第六章技術質量管理 第二節(jié) 質量管理 索引號 技術質量管理 002 版本號 20xx－ 1 6213 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 核組 22 技術質量部技術質量總監(jiān) ,總裁 內部質量審核報告及不符合項報告報技術質量總監(jiān)、總裁確認體系的有 效性 23 總經(jīng)辦總裁 總裁召開管理評審會、確認質量管理體系實施的有效性 文件和資料的控制流程 C06002003 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術質量部質量經(jīng)理 質量經(jīng)理編制質量文件、編號規(guī)定并提交技術質量部總經(jīng)理審批。 11． 3 技術質量部質量經(jīng)理 質量經(jīng)理督促各責任人嚴格按質量體系文件操作 11． 4 技術質量部質量經(jīng)理 質量經(jīng)理督促各責任人做好體系實施中各項記錄，并進行檢查。公司內部質量審核由技術質量部質量經(jīng)理實施； 各部門內部質量審核由各部門質量經(jīng)理實施； 3． 4 技術質量部總經(jīng)理和各部門對 CAR/PAR 表進行審核； 3． 5 公司管理評審必須由總裁主持；各部門管理評審必須由總經(jīng)理主持； 3． 6 技術質量部經(jīng)理對質量糾紛進行仲裁 ,技術質量部總經(jīng)理對質量仲裁結果進行審核； 3． 7 技術質量部質量經(jīng)理對 QC 小組活動進行指導和對需上報資料進行審核 技術質量部總經(jīng)理 對質量管理體系培訓要求進行核準 。 7． 3 技術質量部質量經(jīng)理 質量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓準備和分層培訓 8 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡工程部中央研各部門質量經(jīng)理根據(jù)公司總體實施計劃，制定本部門實施計劃，實施計劃中要求每一項有明確的、詳細的實施內容、完成時間、責任人，如何進行考核等；質量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實施需要制定二級發(fā)放范圍各清單。 14． 4 技術質量部內部質量審內部質量審核結束后組織對審核結果的評價，對不符合項提出糾正措施要求，責成相關部門糾正 東方通信股份有限公司 第六章技術質量管理 第二節(jié) 質量管理 索引號 技術質量管理 002 版本號 20xx－ 1 6211 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 核小組 14． 5 技術質量部內部質量審核小組 內部質量審核小組將內部質量審核報告送交技術質量部有質量經(jīng)理進行審核。 東方通信股份有限公司 第六章技術質量管理 第二節(jié) 質量管理 索引號 技術質量管理 002 版本號 20xx－ 1 6215 內部質量審核流程說明 C06002004 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術質量部質量經(jīng)理 技術質量部質量經(jīng)理編制內部質量體系審核年度計劃并報技術質量部總經(jīng)理審批 1． 1 技術質量部中央 研究院 年度審核計劃由技術質量部總經(jīng)理審核后報技術質量總監(jiān)批準 1． 2 技術質量部質量經(jīng)理 技術質量總監(jiān) 技術質量總監(jiān)批準內部質量審核計劃，則由質量經(jīng)理將計劃發(fā)至內部質量審核經(jīng)理實施 2 技術質量部審核經(jīng)理 審核經(jīng)理根據(jù)內部質量審核計劃所需人員數(shù)量和資格選擇內部質量體系審核小組成員 ,并上質量經(jīng)理審核 技術質量部質量經(jīng)理 如果質量經(jīng)理確認內部質量審核小組成員 ,則內部質量審核小組成立 技術質量部質量經(jīng)理 如果質量經(jīng)理審核不確認審核員，則返回審核經(jīng)理重新選擇審核員 3 技術質 量部質量經(jīng) 質量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組 東方通信股份有限公司 第六章技術質量管理 第二節(jié) 質量管理 索引號 技術質量管理 002 版本號 20xx－ 1 6216 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 理 4 技術質量部總經(jīng)理 總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內部質量審核的要求 5 技術質量部總經(jīng)理 總經(jīng)理布置內部質量審核小組相關質量的工作要求 6 內審核小組 內審組組長 審核小組成員編制內部質量審核活動的工作計劃和相關審核文件 6． 1 內審小組編制詳細的內部質量審核計劃 6． 2 內審小組確定審核的方式和方法 6． 3 內審小組編制審核用核查表 6． 4 內審小組按詳細的審核工作時間表實施審核 6． 5 如果需要分組 時確定每個小組的成員和組長 6． 6 各小組成員和組長由審核組組長審批 7 技術質量部審核經(jīng)理 若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計劃 8 技術質量部質量經(jīng) 質量經(jīng)理審批內部質量審核工作計劃 東方通信股份有限公司 第六章技術質量管理 第二節(jié) 質量管理 索引號 技術質量管理 002 版本號 20xx－ 1 6217 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 理 8． 1 技術質量部質量經(jīng)理 如果質量經(jīng)理批準內部質量審核工作計劃，審核經(jīng)理執(zhí)行該計劃 8． 2 技術質量部質量經(jīng)理 如果質量經(jīng)理不批準，則返回審核經(jīng)理處重新編制內部質量審核計劃 9 內審小組 審核前一天將審核通知書面通知被審核部門，并確認被審核部門收到通知 10 被審核部門 被審核部門總經(jīng)理、質量經(jīng) 理配合內部質量審核 10． 1 被審核部門確定現(xiàn)場審核的陪同審核人員 10． 2 被審核部門向審核員提供工作所需的工具及其他需求 11 內審小組 審核員向審核部門負責人介紹核查活動的內容和方法 12 被審部門 被審核部門配合進行內部質量審核 13 內審小組 審核員判斷在內部質量審核過程中是否發(fā)現(xiàn)不符合項 東方通信股份有限公司 第六章技術質量管理 第二節(jié) 質量管理 索引號 技術質量管理 002 版本號 20xx－ 1 6218 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 13． 1 審核員發(fā)現(xiàn)不符合項時，要求被審核部門陪同人員給于確認 13． 1 當被審核部門陪同人員提出異議時，內審小組與被審核部門對出現(xiàn)不符合項區(qū)域進行重新認定 14 內審小 組 被審部門 內審小組完成對被審核部門的內部質量審核工作后完成審核匯報并上報至質量經(jīng)理 14． 1 內審小組 被審部門 將審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項由被審核質量經(jīng)理確認，并提出糾正和預防措施要求 15 被審核部門 采取糾正和預防措施 15． 1 分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認主要原因 15． 2 針對主要原因采取糾正和預防措施 15． 3 將糾正和預防措施報技術質量部審核經(jīng)理 15． 4 實施糾正和預防措施 15． 5 糾正 糾正和預防措施完成后，質量經(jīng)理進行現(xiàn)場核 實措施 的有效性評估 16 內審小組 審核小組組長完成