【正文】 1 6216 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 理 4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內(nèi)部質(zhì)量審核的要求 5 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求 6 內(nèi)審核小組 內(nèi)審組組長 審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的工作計(jì)劃和相關(guān)審核文件 6． 1 內(nèi)審小組編制詳細(xì)的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 6． 2 內(nèi)審小組確定審核的方式和方法 6． 3 內(nèi)審小組編制審核用核查表 6． 4 內(nèi)審小組按詳細(xì)的審核工作時(shí)間表實(shí)施審核 6． 5 如果需要分組 時(shí)確定每個(gè)小組的成員和組長 6． 6 各小組成員和組長由審核組組長審批 7 技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計(jì)劃 8 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng) 質(zhì)量經(jīng)理審批內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6217 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 理 8． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，審核經(jīng)理執(zhí)行該計(jì)劃 8． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理不批準(zhǔn)，則返回審核經(jīng)理處重新編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 9 內(nèi)審小組 審核前一天將審核通知書面通知被審核部門，并確認(rèn)被審核部門收到通知 10 被審核部門 被審核部門總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng) 理配合內(nèi)部質(zhì)量審核 10． 1 被審核部門確定現(xiàn)場(chǎng)審核的陪同審核人員 10． 2 被審核部門向?qū)徍藛T提供工作所需的工具及其他需求 11 內(nèi)審小組 審核員向?qū)徍瞬块T負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的內(nèi)容和方法 12 被審部門 被審核部門配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核 13 內(nèi)審小組 審核員判斷在內(nèi)部質(zhì)量審核過程中是否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6218 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 13． 1 審核員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，要求被審核部門陪同人員給于確認(rèn) 13． 1 當(dāng)被審核部門陪同人員提出異議時(shí)，內(nèi)審小組與被審核部門對(duì)出現(xiàn)不符合項(xiàng)區(qū)域進(jìn)行重新認(rèn)定 14 內(nèi)審小 組 被審部門 內(nèi)審小組完成對(duì)被審核部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作后完成審核匯報(bào)并上報(bào)至質(zhì)量經(jīng)理 14． 1 內(nèi)審小組 被審部門 將審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由被審核質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)，并提出糾正和預(yù)防措施要求 15 被審核部門 采取糾正和預(yù)防措施 15． 1 分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認(rèn)主要原因 15． 2 針對(duì)主要原因采取糾正和預(yù)防措施 15． 3 將糾正和預(yù)防措施報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 15． 4 實(shí)施糾正和預(yù)防措施 15． 5 糾正 糾正和預(yù)防措施完成后，質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核 實(shí)措施 的有效性評(píng)估 16 內(nèi)審小組 審核小組組長完成審核報(bào)告 16． 1 審核報(bào)告應(yīng)具有以下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài) 所發(fā)現(xiàn)缺陷及其分布情況提出出糾正措施要求 16． 2 審核員在審核報(bào)告上簽字并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 16． 3 審核報(bào)告由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6219 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 17 總經(jīng)辦 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)備審核報(bào)告 18 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 審核經(jīng)理跟蹤并監(jiān)督糾正和預(yù)防措施是否執(zhí)行，是否按規(guī)定時(shí)間完成，是否有效 19 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后的審 核報(bào)告分發(fā)至各被審核部門 20 技術(shù)質(zhì)量部 審核經(jīng)理 審核經(jīng)理將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告交與文件管理人員存檔 糾正或預(yù)防措施流程說明 C06002005 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、客戶等部門 內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問題；質(zhì)量體系程序過程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格問題。 10 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評(píng)審后上報(bào)中質(zhì)協(xié)和總公 司并逐級(jí)上報(bào) 質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控） 說明 C06002010 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 各部門 質(zhì)量經(jīng)理 各部門根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的要求定期提交質(zhì)量信息報(bào)表。 文控中心文件資料控制 流程說明 C06002011 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6229 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部 文件管理員對(duì)歸檔文件進(jìn)行編號(hào) 2 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理確定文件資料 的發(fā)放范圍 3 技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理 /產(chǎn)品經(jīng)理 /質(zhì)量經(jīng)理 /技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)文件資料的發(fā)放范圍 3． 1 技術(shù)質(zhì)量部 如果不批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟 3 3． 2 技術(shù)質(zhì)量部 如果批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟 5 4 技術(shù)質(zhì)量部 文件管理員進(jìn)行文件資料的發(fā)放和記錄 5 生產(chǎn)部、采購部、物資管理部、銷售部、中央研究院、網(wǎng)絡(luò)工程部 文件管理員在實(shí)際過程中使用有效版本的文件資料 6 生產(chǎn)部、采購部、物資管理部、銷售部、中央研究院、網(wǎng)絡(luò)工程部等質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況判斷是否需要更改實(shí)際使用文件 6． 1 提出更改文件申請(qǐng)的部門 質(zhì)量經(jīng)理如果不同意更改，轉(zhuǎn)步驟 5 6． 2 提出更改文件申請(qǐng)部門 質(zhì)量經(jīng)理如果同意更改，轉(zhuǎn)步驟 7 7 提出更改文件申請(qǐng)部門 質(zhì)量經(jīng)理填寫文件更改申請(qǐng)表 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6230 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 8 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理組織相關(guān)人員調(diào)查申請(qǐng)更改內(nèi)容，判斷是否有必要進(jìn)行更改文件 9 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn) 9． 1 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理如果不接受申請(qǐng)，轉(zhuǎn)步驟 8 9． 2 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理如果接受申請(qǐng)，轉(zhuǎn)步驟 10 10 技術(shù)質(zhì)量部 文件管理員送交文件給相關(guān)人員修訂和批準(zhǔn) 11 技術(shù)質(zhì) 量部 文件管理員把更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)步驟 3 文件名稱 編制部門 主要內(nèi)容 文件發(fā)放登記表 F06002001 技術(shù)質(zhì)量部 登記文件的發(fā)放，主要包括文件名稱、版次、文件編號(hào)、放文號(hào)、領(lǐng)用部門 /人、領(lǐng)用日期、放文人等 文件更改申請(qǐng)單 F06002002 技術(shù)質(zhì)量部 主要包括文件更改的原因、更改前后的內(nèi)容、更改審查意見和申請(qǐng)單的批準(zhǔn)等 文件更改通知單 F06002003 技術(shù)質(zhì)量部 主要包括更改文件的名稱、內(nèi)容及發(fā)往部門 年度質(zhì)量體 系審核計(jì)劃 F06002004 技術(shù)質(zhì)量部 主要包括內(nèi)審所要檢查的內(nèi)容、抽樣以及檢查結(jié)果 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6231 文件名稱 編制部門 主要內(nèi)容 核查表 F06002005 技術(shù)質(zhì)量部 主要包括被核查部門、內(nèi)容、檢查抽樣和檢查結(jié)果 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 F06002006 技術(shù)質(zhì)量部 主要記錄內(nèi)部質(zhì)量審核情況，主要包括審核時(shí)間、審核部門、審核員、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員、不合格項(xiàng)分布情況并對(duì)此次內(nèi)部審核綜述，并填寫審核報(bào)告發(fā)放范圍。 5 技術(shù)質(zhì)量部 相關(guān)部門 如質(zhì)量異常，技術(shù)質(zhì)量部與相關(guān)部門制定 并實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃，提供改進(jìn)后的質(zhì)量信息報(bào)表。 4 技術(shù)質(zhì)量部 QC 負(fù)責(zé)人 QC 負(fù)責(zé)人通知各部門質(zhì)量經(jīng)理組織 QC 小組并填寫注冊(cè)表。 10 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理對(duì)各部門文檔員提交的文件修改申請(qǐng)表進(jìn)行確認(rèn)。 16 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求進(jìn)行審批 16． 1 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6212 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 質(zhì)量審核要求，報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。 13． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，質(zhì)量經(jīng)理要會(huì)同各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析，采取糾正措施，并協(xié)助對(duì)措施有效性的跟蹤。 11 各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系 11． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施計(jì)劃根據(jù)內(nèi)部、時(shí)間要求、進(jìn)行分解 11． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施過程各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人。 4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃、發(fā)放范圍、清單； 如總經(jīng)理審批不通過，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 00