【正文】 量部匯總并確認各部門的資料并上報管理者代表 6 管理者代表 管理者代表向總裁簡要匯報會議準備情況 7 管理高層 總 管理者代表協(xié)助總裁召開管理評審會議 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號 20xx－ 1 6224 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 裁 8 生產(chǎn)部 采購部 物資管理部 銷售部 網(wǎng)絡工程部 中央研究院等 相關(guān)部門 與會人員積極討論存在的問題（包括公 司的質(zhì)量方針及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等） 9 各相關(guān)部門對存在的管理問題制定相應的行動計劃 10 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 根據(jù)會議討論制定和會后制定的行動計劃擬制管理評審會議紀要 11 管理高層 管理者代表 管理者代表審核會議紀要并由總裁簽發(fā) 12 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量部分發(fā)會議紀要并與各部門確認 ,各部門確認后按計劃行動 13 技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理 質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行 14 管理高層管理者代表 管理者代表協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行 15 技 術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量部跟蹤各部門的執(zhí)行情況并審核各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤計劃的執(zhí)行并向質(zhì)量部匯報 16 管理高層 管理者代表 管理者代表審核各部門的執(zhí)行情況并上報總裁 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號 20xx－ 1 6225 質(zhì)量糾紛處理及仲裁流程說明 C06002008 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 申訴部門 申訴方 申訴方填寫質(zhì)量仲裁申請書并上報技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理審批 2 申訴部門 質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文檔是否齊全劃分等級 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理依據(jù)所提供的文檔審核是否受理此質(zhì)量糾紛 被訴部門 質(zhì)量部 若技術(shù)質(zhì)量部接受此質(zhì)量糾紛，質(zhì)管人員通知被訴方出具相關(guān)證據(jù) 4 被訴部門 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 被訴方向技術(shù)質(zhì)量提供相關(guān)證據(jù) 5 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量管理人員調(diào)查取證加以檢驗 ,并得出結(jié)論 6 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理組織召開聯(lián)席會議調(diào)解并解決糾紛 ,完成調(diào)解報告書 7 申訴部門 訴方部門領(lǐng)導及經(jīng)辦人于調(diào)解報告書上簽字、蓋章 10 被訴部門 訴方部門領(lǐng)導及經(jīng)辦人于調(diào)解報告書簽字、蓋 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號 20xx－ 1 6226 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 章 11 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理最終在調(diào)解報告書上簽字、蓋章 12 技術(shù)質(zhì) 量部 申訴部門 被訴部門 質(zhì)量管理人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況 QC 小組活動實施流程說明 C06002009 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 中質(zhì)協(xié)、總公司 中質(zhì)協(xié) ,總公司發(fā)布進行技術(shù)質(zhì)量部 QC 小組活動要求。 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部將各部門的質(zhì)量信息、重大質(zhì)量事件的跟蹤處理報告分類，并錄入質(zhì)量信息庫。 不符合項報告 F06002007 技術(shù)質(zhì)量部 主要包括審核專員的綜述和評論，被審核部門負責糾正行動的人填寫不合格原因、糾正措施計劃，不合格部門對糾正措施的驗證以及審核專員對糾正措施的驗證 糾正和預防措施要求表 F06002008 技術(shù)質(zhì)量部 主要包括對不合格項的描述、確定不合格項的職責部門及責任人，由該職責部門分析不合格原因，制定糾正預防措施計劃，并由審核員核實情況的記錄 管理評審記錄 F06002009 技術(shù)質(zhì)量部 記錄管理評審的日期、人員、目的、范圍、內(nèi)容、及評審結(jié)論和制定的糾正措施 質(zhì)量糾紛申訴仲裁表 F06002010 技術(shù)質(zhì)量部 主要包括質(zhì)量糾紛申訴方的申訴理由、被訴方出具的相關(guān)證據(jù)及糾紛取證的結(jié)論、協(xié)議的結(jié)果及最后的跟蹤情況。 4 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部分析判斷質(zhì)量是否異常。 3 技術(shù)質(zhì)量部 QC 負責人 QC 負責人按上級要求對 QC 小組進行注冊并把注冊通知發(fā)至各部門。 9 各部門文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請表。 15． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理確認各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的同時向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。 13． 3 各部門質(zhì)量經(jīng)理進行檢查、審核時，除配合檢查外，還需給于必要的業(yè)務指導。 文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄； 10 文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實施計劃、體系文件發(fā)放范圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。 東方通信股份有限公司 第六章 技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號 20xx－ 1 主題 生效日期 修改號 作者： 20xx－ 4－ 1 質(zhì)量管理 作廢索引號 核準者： 索引號 日期 621 質(zhì)量管理 1 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護和修正 ,以及質(zhì)量管理體系的培訓和實施 ,其中包括 :公司質(zhì)量管理體系運行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運行情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的不符合項管理；公司質(zhì)量管理體系運行有效性的評價；公司范圍內(nèi)各部門之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理；公司范圍內(nèi)全部供應商的質(zhì)量認證 ,公司 QC 小組活動 2. 控制目標 2． 1 確保公司按 ISO9000 體系標準建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實施； 2． 2 確保公司按 ISO9000 體系標準建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制； 對與質(zhì)量體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本 2． 3 確保公司質(zhì)量管理體系的運行有效性得到控制； 2． 4 確保質(zhì)量管理體系運行中所產(chǎn)生的不符合項得到糾正和預防； 2． 5 確保公司質(zhì)量管理體系運行的有效性得到確認； 2． 6 確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制； 2． 7 確保公司所需的進貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實施 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量 經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實施計劃 ,實施計劃中要求每一項有明確的、詳細的實施內(nèi)容、完成時間、責任人，如何進行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。 10 文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進行復制，并且對已復制的文件進行認真核對，確保無差錯。 12． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實施計劃，保持各部門實施質(zhì)量管理體系的同步進行 12． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理按計劃規(guī)定對實施現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預防措施 13 生產(chǎn)部 物資管理部采質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實 施過程進行檢查 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號 20xx－ 1 6210 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 13． 1 購部 網(wǎng)絡工程部中央研究院等 質(zhì)量經(jīng)理對體系實施的每一個環(huán)節(jié)進行不定期的監(jiān)督檢查，并做好記錄 13． 2 在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助該部門進行及時處理外，并向全公司進行通報，使其他部門引起注意，采取預防措施。 15． 2 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)范與有效性 15． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當。 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號 20xx－ 1 6214 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 6 部銷售部 中央研究院網(wǎng)絡工程部等部門質(zhì)量經(jīng)理 各部門文檔員登記技術(shù)文檔文件并加以分類控制 7 各部門文檔員對文件進行存檔、制作硬拷貝、電子媒體 8 各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理組織學習并貫徹 QC 小組活動文件 ,組資質(zhì)量骨干培訓。 3 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部定期分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，輸出質(zhì)量分析報 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號 20xx－ 1 6228 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 告。 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號 20xx－ 1 6232 文件名稱 編制部門 主要內(nèi)容 年度 QC 小組注冊登記表 F06002011 技術(shù)質(zhì)量部 登記 QC 小組的名稱和小組人數(shù)及所在部門 優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果登記表 F06002012 技術(shù)質(zhì)量部 包括該優(yōu)秀質(zhì)量管理小組的整個情況，包括小組名稱、課題、成員等，記錄小組的活動內(nèi)容，主要是活動的成果，改進前后的對比及產(chǎn)生的經(jīng)濟效益等等