【正文】 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批《采購(gòu)計(jì)劃》 4 、工作程序 采購(gòu)物資分類 生產(chǎn)技術(shù)部制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《原材料分類明細(xì)》，根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程序，將采購(gòu)物資分為如二類： 重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資； 一般物資；不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資； 供方的評(píng)定 體系建立后新供方的評(píng)定 供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司發(fā)展的需要，通過(guò)與同 類物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入《供方評(píng)價(jià)表》，對(duì)于重要物資的供方，需由供應(yīng)部組織對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考查，出具合格的質(zhì)量能力評(píng)估報(bào)告，或者供方能夠提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證證書），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為侯選供方。 相關(guān) /支持性文件 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》 相關(guān)記錄 《供方評(píng)價(jià)表》 DT/－ 01 《合格供方名錄》 DT/－ 02 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》 DT/－ 03 《采購(gòu)計(jì)劃》 DT/－ 04 《臨時(shí)采購(gòu)要求單》 DT/－ 05 湖南洞庭牧業(yè)有限責(zé)任公司 系列文件之一 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 文件編號(hào)： DT/ 版 本： A 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)放序號(hào)： 20xx年 03月 03日發(fā)布 20xx年 03月 03日實(shí)施 本程序共 4頁(yè) 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，收集信息，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 現(xiàn)場(chǎng)所使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，不再另行標(biāo)識(shí)。 顧客投訴處理 接獲顧客（包括代理商）的投訴時(shí)，質(zhì)檢人員確認(rèn)屬實(shí)后，營(yíng)銷部需及時(shí)將信息傳遞到辦公室，由辦公室填寫《糾正措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄（如有退回的產(chǎn)品，注明數(shù)量），進(jìn)行原因分析，定出責(zé)任部門，再由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施糾正，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并將結(jié)果反饋到營(yíng)銷部，由其轉(zhuǎn)達(dá)給顧客；對(duì)于退回的產(chǎn)品放置于待檢區(qū)，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)后，做相應(yīng)處理。 檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的處理 在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，使用者須停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織人員對(duì)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，對(duì)設(shè)備重新校準(zhǔn)；質(zhì)檢部需追趕查使用該設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品流向，評(píng)定并 記錄監(jiān)視和測(cè)量的有效性，確定需要重新檢測(cè)的范圍并重新進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)已出公司的產(chǎn)品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)追蹤并記錄結(jié)果。 辦公室協(xié)助內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》。 適用范圍 適用于材料、半成品、成品以及客戶退貨品等各類不合格品。 各部門負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇與應(yīng)用 以及相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息的收集、整理，每季度匯總分析并報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。 d） 對(duì)內(nèi)部審核中的不合格，運(yùn)用分布表。 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立不合格品臺(tái)帳，為數(shù)據(jù)分析打基礎(chǔ)。 包裝后的成品，需 放置于待檢區(qū)，由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行綜合檢驗(yàn)合格時(shí)，做好合格標(biāo)記辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格時(shí)，按 《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 《內(nèi)部審核報(bào)告》由內(nèi)審組長(zhǎng)簽字，管理者代表審批。檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢應(yīng)在檢定記錄卡內(nèi)作相應(yīng)記錄。并且遵守勞動(dòng)法規(guī)的要求，合 理安排作息時(shí)間。 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供應(yīng)部與供方協(xié)商處理，認(rèn)真記錄處理結(jié)果。 供方的質(zhì)量監(jiān)控 供應(yīng)部每年一次使用《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 ,經(jīng)評(píng)估認(rèn)為不合格的，取消其合格供方資格。 2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)，填寫《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)計(jì)人員進(jìn)行更改，并填寫《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改表》，記錄更改的內(nèi)容應(yīng)予以保持。 4. 2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的依據(jù) ,其內(nèi)容包括 : ； ，顧客要求及社會(huì)需求； ，如成本因素、運(yùn)行平臺(tái)條件、安全保密性規(guī)定等。 合同的簽訂和執(zhí)行 合同評(píng)審后，由供銷部授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到本公司相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、檢驗(yàn)、出貨等的依據(jù)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的檢測(cè)能力。 基本培訓(xùn)需要 對(duì)新上崗員工培訓(xùn)內(nèi)容包括： a） 上崗基礎(chǔ)教育：包括本公司概況、本公司紀(jì) 律、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、安全、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品的常識(shí)及 ISO 9000 基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，在入職一個(gè)月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行； b） 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過(guò)程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 管理評(píng)審報(bào)告 辦公室對(duì)管理評(píng) 審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，提交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃 正常時(shí)，管理評(píng)審每年舉行一次，對(duì)質(zhì) 量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。 生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部分別負(fù)責(zé)與原材料、供方、運(yùn)輸單位、計(jì)量所等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量施加影響，營(yíng)銷部負(fù)責(zé) 與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求；辦公室負(fù)責(zé)與本公司上級(jí)主管部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)的信息。 質(zhì)量記錄的查閱，借閱 已歸檔的質(zhì)量記錄，如需查閱、借閱，需辦理借閱手續(xù)。 相關(guān)文件 /支持性文件 DT/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 相關(guān)記錄 《會(huì)簽審批表》 DT/ 《發(fā)放登記表》 DT/ 《受控文件清單》 DT/ 《收回登記表》 DT/ 《更改申請(qǐng)單》 DT/ 《領(lǐng)用申請(qǐng)單》 DT/ 《銷毀審批表》 DT/ 《借閱登記表》 DT/ 湖南洞庭牧業(yè)有限責(zé)任公司 系列文件之一 質(zhì) 量 記 錄 控 制 程 序 文件編號(hào)： DT/ 版 本： A 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)放序號(hào)： 20xx年 03月 03日發(fā)布 20xx年 03月 03日實(shí)施 本程序共 2頁(yè) 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。對(duì)收回的文件填寫《收回登記表》。 湖南洞庭牧業(yè)有限責(zé)任公司 系列文件之一 程 序 文 件 文件編號(hào)： DT/CX A20xx 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài) : 0 發(fā)放序號(hào)： 20xx 年 03 月 03日發(fā)布 20xx 年 03月 03 日實(shí)施 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 地址：常德市安鄉(xiāng)縣大鯨港 鎮(zhèn) 郵編 :415600 電話： 07364402766 傳真： 07364403902 程序文件目錄 序號(hào) 文件名稱 編制 1 DT/ 《文件控制程序》 辦公室 2 DT/ 《記錄控制程序》 辦公室 3 DT/ 《信息溝通控制程序》 辦公室 4 DT/ 《管理評(píng)審控制程序》 辦公室 5 DT/ 《人力資源控制程序》 人力資源部 6 DT/ 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 營(yíng)銷部 7 DT/ 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 8 DT/ 《采購(gòu)控制程序》 供應(yīng)部 9 DT/ 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 生產(chǎn)部 10 DT/ 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 質(zhì)檢部 11 DT/ 《內(nèi)部審核控制程序》 辦公室 12 DT/ 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 質(zhì)檢部 13 DT/ 《不合格品控制程序》 生產(chǎn)部 14 DT/ 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 生產(chǎn)部 15 DT/ 《糾正措施控制程序》 辦公室 16 DT/ 《預(yù)防措施控制程序》 辦公室 湖南洞庭牧業(yè)有限責(zé)任公司 系列文件之一 文 件 控 制 程 序 文件編號(hào)： DT/ 版 本： A 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)放序號(hào)： 20xx年 03月 03日發(fā)布 20xx年 03月 03日 實(shí)施本程序共 4頁(yè) 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 1 目的 對(duì)文件進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效的版本。 文件的領(lǐng)用 當(dāng)因文件被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供給顧客、供應(yīng)商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等） 而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者填寫《領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人審核及管理者代表批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和質(zhì)量活動(dòng)所有相關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。 上級(jí)或顧客因工作需要，需查閱未歸檔的質(zhì)量記錄，經(jīng) 質(zhì)量記錄所 在部門負(fù)責(zé)人同意，可在該部門查閱。對(duì)來(lái)自上述相關(guān)方投訴的處理詳見(jiàn)《糾正措施控制程序》。 辦公室于提前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括： a） 評(píng)審目的； b） 評(píng)審日期； c） 參加評(píng)審人員； d） 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論； e） 采取的糾正、預(yù)防措施。通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：本公司依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)，意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為本公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。生產(chǎn)技術(shù)部評(píng)審技術(shù)保證能力。 對(duì)于口頭訂單，供銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話聯(lián)系登記表》按合同進(jìn)行評(píng)審。 4. 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出 ,其中包括 : 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求 。 5．相關(guān)文件和記錄 《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃》 DT/ 《設(shè) 計(jì)更改申請(qǐng)表》 DT/ 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改表》 DT/ 湖南洞庭牧業(yè)有限責(zé)任公司 系列文件之一 采 購(gòu) 控 制 程 序 文件編號(hào)： DT/ 版 本： A 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)放序號(hào)： 20xx年 03月 03日發(fā)布 20xx年 03月 03日實(shí)施 本程序共 3頁(yè) 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合所規(guī)定的要求。 同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批嚴(yán)重不合格，供應(yīng)部將向其發(fā)出整改建議