【正文】 第 17 頁 共 155 頁 此資料來自 4． 1 體系和過程的管理 4． 2 文件通用要求 4． 3 質(zhì)量管理原則的應(yīng)用 5．管理職責(zé) 5． 1 通用指南 5． 1． 1 引言辭 5． 2 相 關(guān)方的需求和期望 5． 3 質(zhì)量方針 5． 4 策劃 5． 5 管理 5． 6 管理評(píng)審 4 資源管理 6． 1 通用指南 6． 2 人員 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 4 工作環(huán)境 6． 5 信息 6． 6 供方和合作者 6． 7 自然資源 6． 8 財(cái)務(wù) 7．產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 7． 1 通用指南 第 18 頁 共 155 頁 此資料來自 7． 2 與相關(guān)有方關(guān)的過程 7． 3 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā) 7． 4 采購 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 7． 6 測量和監(jiān)控裝置的控制 8．測量、分析和改進(jìn) 8． 1 通用 指南 8． 2 測量和監(jiān)控 8． 3 不合格的控制 8． 4 用于改進(jìn)的數(shù)據(jù)分析確 8． 5 改進(jìn) 附錄 A（提示的附錄）自我評(píng)價(jià)指南 A． 1 引言 A． 2 運(yùn)作成熟水平 A． 3 自我評(píng)價(jià)的問題 A． 4 自我評(píng)價(jià)結(jié)果記錄表 A． 5 ISO9004 的潛在優(yōu)勢與自我評(píng)價(jià)的聯(lián)系 附錄 B（提示的附錄）改進(jìn)的過程方法 文獻(xiàn)目錄 前 言 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ ISO）是由各國標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)體（ ISO 成員團(tuán)體）組成的世界性的聯(lián)合會(huì)。 管理手冊(cè)審查和確認(rèn) 管理現(xiàn)狀現(xiàn)場評(píng)估 第 10 頁 共 155 頁 此資料來自 2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程復(fù)雜加收 12 個(gè)人 *日。否則，不準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售或進(jìn)口和使用。 什么是質(zhì)量認(rèn)證 發(fā)表日期： 20xx 年 /11 月 /29 日 自動(dòng)滾屏 (右鍵暫停 ) 質(zhì)量認(rèn)證也叫合格評(píng)定，是國際上通行的管理產(chǎn)品質(zhì)量的有效方法。 經(jīng)審批后的審核報(bào)告正本存 TLC，副本送受審核方，并請(qǐng)受審核方簽收。 凡在審核組離開前已糾正的不合格項(xiàng)，經(jīng)審核人員復(fù)查確認(rèn)后，可在原不合格報(bào)告上注明糾正結(jié)果，但不撤銷原不合格報(bào)告。 d)預(yù)審內(nèi)容： 預(yù)審按初審現(xiàn)場審核程式和內(nèi)容進(jìn)行，但可有側(cè)重點(diǎn)。 申請(qǐng)受理後，由 TLC 主任負(fù)責(zé)與申請(qǐng)方簽定《管理體系認(rèn)證合同》。 3 認(rèn)證的依據(jù)是 GB/T19000ISO9000 系列的質(zhì)量保證 標(biāo)準(zhǔn)以及其他國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)範(fàn)。日的初訪工作。 不合格項(xiàng)的分類 不合格項(xiàng)分嚴(yán)重不合格和輕微不合格。 現(xiàn)場審核結(jié)論為通過的企業(yè)應(yīng)按審核組要求，按時(shí)完成不合格項(xiàng)糾正措施。 四、 TLC 保證不從事有損公正性的活動(dòng)，并承諾： 1) TLC 不承接相關(guān)機(jī)構(gòu) 2 年內(nèi)咨詢過的企業(yè)認(rèn)證申請(qǐng)； 2) TLC 不向母機(jī)構(gòu)信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院搞經(jīng)濟(jì)承包和認(rèn)證企業(yè)數(shù)量指標(biāo)承諾， TLC 審核員不向認(rèn)證機(jī)構(gòu)搞認(rèn)證數(shù)量或經(jīng)濟(jì)指標(biāo)承諾； 3) 與 TLC 有共同利益的相關(guān)機(jī)構(gòu)不參加有損于 TLC 可信性、客觀性和公正性的活動(dòng)； 4) 中心專職審核員不得以任何名義從事認(rèn)證咨詢活動(dòng)； 5) 中心專 職審核員不得應(yīng)企業(yè)之邀為其提供內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 6) 曾在最近兩年內(nèi)向擬認(rèn)證的企業(yè)提供過咨詢服務(wù)的兼職審核員不得參與對(duì)該企業(yè)的認(rèn)證活動(dòng)； 7) 如果兼職審核員所在的組織向申請(qǐng)人或獲準(zhǔn)認(rèn)證的企業(yè)提供了咨詢服務(wù)，兼職審核員不得參與對(duì)該企業(yè)的認(rèn)證活動(dòng)； 8) 中心培訓(xùn)中心在開展對(duì)外培訓(xùn)時(shí)，不向擬認(rèn)證的單位、組織提供專門培訓(xùn)，不發(fā)生可能演變?yōu)樽稍兓顒?dòng)的培訓(xùn)； 9) TLC 對(duì)組織進(jìn)行預(yù)審時(shí)，次數(shù)不得超過一次，預(yù)審現(xiàn)場審核人日數(shù)不得超過正式審核人日數(shù)的 50%，TLC 也不能因預(yù)審而減少正式審核的人日數(shù)； 10) TLC 審核員在進(jìn)行認(rèn)證審核任務(wù)時(shí)，不得收受企業(yè)的禮品、禮金、有價(jià)證券和珠寶首飾等，也不得參加受審核企業(yè)安排的娛樂活動(dòng)和宴請(qǐng)，如有犯規(guī)行為，依據(jù) CNAB《認(rèn)證審核公正性》規(guī)定進(jìn)行處理。獲準(zhǔn)認(rèn)證的證明方式是通過頒發(fā)具有認(rèn)證標(biāo)記的質(zhì)量體系認(rèn)證證書。權(quán)威性是指體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的知名度和影響。 接收顧客咨詢信息 文件編寫培訓(xùn) 現(xiàn)場審核跟進(jìn) ISO 不負(fù)責(zé)對(duì)這些專利的識(shí) 別。就組織的整體業(yè)來考慮這些因素可能對(duì)下述方面產(chǎn)生影響： 1） 收入（營業(yè)額）、利潤和市場份額。這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)相似，但范圍不同。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)中所 包含的條文，通過在本準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。管理者應(yīng)確保過程有效運(yùn)行并受控，同時(shí)也應(yīng)確保確定業(yè)績滿意所使 用的測量和 數(shù)據(jù)受控。 管理者應(yīng)讓全 體員工都參與這些活動(dòng)。 組織的質(zhì)量管理體系是其整個(gè)管理體系的重要組成部分。 本標(biāo)準(zhǔn)以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，使組織理解質(zhì)量管理及其應(yīng)用，從而改進(jìn)組織的業(yè)績。當(dāng)它們一起使用且作為一 對(duì)協(xié)調(diào)的標(biāo)準(zhǔn) 得到全面實(shí)施時(shí)，組織將獲得僅比使用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要大 的收益。 質(zhì)量管理基本原則的應(yīng)用不僅可為組織帶來直接利益而且也能為成本和風(fēng)險(xiǎn)的管理作出重要貢獻(xiàn)。國際標(biāo)準(zhǔn)草案需取得至少先隊(duì)員 75%參加表決成員團(tuán)體的 同意，才能作為國際標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布。 推薦認(rèn)證機(jī)構(gòu) 管理層培訓(xùn) 第二、三年度年金各 20xx 元，與監(jiān)督審核費(fèi)同時(shí)支付。此外，在產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn) 證中，認(rèn)證現(xiàn)場審核一般以 ISO9002 為依據(jù)，認(rèn)證產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是達(dá)到國際水平的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量體系認(rèn)證其認(rèn)證的對(duì)象是企業(yè)的質(zhì)量體系，或者說是企業(yè)的質(zhì)量保證能力。 TLC 不以任何名義給予認(rèn)證申請(qǐng)人或其代表回扣， 給予中間人介紹費(fèi)，并以此招攬認(rèn)證客戶。觀察項(xiàng)復(fù)印件也提供給受審核方。 審核組應(yīng)依據(jù)審核計(jì)劃和檢查表采取提問、交談、查閱文件資料、現(xiàn)場觀察、實(shí)際測定等方法，取得客觀證據(jù)，并記錄審核情況。 初訪： a)經(jīng)文件審查，對(duì)受審核方情況仍不很瞭解，制定審核計(jì)劃有困難，審核組長可提出初訪的要求。 1 依據(jù) GB/T19021ISO10011《質(zhì)量體系審核指南》、 ISO/IEC 指南 62 制訂本管理程式。 TLC 審核部下達(dá)《審核任務(wù)書》。預(yù)審後，供方質(zhì)量手冊(cè)和程式文件如有較多修改，審核組長應(yīng)告知供方在初審半個(gè)月前，將修改後的文件寄送認(rèn)證中心。 第 5 頁 共 155 頁 此資料來自 審核結(jié)論： a、通過； b、推遲通過； c、不通過。 第 6 頁 共 155 頁 此資料來自 頒發(fā)認(rèn)證證書和公告 TLC 主任批準(zhǔn)后， TLC 辦公室負(fù)責(zé)以《頒發(fā)質(zhì)量體系認(rèn)證證書的通知》或《不頒發(fā)質(zhì)量體系認(rèn)證證書的通知》書面通知申請(qǐng)認(rèn)證方的批 準(zhǔn)與否，并向受審核方頒發(fā)統(tǒng)一編號(hào)的印有 TLC 認(rèn)證標(biāo)志的質(zhì)量體系認(rèn)證證書和獲證時(shí)的公開性文件。 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證是指依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)技術(shù)要求，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)并通過頒發(fā)認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志來證明某一產(chǎn)品符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)技術(shù)要求的活動(dòng)。 關(guān)于安全認(rèn)證的電工產(chǎn)品強(qiáng)制性監(jiān)督管理已在執(zhí)行中。 預(yù)審費(fèi)：受審方要求預(yù)審時(shí)，預(yù)審