【正文】 管理機(jī)構(gòu)變更 客戶有較嚴(yán)重投訴 質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況 審核對(duì)象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動(dòng)不得有直接的責(zé)任關(guān)系。 ，審核組組長(zhǎng)整理資料完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，審核報(bào)告應(yīng)包括完整的《不符合項(xiàng)報(bào)告》和《觀察項(xiàng)報(bào)告》記錄。 （ 2） 標(biāo)識(shí)應(yīng)保管好，避免遺失破損。 （ 4） 原材料存放要嚴(yán)格分區(qū)域，標(biāo)識(shí)清楚。 ； 。 3/16/2023 19 7. 4 ISO9001:2023明確要求的程序文件 : 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 內(nèi)審控制程序 不合品控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 3/16/2023 20 7. 5 程序文件示例 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 通過(guò)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核來(lái)確認(rèn)質(zhì)量體系的符合性和 有效性，以便持續(xù)改進(jìn)體系。 、合同要求。 — 文件作為培訓(xùn)全體員工的教材； — 尋求文件內(nèi)容、技能及培訓(xùn)內(nèi)容之間的適宜平衡； 3/16/2023 4 QS文件使質(zhì)量改進(jìn)有章可循。 3/16/2023 8 a） 職責(zé)分明，語(yǔ)氣肯定（避免用 大致上 、 基本上 、 可能 、 也許 之類詞語(yǔ)）； b） 結(jié)構(gòu)清晰，文字簡(jiǎn)明； c） 格式統(tǒng)一，文風(fēng)一致。 相關(guān)文件 — 列出實(shí)施要素要求所需的各類文件。 3/16/2023 22 7. 5 程序文件示例 ，任命審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審組實(shí)施審核活動(dòng)。并將其提交給管理者代表審批。 四． 發(fā)料程序 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)定單跟辦房制單，裁床單開(kāi)具的領(lǐng)料單中的品種，品名及數(shù)量發(fā)貨，同時(shí)加以復(fù)核并在單上簽名，并要求領(lǐng)料人員簽名。 （ 3） 需避免受雨淋，日灑，防潮濕，防蟲(chóng)鼠害。 3/16/2023 24 7. 5 程序文件示例 ： 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集審核組成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開(kāi)審核末次會(huì)議。 附錄：本程序文件涉及之附錄均放于此，其編號(hào)