【正文】 s19 U s e r S a t i s f a c t i o n w i t h P u r c h a s i n g P e r f o r m a n c e Q u a r t e l y S u r v e y . x l s20 P e r c e n t o f P u r c h a s e s M e e t i n g D e l i v e r y T a r g e t s S A P關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算的數(shù)據(jù)來(lái)源 20 6個(gè)月后 審核數(shù)據(jù)來(lái)源的合理和準(zhǔn)確性 確認(rèn)目標(biāo)是否現(xiàn)實(shí) 審核業(yè)績(jī)指標(biāo)的計(jì)算方法 一年后 決定是否要調(diào)整關(guān)鍵關(guān)注領(lǐng)域 決定是否停用某些業(yè)績(jī)指標(biāo) 決定是否新增某些業(yè)績(jī)指標(biāo) 業(yè)績(jī)指標(biāo)管理的后續(xù)工作 21 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 增加整個(gè)管理過(guò)程的科學(xué)性、靈活性和即時(shí)性 ? 節(jié)約日常編制預(yù)算的成本和工作 從一個(gè)例子所起 3 為什么傳統(tǒng)的預(yù)算不再滿足 21世紀(jì) CFO的需求 ? 傳統(tǒng)預(yù)算是傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，它存在的條件是： ? 相對(duì)靜態(tài)的區(qū)域化經(jīng)濟(jì) ? 企業(yè)的市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定 ? 業(yè)務(wù)周期有規(guī)律 ? 集中的層級(jí)式的管理結(jié)構(gòu) ? 企業(yè)的資產(chǎn)都是實(shí)物資產(chǎn) ? 在當(dāng)今全球化、技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和信息互聯(lián)的時(shí)代，上述條件都逐漸消失了 ? 試圖用“零基預(yù)算”和“基于作業(yè)的預(yù)算”來(lái)進(jìn)行改進(jìn)，但仍不能改變年度預(yù)算的內(nèi)在缺陷： ? “后視” ? “角度單一” ? “沒(méi)有策動(dòng)力” 4 對(duì) 21世紀(jì) CFO的需求 ? 在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)，鼓勵(lì)“創(chuàng)造股東價(jià)值”的基本理念 ? 從傳統(tǒng)的單一的“損益”標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)變到全方位的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，實(shí)現(xiàn)企業(yè)長(zhǎng)期的價(jià)值成長(zhǎng)。 0 1 39。 s S e l e c t e d S u p p l i e r s 2 . 0 3 1 2 2 . 5 2 . 212 N u m b e r o f F A s 1 . 5 1 2 2 2 . 3 1 . 913 T o t a l N u m b e r o f S u p p l i e r s A c t u a l l y U s e d 1 . 5 1 2 2 1 . 8 1 . 714 P e r c e n t o f S e l e c t e d S u p p l i e r s M e e t i n g P e r f o r m a n c e a n d S t a n d a r d s 3 . 0 3 2 2 2 . 8 2 . 715 P e r c e n t o f K e y C o m m o d i t i e s w i t h R e l a t i o n s h i p A g r e e m e n t s S i g n e d 2 . 0 1 3 2 2 . 0 2 . 016 U s e r S a t i s f a c t i o n w i t h S u p p l i e r s 39。 關(guān)鍵關(guān)注領(lǐng)域（ KRAs） 公司的關(guān)鍵關(guān)注領(lǐng)域指引各業(yè)務(wù)單位層面的關(guān)鍵關(guān)注領(lǐng)域 KRAs from other departments are kept in mind during KPI development CP KRAs GBG KRAs PSBG KRAs KPI KPI KPI KPI KPI KPI 在本項(xiàng)目中 ，是設(shè)計(jì)全公司的采購(gòu)業(yè)績(jī)指標(biāo) 關(guān)鍵關(guān)注領(lǐng)域（ KRAs）和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（ KPIs） 11 7) Cost, Productivity, and Net Tariff 8) Management and Human Resources KRAs Of the eight corporate KRAs two are directly impacting on Purchasing Performance Management and the other six are influential. 1) 省錢(qián) 2) 采購(gòu)部門(mén)的 運(yùn)作效率 6) 內(nèi)部用戶(hù)的 滿意程度 (記錄性 ) 3) 對(duì)已達(dá)成的框架采購(gòu) 協(xié)議（ FA） 的使用 4) 供應(yīng)商的優(yōu)化 5) 與供應(yīng)商關(guān)系 KPIs Five CP KRAs are already defined. Based on our experience and interviews, one more is remended. 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)要支持公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。 b y c a t e g o r y8 I n v e n t o r y T u r n o v e r 5 6 . 59 C o m p e t e n c y R a t i n g L e v e l o f P u r c h a s i n g E m p l o y e e s T B D a f t e r f i r s t e x e r c i s e T B D a f t e r f i r s t e x e r c i s e10 F o r e c a s t P u r c h a s i n g v s . A c t u a l + / 1 0 % Q r t l y , = 1 0 0 % A n n l y + / 5 % Q r t l y , = 1 0 0 % A n n l y11 P r o c u r e m e n t O p e r a t i n g E x p e n d i t u r e a s P e r c e n t o f T o t a l P u r c h a s i n g T B D T B D12 P e r c e n t o f S i g n i f i c a n t P u r c h a s e s P r o c e s s e d T h r o u g h P O s 98% 100%13 C o m p l i a n c e w i t h F A s b y S o u r c i n g C o m m o d i t y 90% 95%14 Y e a r l y R e d u c t i o n i n N u m b e r o f F A s 1 5 0 i n 39。21世紀(jì) CFO的核心管理手段 基于價(jià)值的業(yè)績(jī)管理 2 Issue問(wèn)題 ? 預(yù)算不能與增加公司價(jià)值緊密聯(lián)系 ? 現(xiàn)有預(yù)算的程序消耗公司大量人力和時(shí)間 ? 業(yè)務(wù)部門(mén)不能成為預(yù)算的“真正歸屬者” Solution解決方案 ? 拋棄傳統(tǒng)的預(yù)算，應(yīng)用關(guān)鍵業(yè)績(jī)管理體系 ? 應(yīng)用 18個(gè)月至 5年的 滾動(dòng)業(yè)務(wù)計(jì)劃來(lái)和財(cái)務(wù)模擬來(lái)把握公司運(yùn)作 ? 僅 保留的部分具有隨意性的 行政性 費(fèi)用預(yù)算 Impact影響 ? 誤導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)注意力，使業(yè)務(wù)部門(mén)不能始終把注意力放在為公司創(chuàng)造價(jià)值上。 b y c a t e g o r y 2 t o 6 w e e k s 。而公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略就是由公司的關(guān)鍵關(guān)注領(lǐng)域來(lái)表現(xiàn)的。 關(guān)于采購(gòu)的關(guān)鍵關(guān)注領(lǐng)域（ KRAs） 12 Cost, Productivity, and Net Tariff Management and Human Resources Number of KPIs A small number of KPIs for each KRA are reported