【正文】 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 內(nèi)部質(zhì)量審核 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 培訓(xùn) ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中國(guó)最大管理資源中心 服務(wù) ★ ☆ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 統(tǒng)計(jì)技術(shù) ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ Ⅱ . 顧客特定要求 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) ●：表示歸口部門 ○：表示協(xié)助部門 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 緒論：管理者代表派任書 發(fā)行日期 頁(yè) 次 10 中國(guó)最大管理資源中心 管理者代表派任書 根據(jù) ISO9001/QS9000 質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司經(jīng)研究決定，任命臧威龍先生為本公司管理者代表，其在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)如下： 1． 代表總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé) ISO9001/QS9000 質(zhì)量管理體系的建立和保持； 2． 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括體系改進(jìn)的需求； 3． 在全公司內(nèi)促進(jìn)以顧客為中心、滿足顧客要求意識(shí)的形成； 4． 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。公司現(xiàn)有工程技術(shù)人員、品管人員近 20 人，擁有完善的生產(chǎn)、試制、檢測(cè)手段和設(shè)備，公司有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，擁有一支高素質(zhì)、向效率的外銷隊(duì)伍。 7． 3 嚴(yán)格把握原材料進(jìn)廠的質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)回收余料、廢品的管理工作，控制物耗，降 低成本，避免人為報(bào)損浪費(fèi)； 7． 4健全物資管理制度，完善物資出入庫(kù)手續(xù)，定期組織有關(guān)人員清倉(cāng)盤庫(kù)，做到帳、卡、物相符； 7． 5 抓好倉(cāng)庫(kù)管理工作，提高安全意識(shí)，文明管理，認(rèn)真落實(shí)做好各類標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品不得亂放、混放。 4． 7管理信息： 對(duì)于規(guī)定 的要求事項(xiàng)中有可能成為不適合的產(chǎn)品、工程，應(yīng)利用會(huì)議、質(zhì)量異常速報(bào)等，向負(fù)有改正措施的現(xiàn)任權(quán)限的管理者報(bào)告。 4． 12 顧客滿意度： 4． 12． 1針對(duì)最直接的和最終的這戶實(shí) 施滿意度調(diào)查依［與顧客溝通程序］實(shí)施，以確實(shí)掌握滿意度及不滿意度的各種指標(biāo)作為持續(xù)改進(jìn)的資訊依據(jù)。 4． 12． 4依 [制程 FMEA 管理程序 ]將制程失效模式與效應(yīng)分析的結(jié)果，適度的采用防呆法預(yù)防制造不合格產(chǎn)品。 4． 3當(dāng)文件因不當(dāng)而須修訂或作廢時(shí)，由申請(qǐng)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)原制作、審查、核準(zhǔn)部門同意后完成修訂或作廢作業(yè)。依 [法規(guī)鑒別管理程序 ]實(shí)施。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部協(xié)辦。 4． 9控制特性的指定：當(dāng)客戶有控制特性的規(guī)定時(shí)，依客戶規(guī)定，依據(jù)書面文件明確控制特性及過(guò)程控制方面的要求；客戶提出要求時(shí)，本公司應(yīng)提供相關(guān)書面資料以證明符合客戶的各項(xiàng)要求。 4． 10 缺點(diǎn)預(yù)防：所有過(guò)程活動(dòng)采用直接指向缺點(diǎn)預(yù)防方法。 5．相關(guān)文件： 5． 1監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 P0519 5． 2測(cè)量 系統(tǒng)分析程序 P0520 ==================== 文件編號(hào) Q001 中國(guó)最大管理資源中心 版 本 號(hào) A 第 12 章：檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 發(fā)行日期 頁(yè) 次 25 1． 目的：對(duì)進(jìn)料、過(guò)程、成品的檢驗(yàn)與測(cè)試狀況以明確標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別。 4． 5返工產(chǎn)品的控制： 4． 5． 1對(duì)于返工產(chǎn)品，依 [不合格品控制程序 ]規(guī)定實(shí)施。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1搬運(yùn)：使用適當(dāng)工具來(lái)搬運(yùn)物品，對(duì)其安全及質(zhì)量維護(hù)加以規(guī)范，確保搬運(yùn)過(guò)程不影響產(chǎn)品質(zhì)量。 4． 3建立 [質(zhì)量記錄一覽表 ]規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限與保存部門。 4． 7內(nèi)部審核項(xiàng)目應(yīng)考量合適的工作環(huán)境。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1業(yè)務(wù)部應(yīng)定期或按實(shí)際需要拜訪客戶且接受電話咨詢。 4． 8基本統(tǒng)計(jì)概念的知識(shí)： 應(yīng)用適當(dāng)管道傳達(dá)、教育全公司人員，關(guān)于各種基本統(tǒng)計(jì)的要領(lǐng)知識(shí)。 5．相關(guān)文件：無(wú) ==================== 文件編號(hào) Q001 中國(guó)最大管理資源中心 版 本 號(hào) A 第 22 章：質(zhì)量手冊(cè)的管理 發(fā)行日期 頁(yè) 次 35 1． 目的：維持質(zhì)量手冊(cè)的適宜性及配合控制的需要，以利于日后的管理。 5． 相關(guān)文件： 5． 1服務(wù)管理程序 P0727 5． 2糾正和預(yù)防措施程序 P0522 5． 3與顧客溝通程序 P0704 5． 4質(zhì)量記錄控制程序 P0524 ==================== 文件編號(hào) Q001 中國(guó)最大管理資源中心 版 本 號(hào) A 第 20 章：統(tǒng)計(jì)技術(shù) 發(fā)行日期 頁(yè) 次 33 1． 目的：規(guī)范本公司適用的各種統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目，藉由統(tǒng)計(jì)分析 來(lái)確保質(zhì)量。 4． 3為確保維持培訓(xùn)的執(zhí)行成效， 于培訓(xùn)后應(yīng)針對(duì)預(yù)定的培訓(xùn)評(píng)核項(xiàng)目，實(shí)施評(píng)審，經(jīng)驗(yàn)證實(shí)際執(zhí)行的成效。 5． 相關(guān)文件： 5． 1質(zhì)量記錄控制程序 P0524 5． 2文件控制程序 P0811 中國(guó)最大管理資源中心 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 17 章：內(nèi)部質(zhì)量審核 發(fā)行日期 頁(yè) 次 30 中國(guó)最大管理資源中心 1． 目的：建立內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量系統(tǒng)正確實(shí)施，以及時(shí)發(fā)掘問(wèn)題，并采取糾正和預(yù)防措施以維持質(zhì)量系統(tǒng)的有效性。 4． 7客戶包裝標(biāo)準(zhǔn)：依客戶要求的包裝標(biāo)準(zhǔn) /指導(dǎo)說(shuō)明書，包括售后服務(wù)性零組件包裝標(biāo)準(zhǔn)。 2． 范圍：適用于各程序所發(fā)生的質(zhì)量異常處理。 4． 4制品在正常生產(chǎn)流程中的作業(yè)區(qū)域內(nèi)，不能作為檢驗(yàn)與測(cè)試大辯論狀況的識(shí)別標(biāo)識(shí)，除非為明顯且容易識(shí)別者。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1每年依 [監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 ]提出校正計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行，凡超過(guò)校正期而未校正的量規(guī)儀器，則予以禁止使用。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 進(jìn)料、制程、成品、測(cè)試與控制事宜，皆依據(jù)相關(guān)程序文件，如 [產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ]。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃安排、進(jìn)度跟蹤等到依據(jù) [生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ]辦理。但本公司不能因此放松應(yīng)供方提供的物料進(jìn)行規(guī)定的控制。應(yīng)注明顧客的控制特性符號(hào)，以明確標(biāo)識(shí)，以免影響控制特性的制造步驟。 4． 2客戶的訂單或合同，審查有疑慮時(shí)，應(yīng)立即向客戶溝通協(xié)調(diào)，以便修改訂單內(nèi)容或請(qǐng)客戶重新下訂單。 4． 10． 4 本公司的供應(yīng)商 /分承包方，其工藝過(guò)程有任何更改，需通知本公司并得到認(rèn)可后才生產(chǎn)。 4． 11． 2在經(jīng)營(yíng)會(huì)議中針對(duì)客戶相關(guān)問(wèn)題，研究檢討迅速解決此等問(wèn)題的優(yōu)先順序。 3． 權(quán)責(zé)：管理者代表主辦，各部門協(xié)辦。本公司將全面貫徹 ISO9001/QS9000 標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司一貫堅(jiān)持“質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、客戶至上、精益求精”的質(zhì)量方針，使公司的企業(yè)管理和產(chǎn)品質(zhì)量登上新臺(tái)階，與國(guó)際接軌。 5． 技術(shù)部主管崗位職責(zé) 5． 1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部展開(kāi)正常技術(shù)性工作，努力貫徹質(zhì)量方針； ==================== 文件編號(hào) Q001 中國(guó)最大管理資源中心 版 本 號(hào) A 緒論：組織與職責(zé) 發(fā)行日期 頁(yè) 次 4 5． 2 負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)政策，編制、審核生產(chǎn)過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書，各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程，工藝流程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 5． 3負(fù)責(zé)不合格品和潛在不合格品的糾正和預(yù)防措施 的制定； 5． 4負(fù)責(zé)日常技術(shù)管理，協(xié)助車間建立質(zhì)量控制點(diǎn)，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)問(wèn)題； 5． 5 參與合同評(píng)審，開(kāi)發(fā)新樣品，技術(shù)上保證合同順利完成，負(fù)責(zé)技術(shù)文件與資料建檔、歸檔的管理工作； 5． 6配合實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高職工的操作技能，提高生產(chǎn)效率； 5． 7有權(quán)獎(jiǎng)懲下屬，處罰違反工藝紀(jì)律、操作規(guī)程或造成產(chǎn)品損失的員工； 5． 8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 4． 6組織聯(lián)絡(luò)方式： 4． 6． 1 本公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、試制、量產(chǎn)階段參考［先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序］相關(guān)規(guī)定文件，以確保各階段活動(dòng)的管理。 4． 11 公司層級(jí)的資料分析和使用： 4． 11． 1針對(duì)質(zhì)量、營(yíng)運(yùn)及主要產(chǎn)品和服務(wù)的各種質(zhì)量水準(zhǔn)方面的發(fā)展趨勢(shì)，定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)會(huì)議檢討，并將這些趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)者或標(biāo)竿企業(yè)相比較。依 [先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 ]辦理。 3． 權(quán)責(zé)：辦公室主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 3． 權(quán)責(zé)：由供應(yīng)部主辦，相關(guān)責(zé)任部門協(xié)辦。 4． 3客戶所提 供產(chǎn)品的管理依 [顧客提供產(chǎn)品的控制程序 ]執(zhí)行。 4． 7對(duì)過(guò)程中的各作業(yè)設(shè)備，應(yīng)建立各作業(yè)設(shè)備的過(guò)程監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要領(lǐng)書，以供作業(yè)的依據(jù)與參考，作業(yè)要領(lǐng)書要作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所易于取得，并取自 [先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃 ]參考手冊(cè)內(nèi)。 4． 8 論證合格的實(shí)驗(yàn)室：當(dāng)客戶提出要求時(shí)，本公司需使用論證合格的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，依 [實(shí)驗(yàn)室管理程序 ]辦理。 4． 7以室溫環(huán)境條件執(zhí)行校正、檢驗(yàn)、早測(cè)。 4． 2 不合格品的管理，依據(jù) [不合格品管理程序 ]、 [產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ]、 [生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ]、 [糾正和預(yù)防措施程序 ]辦理。 5．相關(guān)文件： 5． 1糾正和預(yù)防措施程序 P0522 5． 2不合格品控制程序 P0521 中國(guó)最大管理資源中心 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 15章：搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存和交貨 發(fā)行日期 頁(yè) 次 28 中國(guó)最大管理資源中心 1． 目的：確保物品于搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存及交貨過(guò)程中，均能獲得維護(hù)。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。 4． 4審核小組成員負(fù)責(zé)審核后的追蹤確認(rèn)工作。 5．相關(guān)文件： 5． 1教育培訓(xùn)控制程序 P0826 5． 2質(zhì)量記錄控制程序 P0524 中國(guó)最大管理資源中心 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 19 章：服務(wù) 發(fā)行日期 頁(yè) 次 32 中國(guó)最大管理資源中心 1． 目的：客戶有服務(wù)要求時(shí)，能適時(shí)知切的予以提供并滿足要求。 4． 5每年應(yīng)由供應(yīng)部對(duì)分供方考核予以統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)掌握分供方交貨的質(zhì)量。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)行日期即為實(shí)施日期。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1依據(jù) [數(shù)據(jù)分析控制程序 ]由質(zhì)檢部擔(dān)當(dāng)分析發(fā)掘質(zhì)量異常項(xiàng)目及原因，予以糾正或預(yù)防，防止異?，F(xiàn)象的發(fā)生。 4． 6新進(jìn)人員一律于適當(dāng)時(shí)機(jī)參加新進(jìn)人員培訓(xùn)以了解本公司的質(zhì)量制度運(yùn)作。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1依據(jù) [內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ]每年至少實(shí)施二次審核。 4． 8． 3 制定、評(píng)估和監(jiān)測(cè)采用系統(tǒng)化展開(kāi)作法，遵守對(duì)既定交貨前置作業(yè)時(shí)間要求，并評(píng)估對(duì)客戶各項(xiàng)交貨要求的績(jī)效。 4． 2產(chǎn)品質(zhì)量的異常及質(zhì)量制度的預(yù)防執(zhí)行情形，于管理審查會(huì)議中報(bào)告討論。 5．相關(guān)文件 ： 5． 1不合格品控制程序 P0521 5． 2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 P0517 5． 3生產(chǎn)過(guò)程控制程序 P0314 5． 4生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 P0408 中國(guó)最大管理資源中心 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 13 章：不合格品的控制 發(fā)行日期 頁(yè) 次 26 中國(guó)最大管理資源中心 1． 目的：對(duì)進(jìn)料、過(guò)程、成品及庫(kù)存所發(fā)現(xiàn)的不合格品，均能迅速加以鑒定、標(biāo)識(shí)、隔離、處置、記錄，以確保不合格品的有效控制。 4． 3校正結(jié)果應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并記錄在 [量規(guī)儀器一覽表 ]中。 4． 4凡制程中發(fā)現(xiàn)的異常現(xiàn)象，依據(jù)異常處理程序予以糾正或預(yù)防。 4． 4過(guò)程量測(cè)設(shè)備，依據(jù) [監(jiān)視條測(cè)量裝置控制程序 ]的規(guī)定，實(shí)施