【正文】 理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 預(yù)防措施的選擇與實(shí)施 本實(shí)驗(yàn)室制定了預(yù)防措施控制程序文件，該程序包括啟動(dòng)階段或者準(zhǔn)備階段和實(shí)施控制預(yù)防措施兩個(gè)方面。所有記錄應(yīng)客觀、真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確，清晰明了，并能按照特定任務(wù)分類標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別。 跟蹤、驗(yàn)證的要求 內(nèi)審員應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的糾正情況進(jìn)行跟蹤，并驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的有效性并記錄下 來。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 33頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 任職資格的確認(rèn)和崗位授權(quán) 本公司對(duì)所有從事檢測業(yè)務(wù)的人員的任職資格進(jìn)確認(rèn)和授權(quán)。 這些影響包括灰塵、電磁干擾、濕度、供電、溫度、聲級(jí)和振級(jí)等，當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測的結(jié)果時(shí)，應(yīng)停止檢測。 意外事故的處理 a） 當(dāng)員工在作業(yè)時(shí)發(fā)生意外人身傷亡事故時(shí)，實(shí)驗(yàn)室的任何人員應(yīng)根據(jù)傷亡程度立即實(shí)施救助措施?？蛻糁荒苡^察為其進(jìn)行的檢測 /校準(zhǔn)活動(dòng)。由于缺少信息，許多情況 下上述方法所得的一些指標(biāo)的范圍和不確定度允許用簡化的方式給出，確認(rèn)要在成本、風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)可行性之間做出某種平衡。 d. 超周期儀器設(shè)備由辦公室組織送檢，并將證書副本及時(shí)發(fā)送到檢測室。 對(duì)容易引起誤操作或?qū)z測結(jié)果產(chǎn)生影響的操作過程，則由使用人起草詳細(xì)的操作規(guī)程，經(jīng)部門審定后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。 儀器設(shè)備故障的處理措施： a. 一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備過載、誤操作或 處置不當(dāng)、顯示出可疑結(jié)果或已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度等故障應(yīng)立即停止使用，貼上停用證，并盡可能給予隔離防止誤用。這種非標(biāo)方法僅適 用于特定委托方的檢測。對(duì)突發(fā)事件亦制定了相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 各部門應(yīng)指定自己的安全監(jiān)督員，負(fù)責(zé)日常檢測工作活動(dòng)中人員、設(shè)備設(shè)施和檢測物品的安全監(jiān)督。 《人員培訓(xùn)及資格確認(rèn)程序》 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有 限公司 質(zhì)量手冊 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 34頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 設(shè)施和環(huán)境條件 設(shè)施 設(shè)施應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測規(guī)程對(duì)抽樣、檢測 /校準(zhǔn)等方面的要求，并考慮環(huán)境、健康等方面的因素，執(zhí)行《設(shè)施與環(huán)境條件控制程序》。 人員基本情況 本檢測驗(yàn)公司 現(xiàn)有員工 15 名 ，其中 檢測人員 14人， 工程師 3名， 全部試驗(yàn)檢測技術(shù)人員 均取的了 試驗(yàn)檢測人員崗位證書 ， 能夠勝任本人所從事的工作。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。 技術(shù)記錄 包括：檢測原始記錄、表格、合同、工作單、工作手冊、核查表及記錄、工作筆記、 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 29頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 控制圖、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄、外部和內(nèi)部檢測報(bào)告、客戶信函、文件和反饋，負(fù)責(zé)抽樣的人員、從事各項(xiàng)檢測的人員和校核人員的簽字或標(biāo)識(shí)。 預(yù)防措施 措施負(fù)責(zé)人 預(yù)防措施是針對(duì)實(shí)驗(yàn)室工作中潛在不符合所采取的措施。 當(dāng)客戶 申訴和投訴 不成立時(shí)，應(yīng)耐心細(xì)致地向客戶解釋清楚道理，書面答復(fù)客戶。 ： a） 檢測工作中使用的測量儀器、試驗(yàn)設(shè)備和輔助設(shè)備； b） 檢測工作中所使用的消耗材料和試劑。 文件的修訂和廢止 文件的批準(zhǔn)人定期對(duì)文件及其有效性進(jìn)行審查和評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適 用和滿足使用的要求。闡明了與質(zhì)量有關(guān)的政策，確定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量監(jiān)督員： a）熟悉和了解各項(xiàng)檢測的方法、程序、目的和檢測結(jié)果評(píng)價(jià)，對(duì)所監(jiān)督人員的作業(yè)實(shí)施檢測全過程的監(jiān)督； b）負(fù)責(zé)對(duì)檢測 人員在檢測過程中是否執(zhí)行相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等進(jìn)行監(jiān)督； c）對(duì)在培人員和關(guān)鍵人員檢測活動(dòng)的監(jiān)督； d）在技術(shù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，抓好檢測設(shè)備的期間核查和實(shí)驗(yàn)室間的能力驗(yàn)證和比對(duì)、測量過程的控制等驗(yàn)證活動(dòng)和內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控工作并參加評(píng)審； e）參加對(duì)客戶要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審； f）參加新開展項(xiàng)目的籌備和評(píng)審工作； g）參加技術(shù)性事故和用戶抱怨的調(diào)查； h）參加本部門的作業(yè)指導(dǎo)書的編制和維護(hù)； i）對(duì)檢測結(jié)果和數(shù)據(jù)的真實(shí)性、有效性、正確性負(fù)責(zé)； 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 15頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 j）有權(quán)制止有違真實(shí)性、有效性、正確性的任何檢測操作活動(dòng)； k）有權(quán)對(duì)可能存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢測； l）監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為應(yīng)及時(shí)糾正，對(duì)可能造成不良后果的檢測行為有權(quán)終止，扣發(fā)相關(guān)報(bào)告，按《糾正預(yù)防措施控制程序》處置。 公司通過建立統(tǒng)一的管理體系，強(qiáng)化職工教育，加強(qiáng)部門協(xié)作，建立信息互信機(jī)制，有效地防范商業(yè)賄賂的發(fā)生。 科學(xué)公正：以科學(xué)、公正的態(tài)度，實(shí)事求是的精神對(duì)待檢測試驗(yàn)工作，維護(hù)檢測試驗(yàn)工作的嚴(yán)肅性。 實(shí)際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊有不完善之處。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 2頁 共 48頁 主 題 前言 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 建筑材料檢測在工程建設(shè)中占有重要地位 ， 是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，是評(píng)定工程原材料 的依據(jù)和手段，也是節(jié)約原材料，發(fā)展新技術(shù)，新材料的重要措施。 在日常工作中，我們?yōu)榱诉m應(yīng)工程建設(shè)的飛速發(fā)展的需要，在做好本職工作的同時(shí)，積極參加國家、省、市組織的各種培訓(xùn)，不斷提高檢測試驗(yàn)人員的素質(zhì)，滿足了工程檢測工作的需要。 組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行。 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：保證使用的檢測試驗(yàn)儀器設(shè)備準(zhǔn)確可靠，精度滿足要求，試驗(yàn)過程符合標(biāo)準(zhǔn)，檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。同時(shí)，建立了防治商業(yè)賄賂發(fā)生的監(jiān)督檢查機(jī)制和懲防長效機(jī)制，在公司辦公室設(shè)立了防 止商業(yè)賄賂舉報(bào)電話 (04293026501)，以保障試驗(yàn)檢測工作的正常進(jìn)行。 安全監(jiān)督員： a）負(fù)責(zé)日常安全工作，協(xié)助室負(fù)責(zé)人對(duì)本室工作人員進(jìn)行安全教育； b）在本公司范圍內(nèi)對(duì)任何人均實(shí)行安全否決權(quán)，凡發(fā)現(xiàn)有違章操作及在不安全狀態(tài)下工作的，有權(quán)責(zé)令其立即停止操作，違章不服、及時(shí)向室負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； c）經(jīng)常檢查本公司滅火器材配備，易燃物品保管，水、電、氣線路管路狀況是否符合有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)采取措施并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； d）發(fā)現(xiàn)意外事故時(shí)，組織指揮在場人員及時(shí)報(bào)警、搶救。 ：堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、服務(wù)誠信 遵守認(rèn)可準(zhǔn)則，貫徹質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，采用先進(jìn)技術(shù)，努力維護(hù)試 驗(yàn)檢測工作的科學(xué)性、公正性，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，追求報(bào)告 /證書一次交驗(yàn)合格率 %以上。 質(zhì)量體系文件的變更的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門相同。 C） 本公司不涉及有毒有害物質(zhì)。 當(dāng)客戶的 申訴和投訴 成立時(shí)， 應(yīng) 調(diào)查 引起申訴和投訴的 原因 ，并 采取糾正措施 予以改進(jìn) ，同時(shí)以 書面 形式 向客戶賠禮道歉 。按潛在不符合工作類型，預(yù)防措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。 本公司要求將檢測原始觀察記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、開展跟蹤審核的足夠信息、 校準(zhǔn)記錄、員工記錄以及發(fā)出的每份檢測報(bào)告的副本按《記錄控制程序》中規(guī)定的時(shí)間保存。 審核結(jié)束應(yīng)編制內(nèi)部審核報(bào)告。人員及崗位情況見本手冊附件 4《人員配備一覽表》。 檢測公司房屋面積 520余㎡，其中恒溫恒濕面積 45余㎡，不同類型檢測活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行了合理劃分，檢測流程順暢，并充分考慮了粉塵、溫度、振 動(dòng)、水蒸汽、通風(fēng)、采光、化學(xué)危險(xiǎn)品等對(duì)人員健康、實(shí)驗(yàn)室安全和檢測質(zhì)量的影響。 各工作場所均應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)施并放置于醒目易取的地點(diǎn)，根據(jù)需要還應(yīng)配備其他相應(yīng)的防范和應(yīng)急裝置，在必要的區(qū)域配備防盜和安全保密設(shè)施。 區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí)，本公司將采取有 效的隔離措施。 用非標(biāo)方法檢測時(shí)，用標(biāo)準(zhǔn)方法、擴(kuò)充和修改過的標(biāo)準(zhǔn)方法（包括樣品的抽取、處置和傳遞程序）進(jìn)行確認(rèn)，通過核查提供客觀證據(jù)以證實(shí)某一預(yù)期用途的特性要求得到了滿足，以證實(shí)該 方法適用于預(yù)期的用途，本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)記錄確認(rèn)所獲得的結(jié)果、使用的確認(rèn)程序以及方法是否滿足預(yù)定用途或應(yīng)用領(lǐng)域需要的結(jié)論。 b. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織檢測室負(fù)責(zé)人或監(jiān)督員進(jìn)行故障分析，同時(shí)檢查這些缺陷或偏離規(guī)定極限對(duì)先前的檢測是否有影響，并執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》。 技術(shù)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)儀器設(shè)備管理員建立并保存對(duì)檢測具有重要影響的每一設(shè)備及其軟件的檔案。若不能修復(fù)則由辦公室組織核實(shí)，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)廢。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 38頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 由經(jīng)過確認(rèn)的方法所得的一些指標(biāo)，如：測量結(jié)果的不確定度、檢出限、方法的選擇性、線性度、重復(fù)性限、復(fù)現(xiàn)性限、抵御外來影響的穩(wěn)健度、抵御來自檢測物母體干擾的交互靈敏度應(yīng)滿足客戶的需求?？蛻暨M(jìn)入上述檢測區(qū)域和設(shè)施觀察檢測 /校準(zhǔn)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)征得公司負(fù)責(zé)人的同意，并指定人員陪同。安全監(jiān)督員有權(quán)利中止一切違反安全的 作業(yè)活動(dòng)。 當(dāng)環(huán)境條件對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響時(shí)，應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。 檢驗(yàn)員：具備高中及以上學(xué)歷，本專業(yè)工作 1 年以上，掌握本專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，熟悉儀器設(shè)備操作技能，能正確處理和判斷檢測結(jié)果，持有本檢測領(lǐng)域的 試驗(yàn)員 證。 審核記錄 內(nèi)部審核計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、不符合報(bào)告及采取的糾正措施等內(nèi) 部審核記錄，應(yīng)妥善保存。 記錄的建立和保存 記錄應(yīng)在活動(dòng)當(dāng)時(shí)于現(xiàn)場及 時(shí)記錄。如需采取預(yù)防措施，則應(yīng)制訂、執(zhí)行和監(jiān)控這些預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃，以減少類似不符合情況發(fā)生 的可能性并借機(jī) 改進(jìn)和提高本實(shí)驗(yàn)室的工作質(zhì)量。 當(dāng)客戶 向法律機(jī)關(guān)投訴時(shí)，按法律機(jī)關(guān)的判決執(zhí)行。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購與驗(yàn)收 本實(shí)驗(yàn)室確保所采購的、影響檢 測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實(shí)符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求之后才投入使用。 及時(shí)地從所有使用處撤除無效或作廢的文件，因特殊需要保留的作廢文件，需加蓋“作廢”標(biāo)記，確保防止誤用無效或作廢文件；出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件，需加蓋“參考文件”標(biāo)記。 我公司承諾堅(jiān)定不移地執(zhí)行“以客戶為中心”的服務(wù)宗旨，力爭客戶滿意率達(dá)到 %， 客戶抱怨處理率 100%， 為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 檢測員： a） 參加技術(shù)培訓(xùn)； b）嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書開展檢測活動(dòng)，負(fù)責(zé)所從事專業(yè)的檢測，對(duì)其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，并主動(dòng)接受監(jiān)督員的監(jiān)督和指導(dǎo)； c）負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢測方法、實(shí)施細(xì)則的編制； d） 認(rèn)真填寫原始記錄； e） 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生； f） 認(rèn)真做好儀器設(shè)備的維護(hù)和期間檢查，并做好儀器設(shè)備的使用記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑儀器設(shè)備存在問題時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告檢測部負(fù)責(zé)人并主動(dòng)實(shí)施追溯； g） 按要求開展內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)； h） 參加實(shí)驗(yàn)室之間的能力驗(yàn)證和比對(duì)； 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 16頁 共 48頁 主 題 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 I） 參與消耗品的驗(yàn)收； j） 接受內(nèi)部質(zhì)量體系的審核； k） 參與分包檢測及抱怨的調(diào)查與處理； l） 有權(quán)抵制有違公正性、準(zhǔn)確性、誠實(shí)性的任何行政干預(yù)，對(duì)客戶的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任。 保密規(guī)定 本檢測公司制定了《保密控制程序》，承諾保護(hù)國家機(jī)密和客戶的商業(yè)、技術(shù)秘密，有效執(zhí)行各項(xiàng)保密規(guī)定，切實(shí)維護(hù)國家和客戶的利益。 質(zhì)量目標(biāo) 遵守認(rèn)可準(zhǔn)則，貫徹質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，采用先進(jìn)技術(shù)，努力維護(hù)試驗(yàn)檢測工作的科學(xué)性、 公正性，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，追求報(bào)告 /證書一次交驗(yàn)合格率 %以上。 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 質(zhì)量手冊 編號(hào)： BHJCZL— 20xx 第 5頁 共 48頁 主 題 質(zhì)量手冊的管理 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 內(nèi)部審 核和管理評(píng)審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整。 本人由 錦州渤海 建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 正式任命，擔(dān)任檢測公司的經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)檢測公司的工作。檢測人員 8人，其中工程師 3人， 本科畢業(yè)生 2人，大專學(xué)歷 7人， 現(xiàn) 有固定資產(chǎn) 300余 萬元 ,總建筑面積 620平方米，其中檢測面積 520平米，檢測設(shè)備 100余臺(tái) （套）。 手冊的更改 ： 評(píng)審準(zhǔn)則改版或法律法規(guī)變化； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化； 評(píng)審