【正文】 產(chǎn)品要求 的主要問題進(jìn)行分析，對(duì)各責(zé)任部門提出糾正整改要求。 ○ 公司 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)各部門業(yè)績(jī) 目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行考核； ○ 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)、考核； ○ 各過程的負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)組織對(duì)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行落實(shí)和監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、分析，并報(bào)告。 ☆ 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)（包括適 用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或廢棄）； ☆ 顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后的）； ☆ 顧客規(guī)定的用途或已知的用途必需的要求 ； ☆ 顧客任何的附加要求（對(duì)顧客作出的承諾、技 術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)等） ☆ 顧客特殊要求及特殊特性； ☆ 來電、來函訂單； ☆ 生產(chǎn)能力； ☆ 財(cái)務(wù)狀況； ☆ 采購(gòu)能力。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 過程描述 ： 本過程定義了對(duì)最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運(yùn)（ FIFO）、交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì) /分析 /改進(jìn)等管理要求 和貨款的收取要求 及顧客反饋信息獲取、整理、傳遞、處理的管理要求。 職責(zé)和權(quán)限 ： ● 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源的管理。 輸出信息： ☆ 適宜的設(shè)備； ☆ 設(shè)備更新改造計(jì)劃； ☆ 設(shè)備預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù)計(jì)劃； ☆ 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)維修記錄； ☆ 狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。 ☆ 測(cè)量系統(tǒng)分析 通過對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的重復(fù)性、再現(xiàn)性、偏移等特性的研究分析，以評(píng)價(jià)測(cè)量系統(tǒng)的適用性。 ☆ 對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)； ☆ 貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量評(píng)價(jià)； ☆ 針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增殖勞動(dòng)分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并。 相關(guān)文件： ☆ HDQPM0602《 生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備控制程序 》 ☆ 《緊急事故處理管理辦法》 S8 物流管理 （ ） ： ☆ 庫(kù)存信息； ☆ 入庫(kù)單； ☆ 出庫(kù)單； ☆ 產(chǎn)品貯存及包裝要求。 相關(guān)文件： ☆ HDQPM0708《 監(jiān)視和測(cè)量 裝置 控制 程序 》 ； ☆ 《 測(cè)量系統(tǒng)分析 管理 辦法 》 ； S7 基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理 （ ； ； ） 輸入信息： ☆ 公司業(yè)務(wù)計(jì)劃； ☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 新設(shè)備設(shè)施要求； ☆ 法律法規(guī) 要求； ☆ 緊急情況（供應(yīng)中斷 /勞動(dòng)力短缺 /關(guān)鍵設(shè)備故障 /售后退貨等）； ☆ 生產(chǎn)節(jié)拍 /搬運(yùn) /轉(zhuǎn)移 /人力疲勞等要求 ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)狀態(tài)； ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù) ； ☆ 設(shè)備安全操作規(guī)程 ； ☆ 安全與衛(wèi)生檢查要求 。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b)進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； c)能被識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d)防止可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損環(huán)或失效。 過程績(jī)效指標(biāo)： ☆ 供貨產(chǎn)品不合格率≤ %； ☆ 檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)率 100%。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理； 及 行政管理文件的管理 ● 技術(shù)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理； ○ 各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填 寫 和管理； 過程績(jī)效指標(biāo) ： ☆ 文件分發(fā)差錯(cuò) 0次 ； ☆ 文件抽查受控率 100%。 過程績(jī)效指標(biāo)： ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100%； ☆ 產(chǎn)品一次交檢合格率 ≥ %； 相關(guān)文件： ☆ HDQPM0705《 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 控制 程序 》 ☆ HDQPM0602《 生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備 控制 程序 》 ☆ HDQPM0706《 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》 ☆ 《緊急事故處理管理辦法》 C4 產(chǎn)品 交付 /顧客反饋 （ ； ） ： 輸出信息： ☆ 顧客訂單； ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃； ☆ 出庫(kù)單； ☆ 承運(yùn)供方信息。它包括以下幾方面的內(nèi)容： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用； b） 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、 監(jiān)視和測(cè)量 活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，要求時(shí)應(yīng)由顧客批準(zhǔn)，對(duì) 計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應(yīng)時(shí)零缺陷； d） 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求所需的各類 基礎(chǔ)設(shè)施； e） 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； 本過程定義了 產(chǎn)品 開發(fā)、 制造 所需的過程。 職責(zé)和權(quán)限 ： ● 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，并為改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施提供資源和支持。 相關(guān)文件 ☆ 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo) ☆ 《溝通管理辦法》 M2 業(yè)務(wù)計(jì)劃 （ ； ； ） 輸入信息 ： ☆ 市場(chǎng)預(yù)測(cè) ☆ 同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ☆ 公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ☆ 部門質(zhì)量目標(biāo)分解表 ☆ 年度質(zhì)量成本計(jì)劃 ☆ 不 合格品報(bào)告 ☆ 經(jīng)營(yíng)情況分析 輸出信息： ☆ 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 ☆ 企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ☆ 公司績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情況 ☆ 部門績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情況 ☆ 質(zhì)量成本報(bào)表 過程描述 ： 本過程定義了制定、實(shí)施、 檢查 和改進(jìn)公司 發(fā)展規(guī)劃、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量成本管理的要求。 會(huì)議規(guī)模根據(jù)具體情況定，一般分為：①部門主管以上人員②部門全體管理人員⑶生產(chǎn)班長(zhǎng)以上人員。 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)過程的質(zhì)量保證能力。質(zhì)量目標(biāo)必須包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 本手冊(cè)至少每年一次由管理評(píng)審會(huì)議審議，以確保其持續(xù)適用性。 誠(chéng)信為本 ， 團(tuán) 隊(duì)精神是公司的支柱，公司所有員工，從最高管理者到全體員工，都要圍繞公司的經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，以公司確定的“一切為了顧客”為宗旨，通過宣傳、培訓(xùn)、教育、統(tǒng)一步伐，以提高企業(yè)整體素質(zhì)。公司占地 15000 平方米，已建廠 房 8000 平方米。 特此發(fā)布！ 授 權(quán) 令 為了保證我公司按 ISO/TS16949:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管 理體系能有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) 劉伙慶 先生 為管理者代表，執(zhí)行如下職責(zé)和權(quán)限： a）確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持； b） 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求； c）在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性； d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系運(yùn)行及第二、三方審核等有關(guān)事宜對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。沿江高速與揚(yáng)高速交會(huì)其間。 ： 溫控器 ≥ 98％ 泄壓閥 ≥ 98％ c. 汽車行業(yè)客戶的交貨 PPM: 溫控器 ≤ 80 泄壓閥 ≤ 50 質(zhì)量 目標(biāo)的控制： 通過對(duì)上一年度質(zhì)量目標(biāo)及完成狀況的評(píng)審，產(chǎn)生新的質(zhì) 量目標(biāo)，總經(jīng)理通過年度業(yè)務(wù)計(jì)劃發(fā)布質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量要求。 質(zhì)量管理體系范圍 總則 本企業(yè)以 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)制定出符合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的《質(zhì) 量手冊(cè)》，本《質(zhì)量手冊(cè)》用于證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)而達(dá)到顧客持續(xù)滿意。支持過程是支持COP功能的必要過程。 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定各職能部門的質(zhì)量職責(zé)和管理權(quán)限以及相互關(guān)系。 e) 負(fù)責(zé)合同修訂、執(zhí)行過程中的協(xié)調(diào)工作； (5)所有部門及員工 負(fù)責(zé)所在部門、崗位內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、展開、落實(shí)。 職責(zé) 與權(quán)限 ● 公司總經(jīng)理向公司各相關(guān)層及時(shí)傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量、地方法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范要求，傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法規(guī)要求的重要性。 ○ 內(nèi)審組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)施。必須具有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等） 職責(zé)及權(quán)限 ： ● 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分 析及新產(chǎn)品新市場(chǎng)開發(fā)商務(wù)洽談。 用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性； ☆ 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)； ☆ 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序。 ○ 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)交付物資的包裝、搬運(yùn)、 入庫(kù) 工作； 負(fù)責(zé)信息處理措施的實(shí)施。 相關(guān)文件 ： ☆ HDQPM0703《 采購(gòu) 控制 程序 》 ☆ HDQPM0704《 供方控制程序 》 S4 監(jiān)視和測(cè)量 （ ； ； ） 輸入信息： ☆ 顧客要求； ☆ 控制計(jì)劃； ☆ 產(chǎn)品規(guī)范； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 規(guī)范 ； ☆ 出貨通知； ☆ 進(jìn)料檢驗(yàn)通知； ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定要求； 輸出信息： ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 記錄； ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 報(bào)告； ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進(jìn)出管理 。 c)產(chǎn)品試驗(yàn) 。 f) 在 設(shè)計(jì) 開發(fā)和制造過程中強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，最大程度地降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 ○ 生產(chǎn) 、 技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃和配置方案制定。 e)有關(guān)記錄的要求 注：通過 ISO/IEC17025資格認(rèn)可可以用于證明供方內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這一要 求，但并不強(qiáng)制。 ● 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)工裝管理、負(fù)責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施，負(fù)責(zé)工裝外委過程的管理，負(fù)責(zé)使用過程中工裝的維護(hù)、記錄、及與 技術(shù)部 的溝通； ○ 技術(shù)部 負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)及工裝的設(shè)計(jì)變更的文件化； ○ 品管部 負(fù)責(zé)工裝的驗(yàn)收、維修效果的驗(yàn)證。 保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行的人員。 過程績(jī)效指標(biāo)： ☆ 顧客通知（含抱怨）≤ 3次 ； ☆ 產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率 100%； ☆ 已交 付產(chǎn)品質(zhì)量 PPM≤ 100、 ☆ 顧客滿意度 ≥ 95分 相關(guān)文件 ： ☆ HDQPM0707《 防護(hù)與交付控制程序 》 ☆ HDQPM0804《 持續(xù)改進(jìn) 控制 程序 》 ☆ 《 顧客滿意度 管理 辦法 》 ☆ 《顧客投訴管理辦法》 7 支持過程 （ Support Process） S1 文件 、 記錄管理 （ ； ； . 4） 輸入信息： ☆ 標(biāo)準(zhǔn) /法律法規(guī) 的要求； ☆ 員工能力水平； ☆ 顧客要求 ； ☆ 過程控制要求； ☆ 管理體系的要求。負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維護(hù)，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)計(jì)劃制定實(shí)施、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理 ， 包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣） 。 ○ 生 技術(shù)部 參與新產(chǎn)品新市場(chǎng)相關(guān)信息的評(píng)審分析； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造工藝性的評(píng)審； ○ 品管部 參與新產(chǎn)品新市場(chǎng)相關(guān)信息的評(píng)審分析；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審； ○ 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審； ○ 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)審； ○ 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)能力的評(píng)審； ○ 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)將相關(guān)的信息反饋給 業(yè)務(wù)部 。 相關(guān)文件 ： ☆ HDQPM0801 《 內(nèi)部審核 控制 程序 》 ☆ 《過程 審核 管理辦法 》 ☆ 《產(chǎn)品 審核 管理辦法 》 M4 管理評(píng)審 （ ； ） 輸入信息： ☆ 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告； ☆ 內(nèi)、外部審核結(jié)論及評(píng)價(jià)； ☆ 供方業(yè)績(jī)分析報(bào)告； ☆ 產(chǎn)品制造過程業(yè)績(jī)分析報(bào)告； ☆ 產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)分析報(bào)告； ☆ 顧客滿意程度評(píng)價(jià)報(bào) 告； ☆ 糾正預(yù)防措施實(shí)施效果分析報(bào)告； ☆ 上次管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況分析報(bào)告； ☆ 可能影響質(zhì)量體系的變更（若有）； ☆ 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要； ☆ 不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià) ☆ 實(shí)際的和潛在的售后失效及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析。 ●公司總經(jīng)理在管理層中指定管理者代表，以確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 對(duì)本部門、崗位出現(xiàn)的不合格項(xiàng)（不合格品）采取積極有效的糾正預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量體系的管理評(píng)審。 S1：文件、記錄管理 S2：人力資源管理 S3：采購(gòu)管理 S4： 監(jiān)視和測(cè)量 S5：設(shè)備工裝管理 S6： 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 管理 S7： 基礎(chǔ)設(shè)施及 環(huán)境 S8：物流管理 S9：不合格品控制