【正文】 方案由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理辦公室 負責(zé)公司適用的法律、法規(guī)的獲取、確認及保管 。 制度類文件編號為： JBTYZDAAAXXX。 操作規(guī)程及制度類文件的審批 a) 操作規(guī)程由部門專業(yè)人員擬制，部門負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 質(zhì)量環(huán)境食品安全文件的修訂 為防止對質(zhì)量環(huán)境食品安全文件未經(jīng)授權(quán)的修改，對質(zhì)量環(huán)境食品安全文件的任何更改 /修訂應(yīng)同樣遵循 中所述的審批程序。每年總經(jīng)理辦公室對所下發(fā)的外來文件進行識別，以確定其是否為有效版本。 程序文件以每一文件號為一獨立文件。 質(zhì)量環(huán)境食品安全文件的發(fā)放和回收 總經(jīng)理辦公室應(yīng)保證及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢文件 ， 作為檔案或供今后參考而保留的（至少一份）作廢文件，應(yīng)蓋 上“作廢”印章，以防誤用。 質(zhì)量環(huán)境食品安全體系文件發(fā)布前的審核和批準(zhǔn) 所有質(zhì)量環(huán)境食品安全文件發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員 審批。 3 職責(zé) 總經(jīng)理辦公室是文件和資料的歸口 管理部門，負責(zé)公司所有質(zhì)量環(huán)境食品安全文件的發(fā)放、管理；負責(zé)外來文件的登記、呈批和傳遞；并編制文件一覽表。 ZD：制度類文件； AAA：部門或職能代號，詳見《部門代號一覽表》； XXX：順序號， 3位阿拉伯?dāng)?shù)字。 b) 制度類文件由歸口部門擬制，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放。 質(zhì)量環(huán)境食品安全文件的修改應(yīng)填寫《文件修改建議書》詳述理由，向原制定 /審批部門提出書面請求。若外來文件僅一份，由總經(jīng)理辦公室按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍，進行復(fù)印、登記、編號，然后按文件發(fā)放范圍下發(fā)。第三次更改時，全章應(yīng)更新。 文件控制程序 文件編號 JBTY/QP01 版本 /修改 01/00 頁次 /總頁 5/12 無論是對外發(fā)放或借閱 質(zhì)量環(huán)境食品安全 文件，都適用本程序 條款規(guī)定的發(fā)放和回收程序。 非受控本：文件的分發(fā)須按文件控制程序進行，但不保證其完全反映現(xiàn)行要求。 本程序適用于以上質(zhì)量環(huán)境食品安全文件的控制。如： JBTYZDPGB001 表示 品管部門的制度，編號為 001。 記錄表格的審批隨相關(guān)文件同時審批。 文件更改的審批應(yīng)由原審批部門 /人員進行；若指定其他部門 /人員審批時，該部門 /人員應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件借 /查閱應(yīng)由文件借 /查人填寫《文件借 /查閱登記表》、以便追溯。付頁的修訂次可不同于“正”頁的修訂次，但只允許兩次更改。 文件發(fā)放范圍由文件審批人書面通知文件控制人員 ， 由總經(jīng)理辦公室按經(jīng)批準(zhǔn)的《文件發(fā)放批準(zhǔn)表》發(fā)放，并填寫《文件分發(fā) /回收表》。 部門代號一覽表 文件的受控 受控本：文件的分發(fā)、修訂或更換均須按文件控制程序進行控制，保證文件始終反映現(xiàn)行要求。 d) 記錄。 記錄的編號為： QR AAAXXX、 ERXXX或 HRXXX。 質(zhì)量環(huán)境食品安全文件的接收控制 在收到印制好的文件時，應(yīng)確認下列各項： a) 文件上有編制、審核和批準(zhǔn)人員的簽名； b) 文件編 號、分發(fā)號、版本號、修訂次和頁數(shù)正確； c) 文件的