【正文】 》及其它規(guī)劃審批文件 《 建設(shè)工程施工許可證》 《 工程質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)登記表》 《 地基驗(yàn)槽檢查記錄》 《 建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)》 《水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告》 《環(huán)保監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告》 其它文件 具備相應(yīng)資料 sdgsdfg 17 (1) 項(xiàng)目經(jīng)理部由主任工程師組織、項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙、施工規(guī)范及公司要 求編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 ,報(bào)公司質(zhì)量管理部審批。 (2)工程檢驗(yàn)完后，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件及合同要求，即可填報(bào)工程竣工報(bào)告，向建設(shè)單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收，執(zhí)行《北京市工程竣工驗(yàn)收、備案管理暫行規(guī)定》、《生產(chǎn)與 服務(wù)提供的控制工作程序》。項(xiàng)目承包部、項(xiàng)目經(jīng)理部按系統(tǒng)管理要求，負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)過(guò)程中相關(guān)數(shù)據(jù)的分析、整理；按規(guī)定編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，上報(bào)公司。 b．嚴(yán)重 不合格品指不符合國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，可能或已經(jīng)造成重大經(jīng)濟(jì)損失 ；經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可通過(guò)加固和補(bǔ)強(qiáng)能夠滿足安全和使用功能，但經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)改變外形尺寸造成永久性缺陷的產(chǎn)品。 ，項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部應(yīng)記錄不合格和修補(bǔ)情況及讓步接收的準(zhǔn)則、協(xié)議，并作為質(zhì)量記 錄保存。 糾正措施的效果檢查和驗(yàn)證 （ 1） 業(yè)主、監(jiān)理單位 檢查 業(yè)主、監(jiān)理單位 管理部組織相關(guān)職能部門，對(duì)質(zhì)量體系不合格措施的實(shí)施效果跟蹤檢查，驗(yàn)證不合格是否得到糾正，是否還有潛在隱患。各經(jīng)理部根據(jù)工程需要量編制主材申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送材料部，統(tǒng)一由材料 26 部編制采購(gòu)計(jì)劃，制定采購(gòu)文件。工程隊(duì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)和可追溯性的具體實(shí)施。 技術(shù)性文件，施工設(shè)計(jì)圖紙、定型圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、施工資料、紀(jì)要、變更設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝細(xì)則、開(kāi)工報(bào)告、施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)總結(jié)、上級(jí)下發(fā)的有關(guān)施工技術(shù)通知紀(jì)要等由技術(shù)部資料室統(tǒng)一登記保管，按受控與非受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)注，并及時(shí)將有關(guān)施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、紀(jì)要經(jīng)總工程師批示后轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)單位。 ⑤ 不合格項(xiàng)已造成工程質(zhì)量事故的， 有關(guān)管理規(guī)定 ，責(zé)任部門必須立即上報(bào)，由公司總工程師組織相關(guān)部門組織處理。 ，在沒(méi)有得到徹底糾正和處理前 ，不得進(jìn)入下一道工序。 （ 2） 各部門通過(guò)質(zhì)量管理體系數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的主要的問(wèn)題要求 各部門 采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》。 《環(huán)境管理體系監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作程序》規(guī)定的需監(jiān)測(cè)監(jiān)控的項(xiàng)目中，根據(jù)適用的環(huán)境法律、法規(guī)實(shí)施監(jiān)測(cè)與監(jiān)控活動(dòng)的項(xiàng)目總數(shù)量，統(tǒng)計(jì)全公司在一個(gè)季度中對(duì)各個(gè)項(xiàng)目抽樣檢查的數(shù)量，包括其中 每一項(xiàng)目符合相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)要求的數(shù)量及不符合的數(shù)量，計(jì)算單項(xiàng)符合的百分率、單項(xiàng)不符合的百分率，監(jiān)測(cè)與監(jiān)控項(xiàng)目總量負(fù)荷的百分率、不符合的百分率，按照《法律、法規(guī)遵循情況的評(píng)價(jià)工作程序》的要求，填寫《法律、法規(guī)遵循情況統(tǒng)計(jì)表》。 (2) 試驗(yàn)完畢，由工程項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量人員進(jìn)行驗(yàn)收，其中地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程應(yīng)由工程主管技術(shù)和質(zhì)量部門組織驗(yàn)收，合格后填寫《分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表》，不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 （ 4） 專業(yè)預(yù)埋 ① 各專業(yè)預(yù)留、預(yù)埋嚴(yán)格按圖施工，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，并配合鋼筋綁扎交叉作業(yè)，嚴(yán)禁后敷后安及切割鋼筋和用電焊與鋼筋焊接。 ③ 地下室外墻使用的穿墻螺栓定型加工，使用前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)穿墻螺栓不合格，應(yīng)立即退場(chǎng)，不準(zhǔn)使用。 ③蓋梁工程分 部 包含模板 、 鋼筋 、 混凝土 、預(yù)應(yīng)力 等分項(xiàng)要求， 按施工流水段、墩臺(tái)號(hào)、施工班組、所在工區(qū)劃分為若干檢驗(yàn)批。 時(shí)安排沉降觀測(cè)。確保質(zhì)量符合驗(yàn)標(biāo)要求?，F(xiàn)行的新版施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)單位提供的施工設(shè)計(jì)文件是指導(dǎo)施工、驗(yàn)收和評(píng)定工程質(zhì)量的唯一標(biāo)準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。 ⑸、負(fù)責(zé)組織檢查各施工培訓(xùn)計(jì)劃的編制及執(zhí)行，并保存培訓(xùn)記錄。 質(zhì) 檢工程師 質(zhì)量職責(zé) ⑴、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)范和公司質(zhì)量部下發(fā)的各項(xiàng)文件。制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人。 5 個(gè)高架站依次為：草埔站、布吉客運(yùn)站、木棉灣站、大芬站、丹竹頭站； 6 個(gè)區(qū)間依次為：①路基填挖分界點(diǎn)～草埔站區(qū)間、②草埔站 ~布吉客運(yùn)站區(qū)間、③布吉客運(yùn)站區(qū)間 ~木棉灣站區(qū) 間、④木棉灣站 ~大芬站區(qū)間、⑤大芬站 ~丹竹頭站區(qū)間、⑥丹竹頭站 ~第二個(gè)路橋分界處區(qū)間。 3. 機(jī)構(gòu)設(shè)置 中鐵五局（集團(tuán)） 深圳地鐵 3 號(hào)線 3103 標(biāo) 工程 項(xiàng)目經(jīng)理部 是質(zhì)量體系的保證部門，設(shè)有 施工技術(shù) 部、 物資機(jī)電設(shè)備部 、 質(zhì)量安全環(huán)保部 、 計(jì)劃合同部、財(cái)務(wù)部， 綜合辦公室 經(jīng)理部 下設(shè)作業(yè)隊(duì)，是質(zhì) 量體系的執(zhí)行部門。 ⑵、組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工圖紙會(huì)審，參加業(yè)主或其代表組織的施工圖 紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，做好圖紙會(huì)審和技術(shù)交底記錄。 ⑵、對(duì)運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料，按規(guī)定采集試樣，并對(duì)其代表性負(fù)責(zé)。 （ 3）全面提高在施人員的質(zhì)量意識(shí)，做到人人重質(zhì)量、人人管質(zhì)量。 施工中，按施工組織設(shè)計(jì)對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，突出重難點(diǎn)工程，對(duì)影響工期的諸多因素進(jìn)行全面控制，制定分階段計(jì)劃，做到以旬保月、以月保季、以季保年，確保總工期目標(biāo)的兌現(xiàn)。 （ 3）在每道工序施工前，除進(jìn)行書(shū)面技術(shù)交底外，對(duì)重點(diǎn)施工部位應(yīng)召開(kāi)專項(xiàng)交底會(huì)。 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料要妥善保管，如有質(zhì)量變化嚴(yán)禁使用，并做好該批材料的處理記錄，具備可追溯性。 5mm。 ⑦ 門窗洞口處模板采用定型木模，每次拆除后應(yīng)進(jìn)行清理并校正對(duì)角尺寸，確認(rèn)無(wú)誤后再投入使用。 (4)施工過(guò)程中要做好各項(xiàng)施工記錄，由資料員統(tǒng)一整理歸檔。 （ 4） 分項(xiàng)工程中存在的不合格品及采取糾正、預(yù)防措施后的再次檢驗(yàn)。 找出主要不合格項(xiàng)，分析原因以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防控制措施。 d. 項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人員或工長(zhǎng)對(duì)不合格物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離進(jìn)行跟蹤檢查。質(zhì)量管理部和技術(shù)部組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》、《預(yù)防措施工作程序》的有關(guān)規(guī)定。 形成的文件和記錄 《糾正 (預(yù)防 )措施實(shí)施記錄表》 《質(zhì)量檢查通知單》 25 六、 文件和資料控制 質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量體系 本質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)用如下質(zhì)量體系文件： 本 公司質(zhì)量體系文件 《質(zhì)量手冊(cè)》； 《程序文件 》。對(duì)檢驗(yàn)不合格品與合格品分開(kāi)堆放，有明確標(biāo)識(shí)牌，注明類別、材質(zhì)、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、使用狀態(tài)、是否合格。 九、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 按 GB/T1900120xx 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，本項(xiàng)目外購(gòu)料在發(fā)貨前由公司負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并作可追溯性記錄，確保其唯一性。由經(jīng)營(yíng)部 （合同部） 依據(jù) 《 合同評(píng)審程序 》 及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審，已確保履行合同資源和能力，已滿足業(yè)主工期和質(zhì)量的要求。 程序 （ 1） 糾正措施工作程序流程圖 未達(dá)到目標(biāo) 達(dá)到目標(biāo) （ 2） 糾正措施的確定 各單位應(yīng)收集不合格和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的信息，根據(jù)不合格的后果、影響、發(fā)生頻次和風(fēng)險(xiǎn)程度，識(shí)別采取糾正措施的必要。 “降級(jí)”讓步接收時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目承包部、 經(jīng)理部主任工程師批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 。 （ 6） 數(shù)據(jù)的采集來(lái)源于已有的質(zhì)量記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、調(diào)查表、質(zhì)量小組活動(dòng)記錄。 7 . 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè) (1)每一檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施工過(guò)程中按施工規(guī)范要求進(jìn)行必要的施工試 驗(yàn)。 3mm，層高垂直度 3mm，表面平整度 2mm，相臨兩板表面高低差 2mm。 ④ 鋼筋綁扎前要對(duì)其形狀、型號(hào)、尺寸和數(shù)量等進(jìn)行檢查，看其是否與施工圖相符，并嚴(yán)格控制搭接長(zhǎng)度、錨固長(zhǎng)度。 檢驗(yàn)批的劃分和數(shù)量確定，應(yīng)視工程的特點(diǎn)（如施工段 、 結(jié)構(gòu)縫 、 部位 、 工藝等）情況，進(jìn)行確定，這樣便于質(zhì)量管理和工程質(zhì)量控制，也便于質(zhì)量驗(yàn)收。 （ 2）、標(biāo)高應(yīng)放出建筑 50cm 線，每個(gè) 墩、 柱在其對(duì)角抄設(shè) 50cm 標(biāo)高線，標(biāo)高可抄在鋼筋上，以減小誤差。 1 充分調(diào)動(dòng)職工的積極性，一方面加強(qiáng)政治思想工作，發(fā)揚(yáng)職工主人翁精神；另一方面進(jìn)一步落實(shí)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，按目標(biāo)成本管 理進(jìn)行考核，把施工任務(wù)分解到班組，落實(shí)到人頭，千斤重?fù)?dān)眾人擔(dān)。施工隊(duì)伍必須有質(zhì)量檢查員，在項(xiàng)目部質(zhì)檢員的領(lǐng)導(dǎo)下工作。 ⑷、協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格控制砼配料攪拌、運(yùn)輸、澆筑、養(yǎng)護(hù)全過(guò)程，保證砼強(qiáng)度增長(zhǎng)所需要的濕度和溫度，滿足設(shè)計(jì)要求。 ⑷、協(xié)助經(jīng)理定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)作的適應(yīng)性和有效性及時(shí)研究處理質(zhì)量活動(dòng)中的重大技術(shù)問(wèn)題。項(xiàng)目部設(shè)專職質(zhì)檢工程師， 各工區(qū)設(shè)置專職質(zhì)檢員， 各班組負(fù)責(zé)人兼職質(zhì)檢員，保證施工作業(yè)始終在質(zhì)檢人員嚴(yán)格監(jiān)督下進(jìn)行。 起訖里程： YCK13+300~YCK22+473，全長(zhǎng) 。質(zhì)量對(duì)工程擁有否決權(quán)。 ⑹、負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作，組織、執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，審批經(jīng)理部編制的質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)和施工方案等。 ⑶、組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)證，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物資的標(biāo)識(shí)及可追溯性的標(biāo)識(shí)記錄。分包單位的工程質(zhì)量必須達(dá)到項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)和合同規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 1 關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程部位的工程必須按施工規(guī)范要求對(duì)有關(guān)部位進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)。 （ 4）、驗(yàn)線由項(xiàng)目部主管、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員及 施工 隊(duì)技術(shù)、測(cè)量員參加驗(yàn)收，并由項(xiàng)目部測(cè)量員辦理驗(yàn)線預(yù)檢單。 路基 U 型槽基礎(chǔ)主要根據(jù)里程范圍、施工流水段、工作班組劃分為若干檢驗(yàn) 批 。 （ 2） 模板工程 13 ① 現(xiàn)場(chǎng)組裝的定型模板要按要求分類碼放，嚴(yán)禁亂扔，施工時(shí)應(yīng)對(duì)號(hào)使用，不得隨意安裝。砼澆筑過(guò)程中，工長(zhǎng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行監(jiān)控。記錄整理后保存。 （檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程合格率）的結(jié)果 ， 是否滿足質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃。 （ 2） 各部門定期將數(shù)據(jù)分析的測(cè)評(píng)結(jié)果，提交企業(yè)管理部，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。 不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和處置 （ 1） 不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作程序》，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，做好記錄并填寫《不合格產(chǎn)品報(bào)告單》。 ③ 工程管理部 應(yīng)對(duì)顧客滿意程度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)組織原因分析，及時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施。統(tǒng)一由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)部編 號(hào)收、發(fā)整理存檔。 施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)由項(xiàng)