【正文】 了本公司所從事的 精制鹽、營養(yǎng)鹽、腌菜鹽、腸衣鹽、畜牧用 鹽、腌皮鹽、工業(yè)鹽的開采、加工和服務(wù)活動(dòng) 及公司組織內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境因素 的控制 。 、 質(zhì)檢科 和 企管科 每年至少組織一次管理手冊評審工作，以確保其適宜性、充分性與有效性。 、 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。5 管理職責(zé) 管理承諾 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善總經(jīng)理作出鄭重承諾，體現(xiàn)在： a) 向公司員工灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性； b) 確定質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； c) 主持管理評審； d) 保證必要的資源。 企管科負(fù)責(zé)匯編適用的法律、法規(guī)及其它要求的文件。 4) 委任管理者代表，授權(quán) 對質(zhì)量 /環(huán)境體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5)負(fù)責(zé)公司《 ( )年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織安排培訓(xùn)，保存相應(yīng)培訓(xùn)記錄，并組織相關(guān)部門對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估 。 經(jīng)營計(jì)劃科： 1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、原輔材料采購控制及采購品的處置工作。 8) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、更新及重 要環(huán)境因素的評價(jià)工作。 11) 負(fù)責(zé)本部門文件記錄的管理。 3) 貫徹公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案，對質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況承擔(dān)責(zé)任 。 9) 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的調(diào)整。 內(nèi)審員 1) 負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部 審核。 c) 落實(shí)各項(xiàng)改進(jìn)措施所需的資源。 顧客溝通 a)溝通目的 :公司保持與客戶的聯(lián)系，以保證 公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度 。 標(biāo)識(shí)和 可 追溯性 a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： 1) 標(biāo)識(shí)目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2) 標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 3) 標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。 運(yùn)行控制 公司對環(huán)境管理體系運(yùn)行中確定的重大環(huán)境因素都制定了相應(yīng)的程序文件，具體是：《能源、資源控制程序》《 粉塵（煙塵 )、固體廢棄物 程序》 《大氣污染控制程序》《廢水控制程序》 及《環(huán)境運(yùn)行 控制程序 》。 d) 經(jīng)營計(jì)劃科定期對顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。 環(huán)境監(jiān)測與測量 a) 公司制定 《 環(huán)境檢測和測量控制程序 》 ，對環(huán)境有重大影響的關(guān)鍵活動(dòng)及關(guān)鍵性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控測量，通過監(jiān)測結(jié)果對有關(guān)法律法規(guī)及要求的符合和遵循情況進(jìn)行評價(jià)。 在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的相關(guān)過程，運(yùn) 用 適合該過程的 統(tǒng)計(jì) 技術(shù)來提高或保證其后決策的可行性和有效性 。 d) 廢棄物管理：危 險(xiǎn)廢棄物、生產(chǎn)廢棄物、一般固廢等。 b) 內(nèi)部采購由化驗(yàn)室進(jìn)行驗(yàn)證，對外部采購的原料能驗(yàn)證的必須驗(yàn)證，按標(biāo)準(zhǔn)做出 結(jié)論。 著重考慮生產(chǎn)過程中的加工工藝及操作的 合理與規(guī)范，使規(guī)劃與質(zhì)量管理體系的要求一致，且以適合公司運(yùn)做的方式形成文件，規(guī)劃的內(nèi)容包括： a) 針對產(chǎn)品加工的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； b) 針對產(chǎn)品加工過程，被轉(zhuǎn)化后的顧客要求，行業(yè)要求和加工設(shè)備及檢測儀器及 人員的需求； c) 適宜的工藝流程，特定和必需的程序和必要的操作及作業(yè)規(guī)程； d) 不同階段產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測量規(guī)程，檢驗(yàn)測量項(xiàng)目和相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； e) 證實(shí)相關(guān)過程和產(chǎn)品符合性所要求的記錄，如：運(yùn)行記錄和檢驗(yàn)測量的記錄。 管理評審由總經(jīng)理主持 ，以 會(huì)議方式召開 。 化驗(yàn)室 1) 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)定的試驗(yàn)方法， 對原料、過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與測量。 5) 負(fù)責(zé)分公司 體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)工作。 11) 負(fù)責(zé)本部門文件記錄管理工作。 7) 負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)和產(chǎn)品自身污染控制的監(jiān)督檢查與測量。 4) 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。 7) 審核各分公司的收入，督導(dǎo)公司資金運(yùn)行情況。 辦公室： 1) 負(fù)責(zé)人員招聘 及解聘，人出勤、考核管理工作。 職責(zé)、根限與溝通 為保 證公司質(zhì)量 /環(huán)境方針貫徹執(zhí)行，管理體系有效發(fā)揮， 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu) ,并規(guī)定各部門的職責(zé)（組織機(jī)構(gòu)圖見附錄 1) 質(zhì)量 /環(huán)境 職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門逐級傳達(dá)到所有員工。 為不斷適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，應(yīng) 定期 對質(zhì)量方針、環(huán)境方針進(jìn)行 評審其適宜性。 h) 具體 按 《文件控制程序》 執(zhí)行 。 、 環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求 。 使用與保管 手冊持有者應(yīng)學(xué)習(xí)、掌握和貫徹手冊的有關(guān)規(guī)定。 百噸產(chǎn)品原料消耗量降低 1%。本手冊可作為第三方審核使用。公司 連續(xù)七年被中鹽新疆鹽業(yè)有限公司、自治區(qū)鹽務(wù)局評為“先進(jìn)制鹽企業(yè)”；連續(xù) 6 年通過ISO19001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，通過 ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證；在激烈的市場中，公司堅(jiān)持以技術(shù)領(lǐng)先、成本領(lǐng)先、管理領(lǐng)先爭創(chuàng)一流企業(yè)為發(fā)展戰(zhàn)略， 20xx 年公司“艾比湖”牌注冊商標(biāo)被評為自治區(qū)著名商標(biāo)，并被評為博州消費(fèi)者最喜愛的強(qiáng)勢品牌之一；“鹽系列產(chǎn)品開發(fā)”項(xiàng)目獲新疆維吾爾自治區(qū)優(yōu)秀新產(chǎn)品三等獎(jiǎng)、博州、精河縣科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，產(chǎn)品受到廣大顧客的青睞。 質(zhì)量目標(biāo) 加強(qiáng)工藝控制，一級品率 99%。 、 發(fā)放 手冊分為受控和非受控兩種文本，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)發(fā)放。 、 應(yīng)用 范圍 本手冊描述的質(zhì)量環(huán)境管理體系要求覆蓋了 ： 真空 精制鹽、 多品種 營養(yǎng)鹽、 海藻碘 鹽、 腌菜鹽、腸衣鹽、 畜牧用鹽、制 皮 用 鹽、工業(yè)鹽 、 融雪劑 的開采和服務(wù)。 體系 文件要求 總則 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系應(yīng)予文件化（一以下簡稱體系文件 ) a) 體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系，規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法，過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即公司應(yīng)理解顧客目前和未來的需求 ,滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) ：公司制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)： a) 公司的 環(huán)境方針 ； b) 考慮技術(shù)的先進(jìn)性和可選方案； 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 7 頁共 32 頁 c) 相關(guān)方的期望和法律法規(guī)的要求； d) 經(jīng)營管理與競爭的要求，生產(chǎn)狀況，經(jīng)濟(jì)條件 ； e) 企管科定期對公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)管理者代表，并提交管 理評審會(huì)議，根據(jù)評審結(jié)果對其相應(yīng)的修訂。 副總經(jīng)理 ： 1) 貫徹國家質(zhì)量 /環(huán)境管理工作方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。 10) 參與內(nèi)審，管理評審工作。 8) 負(fù)責(zé)對顧客的滿意程度進(jìn)行測量，并將有關(guān)信息反饋 相關(guān)部門。 13) 參與合同評審工作。 4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程重要環(huán)境因素控制情況的監(jiān)督檢查與測量。 8) 負(fù)責(zé)完成與總公司簽訂的目標(biāo)管理責(zé)任書中的各項(xiàng)工作。 4) 負(fù)責(zé) 分公司 重要環(huán)境因素的控制與環(huán)境績效的檢測工作 。 f) 組織各部門為管理評審做準(zhǔn)備，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審 g) 就質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部（認(rèn)證公司、環(huán)保局等 )的進(jìn)行信息交流。 b) 對人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。 采購 采購過程 a) 控制目的：確保采購產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求； b) 控制內(nèi)容： 1) 結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響 程度，經(jīng)營計(jì)劃科組織制訂選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則； 2) 按照評價(jià)準(zhǔn)則，經(jīng)營計(jì)劃科組織有關(guān)人員對選定的供方進(jìn)行評價(jià)； 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 22 頁共 32 頁 3) 根據(jù)評價(jià)結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄； 4) 對選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價(jià)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 a) 控制目的 :配置適宜的監(jiān)視與測量裝置 ,確保監(jiān)視與測量裝置的測量能力滿足測量要求 : b) 控制內(nèi)容 : 1) 監(jiān)視與測量裝置在使用前由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送檢并在規(guī)定的周期校準(zhǔn) ,保存記錄 ,對于無法溯源的質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù) ,并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定 ,保存自檢記錄 。 b) 明 確火災(zāi)等危險(xiǎn)區(qū)域，并在全公司配備必要的滅火器及其它防護(hù)措施，同時(shí)將責(zé)任落實(shí)到人，并且定期進(jìn)行消防演習(xí)，每半年至少進(jìn)行一次滅火器檢查。 具體 按 《內(nèi)部審核控制程序》 執(zhí)行 。 b) 監(jiān)視與測量對象 :質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的各個(gè)過程 。 具體按 《 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng) 控制 程序 》 執(zhí)行。 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 25 頁共 32 頁 具體 按 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 執(zhí)行 。 采購信息 a) 采購信息內(nèi)容包括 : 1) 有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 ,包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則 ； 2) 有關(guān)供方資質(zhì)的要求 ； 3) 有關(guān)供方質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的要求等。 培訓(xùn) 、意識(shí)和 能力 a) 辦公室負(fù)責(zé)組織制定《崗位 工作 標(biāo)準(zhǔn)》 、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ，確定各崗位能力及職責(zé)要求； b) 根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c) 根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，也可以采取其他措施； d) 對所提供培訓(xùn)的 有效性 進(jìn)行評價(jià) ，評 價(jià)方式包括：理論考核、 實(shí)際操作、 崗位練兵技能比賽等； e) 對全廠員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量 /環(huán)境方針 目標(biāo) 、指標(biāo) 而努力； f) 辦公室對每位員工建立員工檔案，并保留員工的技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄 。 B 內(nèi)部信息： a) 公司內(nèi)日常信息，如：產(chǎn)量、質(zhì)量、人員、設(shè)備、資源和能源消耗等； b) 公司內(nèi)異常信息，如：產(chǎn)量和質(zhì)量不符合，水、電消耗過大； c) 緊急情況信息，如：火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄漏、斷水、斷電、機(jī)械事故等； 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 16 頁共 32 頁 C 其它的內(nèi)部信息，如：員工建議。 精河縣精河鹽化有限 責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 14 頁共 32 頁 6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間環(huán)境的控制 。 10) 參與質(zhì)量 /環(huán)境管理評審工作。 6) 負(fù)責(zé)安全檢查，預(yù)防和糾正不安全隱患發(fā)生。 2) 負(fù)責(zé)原料、 過程和最終 產(chǎn)品 檢驗(yàn)與測量的 控制。 10) 負(fù)責(zé)本部門用電、用水、用紙和廢棄物分類的管理。 2) 協(xié)調(diào)完成與稅務(wù)政府部門的業(yè)務(wù)工作。 精河縣精河鹽化有限責(zé)任公司 環(huán)境與質(zhì)量管理手冊 QE/JHSC20xx 版本 A/0 第十章 管理職責(zé) 第 9 頁共 32 頁 3) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)生 產(chǎn)部門間的關(guān)系，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題有 決策權(quán)向總經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn)業(yè)績。 環(huán)境管理方案包含的內(nèi)容： a) 明確責(zé)任部門和責(zé)任人； b) 明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)與指標(biāo)； c) 制定可行的具體技術(shù)措施； d) 明確完成時(shí)間和進(jìn)度要求，并落實(shí)資金； e) 應(yīng)有制度對其加以修訂與控制。 顧客的具體需求應(yīng)在簽約前并保持認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿足顧客要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 c) 公司體系文件 包括：公司的體系文件詳見《質(zhì)量 /環(huán)境體系文件 — 覽表》 1) 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 ； 2) 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 ； 3) 工作指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 4) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求的記錄。 、 刪減 、 本公司不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，故將 設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減； 、 本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故將 顧客財(cái)產(chǎn)予以刪減； 、 本公司產(chǎn)品形成過程無特殊過程，故將 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)刪減 。