上海寶鋼國(guó)貿(mào)公司寶鋼國(guó)際審計(jì)制度(留存版)
【正文】 最終財(cái)務(wù)結(jié)算。共 5 頁(yè) 第 1頁(yè) 上海寶鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司管理文件 文件編號(hào)： QA03012 第 1 版 簽發(fā)：何文波 上海寶鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司審計(jì)制度 （以下簡(jiǎn)稱“寶鋼國(guó)際”）內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)管理中的作用，維護(hù)寶鋼國(guó)際合法權(quán)益，保障寶鋼國(guó)際各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)健康有序地開(kāi)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等法律法規(guī)及寶鋼國(guó)際實(shí)際情況，特制定本制度。 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)履行職責(zé)所必需的經(jīng)費(fèi)，應(yīng)予以充分保證。 本制度由寶鋼國(guó)際審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。 ，一般在實(shí)施審計(jì) 3 日前向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書(shū)；被審計(jì)單位應(yīng)積極配合，并提供必要的工作條件。 ，審計(jì)部在寶鋼國(guó)際總裁的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，對(duì)總裁負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，在業(yè)務(wù)上接受上海寶鋼集團(tuán)公司審計(jì)部門(mén)的指導(dǎo)監(jiān)督。 審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中，可行使下列權(quán)限： 召開(kāi)與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議； 審核憑證、帳表、決算
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