【正文】 30附件16：質(zhì)量爭議及處置記錄 編號：供方接收方質(zhì)量問題陳述：處理意見：處理結(jié)果：供方代表： 接收方代表：31附件17：分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬工號名稱： 編號：序號材料名稱規(guī)格型號單位初始限額總量調(diào)整量（+、）限額總量剩余數(shù)量供應(yīng)量分月明細(xì)單位領(lǐng)導(dǎo)： 總工： 工程部： 工經(jīng)部： 物機(jī)部 制表日期：附件18：XX項(xiàng)目 年 月月末物資庫存盤點(diǎn)單工點(diǎn)名稱： 時(shí)間： 　 單據(jù)號：序號材料名稱計(jì)量單位規(guī)格型號盤點(diǎn)數(shù)量質(zhì)量狀態(tài)備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盤點(diǎn)參與人：附件19：主要材料消耗量核算表年 （季）月度編制單位：章節(jié)工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱計(jì)量單位（材料名稱）…設(shè)計(jì)應(yīng)耗實(shí)耗節(jié)超設(shè)計(jì)應(yīng)耗實(shí)耗節(jié)超合計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)： 總工： 工程部： 工經(jīng)部： 物機(jī)部： 填報(bào)時(shí)間：附件20：周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具動(dòng)態(tài)臺賬單位名稱： XX年XX月序號名稱規(guī)格型號計(jì)量單位期初數(shù)量本期收入（數(shù)量）本期支出（數(shù)量）期末數(shù)量自購調(diào)入內(nèi)租外租小計(jì)發(fā)出處置損耗退場收回小計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位領(lǐng)導(dǎo)： 物資部長： 制表： 制表日期：附件21：廢舊物資設(shè)備處理臺賬填報(bào)單位： 日期廢舊物資設(shè)備來源收購方處理數(shù)量規(guī)格處理單價(jià)金額（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)： 物資主管： 財(cái)務(wù)主管： 制表人： 日期：36附件22：中鐵二局XX公司XX項(xiàng)目部廢舊物資處理記錄表填報(bào)單位：中鐵二局XX公司XX項(xiàng)目部一、處理申請?jiān)儍r(jià)日期　詢價(jià)記錄物資名稱收購單位報(bào)價(jià) （元/噸）備注　　　　　　　　　　　　　　　　會議紀(jì)要　二、處理過程（附過磅單）處理日期　保管單位　單價(jià)（元）　數(shù)量（噸）　金額（元）　處理日期　保管單位　單價(jià)（元）　數(shù)量（噸）　金額（元）　紀(jì)委監(jiān)督意 見　三、處理結(jié)果（附財(cái)務(wù)部收款收據(jù)）單價(jià)（元）　總數(shù)量（噸）　總金額（元）　收款日期　收款人　收款金額　廢舊物資處理小組意見　物資（集中采購）招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為落實(shí)公司物資集中采購要求，規(guī)范物資采購行為，加強(qiáng)公司對物資采購工作的集中管控和后臺支持，提高物資采購的經(jīng)濟(jì)性和項(xiàng)目盈利水平，制定本細(xì)則。招標(biāo)文件編制時(shí)應(yīng)對包件劃分、物資描述、評標(biāo)辦法、評標(biāo)原則及重大偏差等相關(guān)條款和內(nèi)容作出明確的描述和界定，以避免因招標(biāo)文件內(nèi)容不具體、不準(zhǔn)確而導(dǎo)致的不平衡報(bào)價(jià)、低于成本價(jià)競標(biāo)及評標(biāo)不公等有失公平現(xiàn)象。重新招標(biāo)后投標(biāo)人仍少于3個(gè)時(shí)，可以不再進(jìn)行招標(biāo)，并直接或授權(quán)子公司采取其它采購方式進(jìn)行物資采購。合同簽訂主體單位應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出后30日內(nèi)與中標(biāo)人簽訂合同。評標(biāo)專家入選基本條件：（一）從事相關(guān)領(lǐng)域工作8年以上，具有高級職稱或者具有同等專業(yè)水平，熟悉評標(biāo)工作；（二）誠信守紀(jì)，為人正派，具有良好的道德操守；（三）熟悉與招投標(biāo)有關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章制度；（四）未曾在招、評標(biāo)活動(dòng)中因從事違法行為而受過行政或刑事處罰；（五）身體條件能夠勝任評標(biāo)工作。第五十三條 有下列行為之一的，依據(jù)國家法律法規(guī)及公司《領(lǐng)導(dǎo)人員責(zé)任追究辦法》，視情節(jié)嚴(yán)重程度追究相關(guān)部門和人員的行政或法律責(zé)任。第四章 管理職責(zé)第十一條 公司物資設(shè)備部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)建立公司鋼軌、道岔及石化產(chǎn)品集中采購管理臺賬。（七）使用單位項(xiàng)目物資部門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)向架的回送。（三）使用單位物資管理部門參與合同的評審與簽訂工作。第七條 中鐵物貿(mào)有限責(zé)任公司下屬中石油鐵工油品銷售有限公司負(fù)責(zé)石化產(chǎn)品的集中采購與供應(yīng)。第八章 監(jiān)督與檢查第四十九條 物資采購應(yīng)遵循國家和地方的法律法規(guī)及公司相關(guān)制度和辦法。第三十七條 區(qū)域集中采購原則上每半年組織1次，并根據(jù)招標(biāo)條件成熟情況適時(shí)增加。評標(biāo)報(bào)告須經(jīng)評標(biāo)小組全體成員簽字。被邀請的供應(yīng)商應(yīng)在中國中鐵和公司發(fā)布的合格供應(yīng)商名錄之列，因標(biāo)的特殊等原因不在其列的，應(yīng)具備合格供應(yīng)商的相關(guān)條件。第十一條 公司集中采購的物資，由項(xiàng)目部、子公司逐級向公司物資設(shè)備部報(bào)送物資采購申請計(jì)劃。專項(xiàng)物資、主要物資、當(dāng)?shù)匚镔Y、輔助材料。第六十三條 項(xiàng)目部應(yīng)使用采購電子商務(wù)平臺、成本管理信息系統(tǒng)、物資管理信息系統(tǒng)等開展日常業(yè)務(wù)管理工作。（四）根據(jù)勞務(wù)企業(yè)承包合同約定，物機(jī)部每月核算各作業(yè)隊(duì)、班組的料具租賃使用費(fèi)，提供給工經(jīng)部門，作為扣款依據(jù)。（二）輔助材料消耗控制指標(biāo)輔助材料消耗控制指標(biāo)指未包含在承包工程勞務(wù)單價(jià)、工程清單單價(jià)中的輔助材料，其限額耗用指標(biāo)，可以按該類材料占工程造價(jià)的合理費(fèi)用比例計(jì)算出的應(yīng)耗金額，也可以按單位工程量單品種材料的合理用量計(jì)算出的應(yīng)耗總量。（四）火工品庫、油庫的安全管理要符合公司管理規(guī)定，同時(shí)必須符合國家法律法規(guī)和所在地政府的有關(guān)規(guī)定。庫房管理制度、安全制度應(yīng)在庫房使用前完成。第四十二條 對勞務(wù)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行物資發(fā)放，領(lǐng)料應(yīng)是經(jīng)法定代表人（或委托人，委托人必須有書面委托書）書面授權(quán)的領(lǐng)料人簽字。第三十七條 項(xiàng)目物資供應(yīng)原則上不設(shè)中轉(zhuǎn)庫，以減少物資中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和二次倒運(yùn)，由供應(yīng)商直接供應(yīng)至現(xiàn)場料庫。（二）規(guī)格數(shù)量驗(yàn)收?；蛘唠p方同時(shí)簽字蓋章。（二）合同簽訂單位應(yīng)要求對方提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、法定代表人身份證明書、法定代表人授權(quán)委托書、質(zhì)量證明材料、業(yè)績證明材料等作為合同附件。（三）當(dāng)?shù)匚镔Y：砂石料（級配碎石）、道碴、商品混凝土等。（三）輔助材料采購計(jì)劃編制及上報(bào)1．輔助材料在采購前，必須由用料單位（項(xiàng)目部各部門、作業(yè)隊(duì)）書面提出用料申請，屬項(xiàng)目前期臨建發(fā)生用料及施工生產(chǎn)中發(fā)生用料由工程部提出用料申請，屬各部門自行使用的用料（如工具等）由使用部門提出用料申請。第三章 市場調(diào)查第九條 項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行物資市場調(diào)查。第六條 項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立物資管理機(jī)構(gòu)。2．開展物資市場調(diào)查，收集項(xiàng)目所在地主要物資資源、市場價(jià)格、運(yùn)輸、料場等信息，編制主要物資市場調(diào)查報(bào)告、項(xiàng)目物資管理策劃書并上報(bào)子（分）公司（以下統(tǒng)稱子公司）。第四章 計(jì)劃管理第十一條 編制要求（一）物資計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)編制齊全、填寫規(guī)范，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨周期、收貨地點(diǎn)應(yīng)提出明確要求。（四）專項(xiàng)物資采購計(jì)劃編制及上報(bào)鋼軌、道岔、石化產(chǎn)品等專項(xiàng)物資由項(xiàng)目部編制物資需求計(jì)劃，并填制《石化產(chǎn)品需求計(jì)劃表》（附件8）及《鋼軌、道岔集中采購需求計(jì)劃表》（附件9），逐級上報(bào)至中國中鐵采購管理部，并按照公司《鋼軌、道岔和石化產(chǎn)品集采專供管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。（三）當(dāng)?shù)匚镔Y：子公司組織對項(xiàng)目施工所需的當(dāng)?shù)匚镔Y進(jìn)行集中采購；兩個(gè)及以上子公司共同承建的工程項(xiàng)目施工所需的當(dāng)?shù)匚镔Y，子公司應(yīng)聯(lián)合組織集中采購。2．合同基礎(chǔ)資料包括但不限于：本辦法要求合同當(dāng)事人提供的資信資料、來往函件、數(shù)據(jù)電文（電傳）、招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、合同正本及附件、補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要、簽收單據(jù)、合同評審資料、合同登記臺帳等，變更解除協(xié)議及與合同簽訂、履行、變更有關(guān)的文書、圖表、信函及其它有關(guān)的材料等。第二十五條 合同交底項(xiàng)目部物機(jī)部要對應(yīng)知曉合同內(nèi)容的合同執(zhí)行人員及相關(guān)部門進(jìn)行針對性交底，并填寫《合同交底記錄表》（附件12），交底內(nèi)容包括：定價(jià)模式及計(jì)算方法、付款比例及方式、物資驗(yàn)收方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等。若包裝的計(jì)重物資（如袋裝水泥），可按5%15%的比例抽驗(yàn)，若有差異，則應(yīng)擴(kuò)大抽驗(yàn)比例。得知發(fā)貨信息后及時(shí)通知收料人員做好收料準(zhǔn)備。物資盤點(diǎn)不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序未投入使用的原材料、在制品、半成品庫存。（二）凡具有保質(zhì)期限的物資，保管人員應(yīng)注明有效保管期限。2．物資標(biāo)識又分為（原）材料標(biāo)識和半成品、成品標(biāo)識，材料標(biāo)識的主要內(nèi)容有：材料名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、爐（批）號、進(jìn)場日期、進(jìn)場數(shù)量、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)；（半）成品標(biāo)識的內(nèi)容有品名、產(chǎn)地、規(guī)格型號、檢驗(yàn)狀態(tài)、使用部位、報(bào)告編號。對節(jié)超率大于物資損耗系數(shù)的不正常節(jié)約、節(jié)超率小于零的不正常超耗，要進(jìn)行消耗情況分析。第十五章 物資結(jié)算與支付第六十條 公司集中采購物資的資金結(jié)算與支付按公司《物資集中采購資金融通與支付實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，使用中國中鐵成本管理信息系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)、審批與支付。15附件1：主要物資招標(biāo)（采購）計(jì)劃表申購單位：序號工程項(xiàng)目名稱物資名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求交貨狀態(tài)交貨條件交貨期詳細(xì)交貨地點(diǎn)收貨人備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位領(lǐng)導(dǎo)： 審核： 制表： 日期