【正文】 套 1 1 1 6 電子秤 套 1 2 2 8 生產(chǎn)用工器具 套 1 5 9 合計 14 表 78 營銷設(shè)備（合計造價： 萬元） 序號 名稱 數(shù)量 單價 金額（萬元） 1 東風 EQII41G1 冷藏車 1 2 解放 CA1020LF 冷藏車 2 5 合計 以上設(shè)備總造價 萬元。 ③工資及福利費根據(jù)當?shù)氐墓べY與福利水平，結(jié)合項目的實際情況估算為平均每年 萬元。完工風險對項目公司而言意味著 利息支出 的增加、貸款償還期限的延長和 市場機會 的錯過。在項目建設(shè)過程中，實行工程項目負責制，對施工質(zhì)量實行全過程監(jiān)控，竣工后組織嚴格的考核驗收。 6）負責對本部門的員工進行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，使其業(yè)務(wù)水平不斷提高。合理設(shè)置會計核算項目，及時記帳、算帳、結(jié)帳，保證會計資料的合法，真實，準確、完整；按規(guī)定時間和要求，及時向有關(guān)監(jiān)管部門報送財務(wù)報表，接受監(jiān)督和檢查。 7）完成年度工作計劃、總結(jié)、資料歸檔工作。 經(jīng)營管理措施 加強組織領(lǐng)導(dǎo)，引進競爭機制 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 45 在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，積極引進競爭機制，以不同部門、環(huán)節(jié)和功能為單位，實行多種形式的目標管理和承包管理。 各電器設(shè)備有清晰的標志，主要電器配有過載保護裝置和安全 切斷裝置，對電源要求有安全附加裝置，以確保操作人員 和維修人員的安全。 建議 建議有關(guān)部門盡快批準 本技改項目 并在 中小企業(yè)技術(shù)改造專項 資金和政策 方面給予大力支持，以便項目盡 快建成運營，為公司及農(nóng)民帶來實惠。不適宜公開招標的建設(shè)項目，經(jīng)上級部門同意進行邀請招標，向三個以上具備 承擔能力，資信良好的特定法人或其他組織發(fā)出投標邀請書。 用人制度 企業(yè)勞動用人實行全員勞動合同制，管理人員、技術(shù)人員一般均向社會公開招聘，定期考核檢查，不稱職人員即行改聘。 6）對質(zhì)量體系運行情況進行監(jiān)督檢查。負責公司工作人員的工資、補貼、福利和社保等工作。 4）擬定、修改后勤管理各項規(guī)章制度，及各部門的管理制度。 3）進行企業(yè)經(jīng)營策劃、投資策劃等方面的工作。由公司總經(jīng)理任組長，公司副總經(jīng)理為副組長，公司財務(wù)科科長、示范基地所 在村村主任為成員。從表中可以看出，還清貸款后各年收支后均有較多盈余資金，企業(yè)生存能力較強。 C、根據(jù)企業(yè)性質(zhì)，享受為農(nóng)業(yè)服務(wù)和出口創(chuàng)匯的國家稅收優(yōu)惠政策。 流動資金按照生產(chǎn)周期和商業(yè)周期參照省同類項目實際占用定額確定資金最低周期天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù) ，分項估算流動資金占用量。 國家 現(xiàn)行的其它有關(guān)節(jié)能、節(jié)水的設(shè)計標準、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。 改造后的生產(chǎn)工藝流程 生豬屠宰加工工藝流程 生豬屠宰加工工藝流程如圖 51 所示。 HACCP 涉及到與產(chǎn)品安全性有關(guān)的各層次員工，包括非技術(shù)性人員，即全員參與。 V 形傳送帶輸送限制著豬的活動，在V 形傳送帶上用麻電器將豬擊暈。我國人均肉類占有量僅為美國的 %，發(fā)達國家平均水平的 %。己建成的有安化縣棲溪水電站 萬干瓦，桃江縣馬跡塘水電站 萬千瓦。雨水充足的特點。相信項目的實施是可行的。而 XX 市更是典型的糧豬大市，生豬養(yǎng)殖是該市農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 1 第一章 申報 單位基本情況 項目名稱 湖南 XX 食品有限公司 年 屠宰 生豬 12 頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目。 4 第二 章 項目 建設(shè)必要性和依據(jù) 依據(jù) 必要性 湖南是全國糧豬型經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的農(nóng)業(yè)大省，水稻總產(chǎn)量居全國首位，生豬年出欄居全國第二，外貿(mào)出口和外銷商品豬居全國第一位。此外，近年來， XX 市已初步形成了“公司+基地（農(nóng)民養(yǎng)豬協(xié)會） +農(nóng)戶”的生豬產(chǎn)、加、銷產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，能確保公司所需無公害原料豬的供應(yīng)。 建設(shè)條件 氣候、氣象 XX 屬亞熱帶大陸季風濕潤氣候，具有氣候溫和，四季分明，熱量豐富。 全市山丘地帶溪水河流眾多，水量豐富，落差大水能資源十分豐富，集雨面積在 10km2以上干流長度 5km 以上的河流 293 條，資江水系 22 條。 世界和中國肉類消費現(xiàn)狀分析 目前我國人均肉類占有量 ，已超過世界人均肉類占有量、發(fā)展中國家 的平均水平，但與發(fā)達國家相比還有很大差距。 （ 2）、進入屠宰車間后，設(shè)立一個特殊的通道，讓豬有序排隊單行，依序進入 V 形傳送帶。 HACCP 在國際上被認可為控制由食品引起疾病的最有經(jīng)濟效益的方法，并就此獲得 FAO/WHO 聯(lián)合食品法典委員會的認同。 18 f、冷間溫度遙測，顯示，打印。 根據(jù)國家發(fā)改委《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資 [20xx]2787 號）精神，參照國家發(fā)改委《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南（ 20xx）》（發(fā)改環(huán)資 [20xx]21號），本項目的節(jié)能與節(jié)水設(shè)計規(guī)范如下： 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《中華人民共和國建筑法》； 《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資 [20xx]2505 號）； 《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》。 建設(shè)期貸款利息年利率按 %計。 B、項目總投資 608 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動資金 200 萬元。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 總投資收益率 =% 項目資本金凈利潤率 =% 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 33 盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率 =5， 67% 年均利潤總額 = 萬元 年均凈利潤 = 萬元 年均息稅前利潤 = 萬元 年均息稅折舊攤銷前利潤 = 萬元 年均所得稅 = 萬元 貸款償還期 = 年 1)生存能力： 本技改項目 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表計算詳見附表 10。 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 37 第九 章 項目組織管理與運行 建設(shè)期項目管理機構(gòu)與職能 為了加強項目的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保項目的順利實施，提高項目資金的使用效益，在項目建設(shè)期間，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 2）開拓市場，及時了解新技術(shù)、新項目、新思路；對外聯(lián)絡(luò)，尋找合作項目，引入資金，開發(fā)新的經(jīng)營市場；對新項目進行可行性分析工作，提交新項目可行性分析 報告，并對新項目進行經(jīng)營策劃、投資分析等。 3） 在公司領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，做好公司員工各項培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)考核及工作總結(jié)、會務(wù)安排等。 6）負責公司按規(guī)定繳納各種稅金和上交的銷售收入，正確提取和使用各項資金。 5）對公司設(shè)備 、安全、環(huán)保、質(zhì)量、計量管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督；組織相關(guān)檢查。在國內(nèi)大中城市設(shè)立營銷處，建立產(chǎn)品廣告牌，加大宣傳力度，實行多方位營銷服務(wù)，把產(chǎn)品推向國內(nèi)外市場。 邀請投標。同時建議項目建設(shè)單位做好項目的其它前期工作及資金和技術(shù)力量等方面的準備工作，待項目批準后即可投入建設(shè)中。各車間均應(yīng)設(shè)置強制換氣通風裝置，保證室內(nèi)空氣對流和暢通。按照 ISO900 標準對企業(yè)實行以銷定產(chǎn)，以低消耗、高效益、創(chuàng)品牌為目標。 技術(shù)維護部 1） 負責傳達國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量、計量等管理方面的方針、政策、法律、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定、指示。 4）負責公司現(xiàn)金和銀行帳戶管理。 7）負責協(xié)助有關(guān)部門做好售后跟進服務(wù)工作。若發(fā)現(xiàn)問題，追究有關(guān)人員的責任。 超支風險、延誤風險以及質(zhì)量風險是影響項目竣工的主要風險因素，控制它們的措施通通過成立專門的項目指揮部，在項目執(zhí)行前，實行招投標制；在項目執(zhí)行中，實行質(zhì)量監(jiān)督制；在項目執(zhí)行后，實行考核驗收制；在項目建設(shè)管理上，實行個人負責制。 項目總成本估算 項目總成本費用除生產(chǎn)成本外 ,還包括利息支出和其他費用等。 表 79 項目投資概算總表 序號 名 稱 金額（萬元 ） 1 設(shè)備購置費 2 設(shè)備安裝費 3 建設(shè)期利息 4 工程建設(shè)其他費用 5 建設(shè)期其他費用 6 流動資金投資 200 7 項目投資總額 608 4 氣壓水罐 臺 1 5 鍋爐給水泵 KQDP10BB7 臺 1 6 合計 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭 加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 31 融資方案 本 技術(shù)改造 項目投資使用計劃按設(shè)計進度安排資金使用。 設(shè)備費按進口設(shè)備報價和國內(nèi)生產(chǎn)廠家發(fā)布價及市場詢價估算 。 能源節(jié)約與資源綜合利用是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針。 （ 4）控制系統(tǒng) a、氨制縮機自身安全保護。 采用先進的低溫物流技術(shù)方案 本公司建立以信息技術(shù)為核心，以信息技術(shù)、運輸技術(shù)、配送技術(shù)、裝卸搬運技術(shù)和包裝技術(shù)為支撐的現(xiàn)代低溫物流技術(shù)，確保公司所產(chǎn)的冷鮮肉，在流通全過程中既能保鮮又無污染，達到無公害綠色食品的要求。 14 第五 章 項目 技術(shù)方案 改造后生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 生產(chǎn)中的關(guān)鍵技術(shù) 在刺殺、放血工藝中，堅持一豬一刀一消毒，防止交叉感染。在豬、牛、羊、禽四大肉產(chǎn)品中豬肉產(chǎn)量居第一位，可見人類 40%的肉食品來自豬肉。 全市過境客水，包括長江三□和資、沅、澧三水的來水，多年 10 平均過境水量 億立方米，豐富的過境客水不僅有利于航運、灌溉且輸 入大量沃土。 8 資金籌措 本技改項目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，是促進XX 市 乃至全省牲畜優(yōu)化安全高產(chǎn)高效發(fā)展，擴大內(nèi)需和出口創(chuàng)匯，提升農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟和大幅度增加項目區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟收入，全面推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的項目；屬國家重點扶持和優(yōu)先發(fā)展的重點項目。 項目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 建設(shè)內(nèi)容 、 規(guī)模 改造冷鏈物流 5000 噸冷庫、綜合用房及配套設(shè)施； 改造加工低溫冷鮮肉分割車間及配套設(shè)施 。 (2) 公司近三年（ 20xx、 20xx、 20xx）年持續(xù)盈利。在提高產(chǎn)品質(zhì)量，改變?nèi)猱a(chǎn)品市場現(xiàn)狀的同時，做強做大當?shù)氐纳i產(chǎn)業(yè)化事業(yè)。通過可行性研究，證明其在技 術(shù)上是先進、成熟和可靠的，經(jīng)濟上是合理的，具有較好的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益。初秋晴熱少雨，炎暑遲遲不退，離有干旱發(fā)生。根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》，查得項目區(qū)地震地峰值加速度小于 ，地震動反應(yīng)譜特征周期為 ，對照地震基本烈度為 VI 度。因此，開拓國際市場前景廣闊。經(jīng)剝皮后的豬經(jīng)斜提升機將豬掛上懸掛輸送機上，然后進入開膛工序。 （ 3）制冷系統(tǒng) a、采用氨工質(zhì)，螺桿式壓縮氨泵強制循環(huán)供液，蒸發(fā)式冷凝。 去膈肌 去膘 去五花肉 修整 計量 殺菌 產(chǎn)品（肋排、大排）包裝 入庫冷凍 去皮 去里肌 去膘 剔骨 修整 分割 計量 殺菌 成品包裝 入庫冷藏 去皮 去膘 分割 剔骨 修整 計量 殺菌 成品包裝 入庫冷藏 急凍 20 圖 56 豬腸豬肚加工工藝流程圖 圖 57 豬心豬肝豬肺加工工藝流程圖 設(shè)備選型的原則與依據(jù) 在充分利用公司現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ) 上根據(jù)工藝技術(shù)要求、建設(shè)標準，選擇三證齊全、質(zhì)量達到國標的正規(guī)廠家購進儀器設(shè)備 ，并采用招標形式完成設(shè)備的選型和采購。 新增工藝設(shè)備均采用高效節(jié)能品種以降低能源消耗。占固定資產(chǎn)投資的 %。 銷售收入估算 項目收入的來源主要是通過收購活大豬后進行屠宰加工 ,實現(xiàn)對外銷售 收入 ,項目達產(chǎn)期年屠宰加工生豬 12 萬頭 ,運營期年均生產(chǎn)冷鮮肉9280 噸，根據(jù)目前市場價格 ,可實現(xiàn)年均銷售收入 16704 萬元。 盈虧平衡 分析 固定成本 BEP（生產(chǎn)能力利用率） = ———————————— 100% 銷售收入 銷售稅金 可變成本 =% 財務(wù)分析 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（ %）（所得稅前） % 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（ %）（所得稅后） % 湖南三星食品有限公司 年 屠宰生豬 12 萬頭