【正文】 原料肉冷庫庫溫及原料肉的溫度要定期安排檢驗員進行抽查，冷庫溫度異常應及時通知采購部，以便其及時與供冷方溝通供冷事宜。合同起草前向品控部經理索取所購原輔料及包裝物的質量標準，對供應商提供的產品質量進行約定。第三節(jié) 落實月采購計劃一、接綜合計劃部采購計劃后，實施采購，對已經有固定廠家且有訂購合同的物資，可直接填寫物資采購申請單，報分公司總經理審批，向廠家訂購。1萬元一次性資金支付（應付款項）權。監(jiān)控保管員庫溫記錄，與供冷單位保持業(yè)務聯系，保證原料肉庫溫符合工藝要求。 供應商各種物資標準、資質證明（如：原料肉的檢疫證明、防五證明、清真證明、供應商各種經營證照等）的索要，按公司規(guī)定及時提供相關部門使用。三、資金使用有按程序工作范圍內標的1萬元合同的簽訂權、合同簽訂審批權。三、配貨站、鐵路貨運處通知物資到貨時，根據到貨數量通知采購員、司機、裝卸工前去取貨。一、原輔料及包裝物《采購合同》的簽訂按照公司規(guī)定《購貨合同》的起草格式，進行起草。原料肉倉庫內應保持衛(wèi)生清潔，并備有防鼠設施。第十一節(jié) 報銷票據的簽批各類采購物資的報銷票據簽批注意以下事項：一、價格合理；二、數量準確（有保管員入庫單）；三、發(fā)票為正規(guī)發(fā)票，農副產品（如：蔥、姜等）需要有種植蔬菜的農民身份證；四、發(fā)票背書采購人、保管員、品控部經理、價管員（采購物資一萬元以上）簽字；五、采購物資屬原輔料、包裝物類，報銷時需附有品控部質檢合格單。檢查的主要內容包括：各倉庫門窗的防潮、防盜設施是否符合要求。二、周部務會議每周召集采購統計員、保管員、采購員、司機、裝卸隊長參加。配合按ISO9001質量管理體系的要求定期組織內審員進行內審，并對內審記錄中整改項目加以整改。第六節(jié) 安全事故安全事故大致分為：人身傷亡事故、火災事故、被盜事故等。二、責成保管員查明賬物不符原因，并立即予以糾正，采購部經理在保管員糾正后，進行驗證。第四節(jié) 貨到后接收數量與發(fā)貨數量不符一、首先查明造成數量不符的原因，如果是供方原因，則要求予以補貨。記錄填寫要求符合ISO9001質量管理體系的要求，并填寫及時、準確、清晰。要求所提供的稿件內容具有知識性、趣味性、 娛樂性，要有真情實感，不應隨意摘抄，應付了事。二、要求請假人將請假條交報考勤員，以便月末財務部核算工資。二、根據各類物資的付款期限不同，及時準確的按合同約定帳期等具體條款結清各種應付賬款及預付賬款。 設備、設備配件原則上由設備經理采購， 設備配件可由采購部協助采購，但需由設備經理提供配件技術要求。待價管員詢價后，通知采購部經理與分公司總經理，方能確定最終購買價格，進行合同的簽訂。二、按采購員具體分工分派采購任務，下發(fā)采購計劃單，確定采購時間、采購順序。本部門編制外的人員招聘建議權。 保證及時了解市場行情，加強價格管理，降低成本，優(yōu)質采購。分公司專項會議的組織權。有200元以內（原輔料3000元以內）的物資報銷審批權。辣椒：每年8－9月份進行辣椒的儲備工作。如購貨合同超過10萬元人民幣時，應由集團總經理在《用印申請單》上簽字，財務部方可在購貨合同上加蓋合同專用章。二、保值、安全防塵、防鼠：配備防塵、防鼠設施，以保證物資資產價值，不給公司造成損失。三、如出現增修項目，應及時匯報，經主管領導及分公司總經理批準后，方可維修。上一個工作日的待辦事項未完成，應謄寫到次日待辦單上。將本公司周會相關內容及本周公司下發(fā)文件作以宣