【正文】 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核組成員：審核組組長(zhǎng)： 審核組副組長(zhǎng)：組別姓名分工組別姓名分工組別姓名分工A組小組長(zhǎng)B組小組長(zhǎng)C組小組長(zhǎng)成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員成 員審核要素受審核單位審核概況本次審核綜述HSE 體系運(yùn)行的總體評(píng)價(jià)1存在的主要問題1采取的糾正措施和時(shí)限要求1審核結(jié)論1關(guān)于體系持續(xù)改進(jìn)的建議青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核區(qū)域 審核日期 審核員簽名 序號(hào)審核檢查表現(xiàn)場(chǎng)審核記錄條款號(hào)評(píng)價(jià)123456789101112131415161718192021222324注：評(píng)價(jià)欄填寫：符合“√”，不符合“”，口頭警告“△”。因搶救傷員、財(cái)產(chǎn)、防止事故擴(kuò)大，確需變動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的，必須先做出標(biāo)記、拍照、攝像或繪制事故現(xiàn)場(chǎng)圖等。 因工藝條件或技術(shù)操作確定上的錯(cuò)誤或缺陷而發(fā)生的事故或造成嚴(yán)重后果的，由工藝條件或操作的確定及批準(zhǔn)者負(fù)責(zé)。 “誰主管、誰負(fù)責(zé)”是指對(duì)部門或崗位職責(zé)范圍內(nèi)的安全職責(zé)和 HSE 職能管理行為負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)用品季度性采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)。 職工在公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，個(gè)人勞動(dòng)保護(hù)用品計(jì)劃隨即轉(zhuǎn)入調(diào)入部門、車間。檢查主要內(nèi)容：安全環(huán)保制度的執(zhí)行情況、安全環(huán)保隱患排查情況、“三違”行為的處罰、清潔文明生產(chǎn)情況、 “冬季四防”情況、車輛運(yùn)行狀況、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況、危險(xiǎn)廢物處置情況、消防器材的配置、消耗情況，根據(jù)檢查重點(diǎn)制定出檢查表。糾正措施通知單№：涉及部門：檢查（填制）部門：不符合項(xiàng)描述：不符合類型：□嚴(yán)重不符合 □一般不符合填表人： 年 月 日采取的糾正措施：本糾正措施于 年 月 日前完成。 生產(chǎn)安全管理部在日常管理及體系內(nèi)部審核時(shí)，對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行分析、研究，找出帶有普遍性或管理性的不符合項(xiàng)，并以書面形式（體系審核時(shí)采用《不符合報(bào)告》、日常管理中采用《糾正與預(yù)防措施報(bào)告》）通知有關(guān)部門、車間，責(zé)任部門、車間根據(jù)不符合項(xiàng)的內(nèi)容，制定出糾正與預(yù)防措施，及時(shí)整改。 安全環(huán)保罰款統(tǒng)一上交公司財(cái)務(wù)。 經(jīng)濟(jì)損失核算。 煙氣監(jiān)測(cè)： 氟化物、瀝青煙、煙塵濃度、二氧化硫，每月監(jiān)測(cè)一次。4 工作程序及要求 排污費(fèi)繳納工作的內(nèi)容 完善污染物計(jì)量、監(jiān)測(cè)、排放污染物申報(bào)、繳納制度，健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和核算制度。 生產(chǎn)安全管理部須提前一個(gè)月做好資金使用計(jì)劃，報(bào)送財(cái)務(wù)部資金管理。統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括：環(huán)境污染及其防治、環(huán)境管理及其他有關(guān)環(huán)境保護(hù)的事項(xiàng)。 環(huán)境報(bào)表填報(bào)的要求 由各部門、車間及生產(chǎn)安全管理部安環(huán)辦做好原始記錄，規(guī)范整潔地填寫報(bào)表。 各部門、車間負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生具體實(shí)施工作。5 流程指標(biāo)生產(chǎn)區(qū)公共衛(wèi)生清掃管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1清掃每天清掃完成率100%2垃圾清運(yùn)垃圾清運(yùn)率100%6 流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間為每天。5 流程指示環(huán)保統(tǒng)計(jì)管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1相關(guān)單位提供數(shù)據(jù)報(bào)送數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確100%2編制環(huán)保統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)匯總準(zhǔn)確率100%6 流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間根據(jù)公司或環(huán)保部門要求確定。 環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)，組織環(huán)境統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。5 流程指標(biāo)危險(xiǎn)廢棄物處理指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1簽訂收購(gòu)環(huán)境協(xié)議，出售符合環(huán)保要求100%2回收與分類保管，建立臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳及時(shí)、準(zhǔn)確6 流程運(yùn)行時(shí)間 流程運(yùn)行時(shí)間根據(jù)具體生產(chǎn)情況而定。 環(huán)保部門每季度對(duì)公司進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)作為征收當(dāng)季度排污費(fèi)的依據(jù)，并核算出污染物排放量。dm3）—MV濃度（㎎∕m3）備注負(fù)責(zé)： 審核： 填表： 采樣工業(yè)廢水（氟化物）分析記錄采樣點(diǎn)采樣時(shí)間分析樣品數(shù)據(jù)分析分析結(jié)果平均值體積（mL）毫伏值濃度（mg/L）（mg/L）（mg/L）10101010101010101010101010101010負(fù)責(zé)： 審核： 填表： 采樣：粉塵濃度月報(bào)表單位粉塵種類應(yīng)測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)點(diǎn)合格點(diǎn)合格率粉塵濃度（mg∕m ）最高最低負(fù)責(zé)： 審核： 填表： 采樣企業(yè)排污費(fèi)繳納管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》及《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)管理，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)安全管理部編制年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃，由安環(huán)辦負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 技術(shù)調(diào)查 采樣監(jiān)測(cè)。 責(zé)任部門、車間未能完成糾正與預(yù)防措施或?qū)嵤┬Ч催_(dá)到預(yù)期目標(biāo)，若無正當(dāng)理由或不能提出可接受的修正期限，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)，生產(chǎn)安全管理部制定限期整改的書面通知下達(dá)責(zé)任部門、車間，直至問題解決，期間由生產(chǎn)安全管理部實(shí)施監(jiān)督檢查。 不符合原因調(diào)查 一般不符合由責(zé)任部門、車間負(fù)責(zé)原因調(diào)查。 安全檢查考核 生產(chǎn)安全管理部依據(jù)公司安全環(huán)保相關(guān)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違反安全環(huán)保管理制度的事項(xiàng)和行為進(jìn)行考核。4 工作程序及要求 生產(chǎn)安全管理部安全員、環(huán)保員每天對(duì)各部門、車間安全環(huán)保生產(chǎn)情況進(jìn)行巡視、檢查。 對(duì)公司和有關(guān)部室接待參觀、學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員發(fā)放的勞動(dòng)保護(hù)用品，由生產(chǎn)安全管理部審批辦理，并由生產(chǎn)安全管理部建立專門臺(tái)帳進(jìn)行管理。6 流程指標(biāo)工傷事故處理管理流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1發(fā)生事故上報(bào)發(fā)生事故上報(bào)率100%2事故處理根據(jù)事故重大程度處理率100%3事故調(diào)查分析事故調(diào)查分析處理率100%7 流程運(yùn)行時(shí)間流程運(yùn)行時(shí)間為整個(gè)事故分析處理完成。 玩忽職守、違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程的。 對(duì)事故的發(fā)生負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者。5 工作程序及要求發(fā)生傷亡事故后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員及部門、車間負(fù)責(zé)人在匯報(bào)的同時(shí)，應(yīng)立即組織搶救受傷人員，并采取措施防止事故擴(kuò)大，維護(hù)好其他生產(chǎn)，同時(shí)要保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)。 審批后的 HSE 內(nèi)審報(bào)告下發(fā)至各受審部門、車間，有關(guān)車間、部門根據(jù)內(nèi)審報(bào)告所列出的不符合項(xiàng)限期進(jìn)行消項(xiàng)、整改，并將整改結(jié)果以書面形式上報(bào) HSE 審核工作組。6 流程指標(biāo)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1識(shí)別危險(xiǎn)源識(shí)別作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)源辨識(shí)率＞ 90%2確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確率100%3不可容許風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施對(duì)不可容許風(fēng)險(xiǎn)制定措施率100%7 流程運(yùn)行時(shí)間 流程運(yùn)行時(shí)間為一年。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表 2 所示。 組織編制不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，負(fù)責(zé)其控制計(jì)劃過程的監(jiān)督管理。 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議審核批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦以公司文件形式下發(fā)。 生效后由生產(chǎn)安全管理部組織具體實(shí)施。安全環(huán)保中長(zhǎng)期規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 根據(jù)國(guó)家、行業(yè)安全環(huán)保政策，公司發(fā)展規(guī)劃以及公司安全環(huán)保發(fā)展趨勢(shì)，為確保公司安全環(huán)保工作可持續(xù)發(fā)展，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。5 流程指標(biāo) 安全環(huán)保中長(zhǎng)期規(guī)劃流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1搜集相關(guān)信息準(zhǔn)確率≧90%2規(guī)劃草案內(nèi)容準(zhǔn)確率≧90%6 流程運(yùn)行時(shí)間 流程運(yùn)行時(shí)間為 5 年。 生產(chǎn)安全管理部依據(jù)公司正式下發(fā)的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算，組織安全環(huán)保措施計(jì)劃的實(shí)施。 各車間、職能部室 負(fù)責(zé)本部門、車間及本部門相關(guān)方所涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制工作； 負(fù)責(zé)本部門、車間危險(xiǎn)源的統(tǒng)計(jì)、匯總，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并報(bào)生產(chǎn)安全管理部； 定期組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新、評(píng)價(jià)工作； 負(fù)責(zé)組織職工學(xué)習(xí)所在崗位的危險(xiǎn)源及其控制措施； 生產(chǎn)安全管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源（事故隱患）治理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，并保障專項(xiàng)整改費(fèi)用的落實(shí)。表2 暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（Ｅ）分?jǐn)?shù)值暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露 C―發(fā)生事故可能造成的后果事故造成的人身傷害變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。8 相關(guān)記錄 《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記表》 《不可容許風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃清單》 《危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表》危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記表序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致后果判別依據(jù)（I ～ V）（注 1）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)危險(xiǎn)級(jí)別（注2）現(xiàn)有控制措施是否不可容許風(fēng)險(xiǎn)（注3）LECD注 1： 判別依據(jù)：（Ⅰ）不符合職