【正文】 管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉證券及金融業(yè)務(wù)管理。（3） “誠(chéng)信在我心中，質(zhì)量在我手中”是XX礦產(chǎn)能源永恒的經(jīng)營(yíng)理念。2004年在下游產(chǎn)品特別是聚氯乙烯的拉動(dòng)下，電石產(chǎn)量繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。二、目標(biāo)市場(chǎng)XX礦產(chǎn)能源股份采用密閉式電石爐生產(chǎn)電石和乙炔，年生產(chǎn)能力在5萬(wàn)噸以上?；瘜W(xué)工業(yè)包括：以石化基礎(chǔ)原材料為加工對(duì)象的延伸化工、煤化工、鹽化工、生物化等領(lǐng)域。開(kāi)采、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)良，距生產(chǎn)基地45公里范圍內(nèi)有品位達(dá)50%以上、儲(chǔ)量達(dá)億噸以上的石灰石資源；生產(chǎn)配套設(shè)施完善；遠(yuǎn)離水源，非人口居住密集區(qū)，確保了環(huán)境及生態(tài)安全。僅包裝成本、運(yùn)輸費(fèi)用的降低以及不用回空3項(xiàng)，可使使用新包裝裝運(yùn)電石降低費(fèi)用170元/噸。六、服務(wù)與支持一個(gè)企業(yè)的服務(wù)和技術(shù)支持的好壞可以看出他對(duì)客戶的態(tài)度。直接銷(xiāo)售：直接銷(xiāo)售利潤(rùn)率達(dá)到或超過(guò)生產(chǎn)率及銷(xiāo)售率時(shí)擬組建一個(gè)有力的直銷(xiāo)體系。五、市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)任何企業(yè)、公司要達(dá)到快速、穩(wěn)定的發(fā)展，必須增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的知曉度、美譽(yù)度，而增強(qiáng)產(chǎn)品的知曉度和美譽(yù)度的方法就是要擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度，為達(dá)到此目的，必須采取主動(dòng)性廣泛擴(kuò)大選擇性銷(xiāo)售的范圍。XX礦產(chǎn)能源股份經(jīng)過(guò)資產(chǎn)重組和增資擴(kuò)股，剝離了企業(yè)部分不良資產(chǎn)，公司的股權(quán)更加明晰、合理和規(guī)范；新股東的介入，使公司的實(shí)力快速增強(qiáng)。E、融資能力約束的風(fēng)險(xiǎn)。在XXXX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份有限公司成立之始，便把風(fēng)險(xiǎn)防范作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程來(lái)抓，堅(jiān)持以壯大技術(shù)力量為基礎(chǔ)，以有效資本運(yùn)作與監(jiān)管為核心，以信息流實(shí)時(shí)控制與現(xiàn)場(chǎng)檢查為重要手段，以生產(chǎn)安全與環(huán)境安全監(jiān)管為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以產(chǎn)品質(zhì)量與通暢銷(xiāo)路為屏障，努力構(gòu)筑公司風(fēng)險(xiǎn)防范的“五道防線”。目前的銷(xiāo)售量和市場(chǎng)預(yù)測(cè)可以大大降低本項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)。F、匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。 其它風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 本公司將從兩方面來(lái)減少企業(yè)管理的風(fēng)險(xiǎn)：一是，按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，規(guī)范公司的組織結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制；實(shí)行監(jiān)事會(huì)監(jiān)察制度，強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督功能和審計(jì)部的審計(jì)功能，建立健全各項(xiàng)管理規(guī)章制度，實(shí)行分級(jí)管理，各司其職，規(guī)范運(yùn)作，妥善經(jīng)營(yíng)，切實(shí)保護(hù)股東的利益。二、海外上市融資XX礦產(chǎn)能源股份將登陸資本市場(chǎng)將作為提升企業(yè)的美譽(yù)度和知名度的重要舉措。三、 遠(yuǎn)期目標(biāo)：利用“綠想”的國(guó)際品牌效應(yīng)，繼續(xù)開(kāi)拓國(guó)際果汁市場(chǎng)，形成完善的國(guó)際銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并積極進(jìn)行新品開(kāi)發(fā)，確保企業(yè)不斷發(fā)展的能力。在良好的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，XX礦產(chǎn)能源股份具備許多其他企業(yè)無(wú)法比擬的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 中國(guó)是世界上最大的礦產(chǎn)生產(chǎn)和出口的國(guó)家，良好的產(chǎn)品、廣闊的市場(chǎng)前景和難得的發(fā)展機(jī)遇，使XXXX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份有限公司具有極具潛力的投資價(jià)值。三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格管理下的有序發(fā)展。同時(shí)，運(yùn)用資本運(yùn)作的手段，加大電石生產(chǎn)的投入，實(shí)現(xiàn)電石產(chǎn)量達(dá)到5萬(wàn)噸的企業(yè)近期發(fā)展目標(biāo)。融資方式：（1）面向長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資者融資。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策 A、盡管公司因資源條件和技術(shù)特點(diǎn)，產(chǎn)品在質(zhì)量和成本方面相對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品較有優(yōu)勢(shì)，但公司仍將進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)管理，增大銷(xiāo)售力度，調(diào)整公司產(chǎn)品種類(lèi)，規(guī)避單項(xiàng)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。公司周?chē)翻h(huán)繞，公司有專門(mén)的汽車(chē)運(yùn)輸公司，負(fù)責(zé)本公司原材料的采購(gòu)和產(chǎn)品的外運(yùn)；本公司還將進(jìn)一步協(xié)調(diào)與鐵路運(yùn)輸部門(mén)的調(diào)度安排，擴(kuò)大本公司的汽車(chē)運(yùn)輸能力，確保本公司的運(yùn)輸暢通無(wú)阻。另外，目前采用電石乙炔法生產(chǎn)PVA(聚乙烯醇)，工藝是石灰石和焦炭煅燒生成電石，電石和水生成乙炔，乙炔和醋酸反應(yīng)生成醋酸乙烯，醋酸乙烯聚合成聚醋酸乙烯，再和甲醇反應(yīng)生成聚乙烯醇，該煤化工工藝成本比石油乙烯法低很多，是“煤代油”化工領(lǐng)域最為的成功的典范，在國(guó)際原油價(jià)格高企的局面下，PVA成本較同行大為降低。本公司產(chǎn)品目前在XX省的市場(chǎng)占有率較高，但在全國(guó)的市場(chǎng)占有率還有待提高。本公司此次籌資用于擴(kuò)建電石指生產(chǎn)線、新建乙炔生產(chǎn)線等項(xiàng)目，將進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，但同時(shí)也面臨一定的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)力量不足的風(fēng)險(xiǎn)。剝離出原某耀州區(qū)熱力化工有限公司股東劉勝利持有的1100萬(wàn)股，劉勝利成為XX綠想果業(yè)科技股份有限公司自然人股東。四、定價(jià)策略我們的定價(jià)策略是立足XX能源市場(chǎng)，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，合理進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，促使資源迅速整合。第三是注意發(fā)展合作伙伴關(guān)系，如次此的增資擴(kuò)股。第一、同標(biāo)的額要盡可能與公司的能力相適應(yīng)。立足現(xiàn)有產(chǎn)品，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展高技術(shù)含量的化工產(chǎn)品，形成多品種、多層次、系統(tǒng)化的產(chǎn)品格局，提高企業(yè)的市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，在繼續(xù)保持現(xiàn)有地位的基礎(chǔ)上，建設(shè)國(guó)內(nèi)最大的電石生產(chǎn)基地，抓住國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略西移和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，依托自治區(qū)有關(guān)方針政策，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額，使生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)能力達(dá)到合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，成為國(guó)內(nèi)重要的大型現(xiàn)代化化工企業(yè)。XX礦產(chǎn)能源于其他同類(lèi)企業(yè)相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)：地理優(yōu)勢(shì)：XXXX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份有限公司位于某市耀州區(qū)。本公司的電石大功率密閉電石爐生產(chǎn)線和乙炔項(xiàng)目投產(chǎn)后，新增產(chǎn)品高純度電石及乙炔將主要用于全國(guó)市場(chǎng)及出口，本公司將充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)部的職能，在穩(wěn)固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，利用原有的銷(xiāo)售渠道開(kāi)發(fā)好市場(chǎng)。在產(chǎn)能方面，預(yù)計(jì)2006年P(guān)VC同比增長(zhǎng)17％，將占世界的17％。同年12月16日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布2004年第76號(hào)公告，發(fā)出了《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件》提升行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，對(duì)發(fā)展進(jìn)行政策性限制，即便如此12月份平均價(jià)格為1950元/噸。XX礦產(chǎn)能源股份在成立之時(shí)，為了盡快整合社會(huì)資源，形成企業(yè)的凝聚力。先后被授予“全國(guó)科技星火帶頭人標(biāo)兵”、“全國(guó)食品先進(jìn)科技工作者”、“某市勞動(dòng)模范”、“某市第二屆杰出青年企業(yè)家”等榮譽(yù)稱號(hào)，是某市十一、十二、十三屆人大代表。為此，2006年4月，國(guó)家發(fā)改委等國(guó)家六部委聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于加快電石行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)意見(jiàn)的通知》，對(duì)電石行業(yè)的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入作出了明確的規(guī)定，使一大批不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的小型電石生產(chǎn)企業(yè)被徹底關(guān)停，為大、中型電石企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了較為寬松的發(fā)展環(huán)境。隨著國(guó)家實(shí)施XX大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略方針的實(shí)施，XX地區(qū)許多電石生產(chǎn)企業(yè)正在雨后春筍般地發(fā)展壯大。發(fā)生器排出的渣漿在渣池內(nèi)渣、水分離，澄清水送入高位水箱內(nèi)供發(fā)生器使用。2003年8月，公司被XX省農(nóng)業(yè)廳授予XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。1997年，被評(píng)為XX省工商局評(píng)為消費(fèi)者信的過(guò)企業(yè)。是經(jīng)XX省人民政府批準(zhǔn)成立的股份制企業(yè)，注冊(cè)資本7600萬(wàn)元，總股本7600萬(wàn)元。歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家由于受能源、資源的限制，不具備生產(chǎn)該產(chǎn)品的條件，他們?cè)诠I(yè)建設(shè)中所使用的電石產(chǎn)品多是從別國(guó)進(jìn)口。其中煤炭?jī)?chǔ)量30多億噸，優(yōu)質(zhì)石灰石儲(chǔ)量10億噸，油頁(yè)巖儲(chǔ)量5億多噸，耐火粘土、陶瓷粘土等儲(chǔ)量居X(jué)X省前列，而分布在某將軍山、李家溝一帶的主要礦產(chǎn)資源——灰?guī)r，是制造電石產(chǎn)品的主要原料；同時(shí)，某地區(qū)的蘋(píng)果種植面積達(dá)到了40萬(wàn)畝處，是全國(guó)蘋(píng)果最佳優(yōu)生區(qū)。近幾年，公司對(duì)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入的進(jìn)一步加大，公司的生產(chǎn)裝置能力和企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，使企業(yè)朝著規(guī)模化、效益化、低成本化、環(huán)?；牧夹苑较虬l(fā)展，成為了礦產(chǎn)領(lǐng)域中最具競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力和成長(zhǎng)潛力的企業(yè)，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。2001年4月，被XX省食品工業(yè)協(xié)會(huì)授予XX省“九五”食品行業(yè)質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)。硫化氫（H2S）≤5 VPm （測(cè)試方法：檢測(cè)管法）標(biāo)優(yōu)等品一等品合格品發(fā)氣量20℃L/kg粒度(mm)802003052852555080305285255580300280250550300280250乙炔中磷化氫,%(V/V) 乙炔中硫化氫,%(V/V) 果業(yè)產(chǎn)品公司已經(jīng)形成“綠想”牌濃縮蘋(píng)果汁、蘋(píng)果酒（干紅、干白、白酒）、蘋(píng)果醋及蘋(píng)果醋飲料四大系列20多個(gè)品種，濃縮果汁、果酒生產(chǎn)設(shè)備，全套引進(jìn)意大利、德國(guó)先進(jìn)生產(chǎn)及灌裝線；果醋飲料引進(jìn)日本全自動(dòng)灌裝線，瞬時(shí)殺菌、高溫灌裝，工藝先進(jìn)、自動(dòng)化配料，具備年加工蘋(píng)果100000噸，生產(chǎn)濃縮蘋(píng)果汁10000噸、蘋(píng)果醋10000噸，蘋(píng)果酒30000噸的能力。2004年1～6月份，由于我國(guó)電石工業(yè)因國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、電費(fèi)上調(diào)等原因，電石產(chǎn)量嚴(yán)重不足，使PVC產(chǎn)量同比下降了50%左右。本公司還與一些影響力較大的科研中心建立了合作關(guān)系，致力于國(guó)際環(huán)境下的能源開(kāi)發(fā)利用的研究工作，進(jìn)一步提高公司的先進(jìn)性和科技性。董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公司的管理層制定切實(shí)可行的決策，執(zhí)行最有效率的任務(wù)。（2） 低負(fù)債的融資能力 近幾年，部分股份制企業(yè)的負(fù)債經(jīng)營(yíng)和融資給國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)造成了不良的局面和影響，也成為了民營(yíng)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大的絆腳石。由于近年來(lái)油價(jià)處于高位，電石法生產(chǎn)PVC利潤(rùn)空間增大，國(guó)內(nèi)電石法生產(chǎn)PVC出現(xiàn)回升勢(shì)頭。面向全國(guó)，發(fā)揮XX礦產(chǎn)能源優(yōu)勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)將煤電產(chǎn)業(yè)鏈和能源化工方面的局部?jī)?yōu)勢(shì)整合為整體優(yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)資源、能源的循環(huán)利用，改變我國(guó)工業(yè)分布不均的格局，帶動(dòng)聚氯乙烯下游行業(yè)，在國(guó)內(nèi)獲得5%的市場(chǎng)分額?；瘜W(xué)原料及制品制造業(yè)企業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率整體上要明顯高于其它3個(gè)細(xì)分行業(yè)。XX礦產(chǎn)能源股份對(duì)于產(chǎn)品的研發(fā)方向有著自己的準(zhǔn)則具有市場(chǎng)的前瞻性，對(duì)具有市場(chǎng)潛力的產(chǎn)品加大投資力度。汽車(chē)裝乙炔瓶橫向排放，頭部應(yīng)朝向一方，且不得超過(guò)車(chē)廂高度；直立排放，車(chē)廂高度不得低于瓶高的三分之二；夏季要有遮陽(yáng)設(shè)施，防止曝曬，炎熱地區(qū)應(yīng)避免白天運(yùn)輸；車(chē)上禁止煙火，并應(yīng)各有干粉或二氧化碳滅火器（嚴(yán)禁使用四氯化碳滅火器）；嚴(yán)禁與氯氣瓶、氧氣瓶及易燃品同車(chē)運(yùn)輸；嚴(yán)格遵守交通和公安部門(mén)頒布的危險(xiǎn)品運(yùn)輸條例及有關(guān)規(guī)定。 B、批量直銷(xiāo)，公司按客戶需求實(shí)行服務(wù)一條龍，保證穩(wěn)定的供給。E、廣告宣傳與公共關(guān)系：需要最大程度地提高顧客的理解度和需求。公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 根據(jù)重新編寫(xiě)二、企業(yè)前5年財(cái)務(wù)報(bào)表：?jiǎn)挝唬簝|元20012002200320042005產(chǎn)值￥￥￥￥￥生產(chǎn)費(fèi)用￥￥￥￥￥管理費(fèi)用￥￥￥￥￥毛利￥￥￥￥￥凈收入￥￥￥￥￥ 注：凈收入是指提取折舊和扣除稅金后的收入。同時(shí)，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和主要市場(chǎng)國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策和市場(chǎng)行情的變動(dòng)，以及世界貿(mào)易組織貿(mào)易規(guī)則、進(jìn)出口關(guān)稅的變動(dòng)，都會(huì)直接或間接影響電石產(chǎn)品的出口收益，這也是電石生產(chǎn)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一。本公司屬化工行業(yè)，生產(chǎn)管道、高壓裝置多。第三，開(kāi)發(fā)建立XX礦產(chǎn)能源信息管理系統(tǒng)（WMEIS），實(shí)現(xiàn)信息流實(shí)時(shí)監(jiān)控。同時(shí)，公司進(jìn)一步挖潛革新，提高節(jié)能技術(shù)，降低能源消耗，減少制造成本，從而規(guī)避能源價(jià)格波動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。二是改造生產(chǎn)工藝，降低煙塵的排放量，減少煙塵污染。為此，公司將NASDAQ市場(chǎng)作為登陸國(guó)際資本市場(chǎng)的首選地。四、投資者權(quán)利的安排投資者可以按投資比例委派公司董事，由股東會(huì)決定公司的重大投資方向和經(jīng)營(yíng)方向，董事會(huì)決定公司的經(jīng)營(yíng)方向，享有《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的全部權(quán)利。而具有專業(yè)素質(zhì)和高度執(zhí)行力的管理者是一個(gè)企業(yè)能按照戰(zhàn)略規(guī)劃順利發(fā)展的保障，也是一個(gè)具有發(fā)展?jié)撡|(zhì)的優(yōu)秀企業(yè)所必需的領(lǐng)導(dǎo)者。目前處于快速擴(kuò)張期，具有很強(qiáng)的成長(zhǎng)性。 三、公司科研團(tuán)隊(duì)具有較強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。XX礦產(chǎn)能源股份的領(lǐng)導(dǎo)人張濟(jì)南先生是一個(gè)具有強(qiáng)烈創(chuàng)業(yè)激情的智慧型領(lǐng)導(dǎo)者，憑借著豐富的專業(yè)理論知識(shí)、管理經(jīng)驗(yàn)和出色的組織能力，使XX綠想果業(yè)科技發(fā)展股份有限公司快速成長(zhǎng)，也為企業(yè)的發(fā)展壯大打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。五、投資者介入公司業(yè)務(wù)的程度及建議投資者不僅可以為公司提供資金，而且還可以在經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)上提供幫助，將非常有利于公司的迅速成長(zhǎng)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。一、融資計(jì)劃融資目的和投向：（1）補(bǔ)充流動(dòng)資金，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和占有率。籍此使環(huán)境污染物的排放達(dá)到環(huán)保局下達(dá)的控制指標(biāo)。公司努力拓展原材料供應(yīng)渠道，與更多供應(yīng)商建立長(zhǎng)期原材料供應(yīng)關(guān)系，并努力使原料庫(kù)存與產(chǎn)品生產(chǎn)保持合理的比例，保證不受或減少因原材料供給數(shù)量或價(jià)格變動(dòng)引起的不利影響。第五，對(duì)原來(lái)果業(yè)運(yùn)輸隊(duì)伍進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，確保電石產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)陌踩c暢通。此外，隨著國(guó)家環(huán)保治理工作的加強(qiáng)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，本公司面臨加大治理環(huán)境污染的投入，影響企業(yè)贏利能力。本公司能源供應(yīng)大部分來(lái)自于電力和煤炭資源，尤其對(duì)煤的需求量較大，某市耀州區(qū)附近雖有豐富的煤炭資源，電力供應(yīng)也比較充足，但隨著能源市場(chǎng)的變化，能源價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)對(duì)本公司生產(chǎn)成本產(chǎn)生影響。為實(shí)現(xiàn)XX礦產(chǎn)能源股份確立的“投資性、集團(tuán)化、現(xiàn)代化國(guó)內(nèi)一流企業(yè)”發(fā)展目標(biāo)，公司堅(jiān)持將“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以電石為基礎(chǔ)，充分利用國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)，進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè)，提高公司科技含量”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，拓寬投資領(lǐng)域，提高投資效益。G、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：以企業(yè)文化塑造產(chǎn)品品牌，以周到服務(wù)回報(bào)客戶關(guān)注